博尔塔拉蒙古自治州博乐市文化馆单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市文化馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市文化馆2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市文化馆2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市文化馆2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市文化馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市文化馆2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市文化馆2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市文化馆2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市文化馆2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市文化馆2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市文化馆单位概况

 

　  一、主要职能

1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展丰富多彩的群众文化活动，活跃人们的精神文化生活。

2、宣传组织文化活动。

3、指导村级文化室开展文化活动。

4、群众文化理论研究和手记、交流及整理编辑。

5、弘扬民族文化，着力抓好“非物质文化遗产保护工作”，收集整理与保护民族民间文化艺术遗产。

图书馆

1、保存人类文化遗产。
2、开展社会教育。
3、传递科学情报。
4、开发智力资源，承担人才培养。
5、提供文化娱乐。

书画院

1、宏观管理我市的书画创作工作，掌握我市的书画创作动态。
    2、组织书画家深入生活进行采风活动，创作高质量的书画作品。
    3、开展书画学术研讨活动，提高我市的书画整体创作水平。
    4、积极开展书画艺术交流活动，努力培养书画艺术新人。
    5、积极组织全市书画文艺工作者参加国家、省、市专业协会举办的创作展览

 

 

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市文化馆下属预算单位：0

博乐市文化馆编制数11，实有人数35人，其中：在职35人，增加或减少0人； 退休6人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

各单位请把表格样式调整好

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市文化馆2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市文化馆2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算502.54万元。

收入预算包括：一般公共预算502.54万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出453.03万元、社会保障和就业支出49.51万元。

二、关于博乐市文化馆2017年收入预算情况说明

博乐市文化馆收入预算502.54万元，其中：

一般公共预算502.54万元，占100%，比上年增加188.75   万元，主要原因是工资及社保费增加，演员工资纳入部门预算。

三、关于博乐市文化馆单位2017年支出预算情况说明

博乐市文化馆单位2017年支出预算502.54万元，其中：

基本支出392.54万元，占78.11%，比上年增加78.75万元，主要原因是人员工资及社保增加。

项目支出110万元，占21.89%，比上年增加110万元，主要原因是演员工资纳入部门预算中。

四、关于博乐市文化馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算502.54万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市文化馆2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市文化馆2017年一般公共预算拨款基本支出392.54万元，比上年执行数减少168.53万元，降低42.93%。主要原因是：上年退休人员工资由社保发放。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出453.03万元，占90.15%。

2.社会和保障就业支出49.51万元，占9.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款 ）其他文化支出（项）：2017年预算数为502.54万元，比上年执行数减少152.75 万元，降低30.4 %，主要原因是：退休人员工资由社保发放     

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数49.51万元，比上年执行数减少22.67万元，降低45.79%，主要原因是上年补交两年养老金。

六、关于博乐市文化馆2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市文化馆2017年一般公共预算基本支出392.54万元， 其中：人员经费366.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费26.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

 

七、关于博乐市文化馆2017年项目支出情况说明

1.项目名称：聘用演员工资

设立的政策依据：博市党常（2015）8号

预算安排规模：110万元

项目承担单位：博乐市文化馆

资金分配情况：支付聘用演员工资、社保、公积金

资金执行时间：2017年1月1日—2017年12月31日

八、关于博乐市文化馆2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市文化馆2017年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增减0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是2017年“三公”经费与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于博乐市文化馆2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市文化馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市文化馆的机关运行经费财政拨款预算26.5万元，比上年预算增加1万元，增长3.77%。主要原因是办公费使用比上年增加。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市文化馆政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市文化馆占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2643.93平方米，价值262.08万元。

2.车辆1辆，价值35万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值35万元。

3.办公家具价值23.32万元。

4.其他资产价值132.99万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

                               博乐市文化馆

                            　2017年11月23日