博尔塔拉蒙古自治州博乐市教育局单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 博乐市教育局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市教育局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市教育局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市教育局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市教育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市教育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市教育局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市教育局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市教育局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市教育局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市教育局单位概况

 

　  一、主要职能

   1.全面贯彻执行党和国家有关教育和科学技术工作的方针、政策和法律法规，根据自治区、自治州的总体要求拟订博乐市教育改革与发展以及科学技术工作的政策和规划，拟订有关规章和管理办法，并监督实施。

2.拟订博乐市教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模和步骤，指导教育教学改革，统计、分析和发布教育和科学技术基本信息。

3. 综合管理全市学前教育、基础教育、普通高中教育、民办教育、成人教育、特殊教育等，指导教育体制和办学体制改革工作。组织实施职责范围内的招生考试工作。

4. 组织、指导、协调博乐市各类学校（含学前教育机构）“双语”教育工作。

5.负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，加快建设中小学标准化建设，促进教育公平，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。

6.参与拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策，负责统筹博乐市教育经费投入、使用情况；指导、协调博乐市各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。

7.指导各类学校的德育工作、体育卫生艺术教育工作，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。负责全市青少年校外教育活动。

8.指导博乐市教育系统人才队伍建设，承担博乐市教师资格认定、职称评审、培训学习及其他有关工作。负责实施博乐市有关教育系统劳动工资和人事管理的有关政策和规章制度；参与实施毕业生就业政策及相关工作。

9.负责博乐市各中小学、幼儿园党的建设、精神文明、综合治理、安全生产、纪检监察、信访纠风工作。指导博乐市各级学校、幼儿园工会、妇委会、共青团、关工委工作。

10.检查、指导博乐市各学校常规教学工作、教育教学科研工作，开展对外教育交流工作。

11.协调内地省市与博乐市教育对口支援工作。

12.组织拟订全市科技发展纲要、规划和年度计划，并组织实施，合理配置科技经费。管理国家、自治区、自治州在博乐市实施的重大科技项目。

13.研究提出推进全市科技体制改革的政策措施，指导、协调博乐市各有关部门科技体制改革工作，推动科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

14.研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，优化科技资源的配置，负责归口管理的科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项资金和科技发展基金的预、决算及其使用的动态管理，协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

15.负责全市科技示范与科技创先活动，根据博乐市科教兴市领导小组的部署，负责党政领导班子和行业主管部门领导班子科技进步工作目标考核，协调组织全国科技进步考核和自治区县（市、区）党政领导科技进步考核有关事宜。

16.协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施。会同有关部门开展科技管理干部、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。

17.负责管理科技外事工作，组织、协调博乐市的国际国内科技合作与交流活动。协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

18.拟订全市科学技术普及工作规划，实行政策引导并进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。

19.负责博乐市技术市场管理工作，归口管理各类科技机构，指导博乐市民营科技企业和科技第三产业的发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

20.负责市科学技术奖评审的组织、科技成果管理工作、科技统计等工作。

21.指导、协调各部门、各乡（镇）的科技管理工作、“科教兴市”工作，推动行业的科技进步。

22.管理、监督、检查博乐市行政区域的防震减灾工作。

23.贯彻执行有关知识产权法律法规、方针、政策，拟定博乐市知识产权政策、措施并组织实施，负责博乐市专利管理实施工作。

24.组织科技人员参与博乐市科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动。

25.承办博乐市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 

　  二、机构设置及人员情况

  博乐市教育无下属预算单位，下设  9 个处室，分别是：

1、办公室。

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、固定资产、档案、保密、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作；承担教育系统育突发事件应急综合管理工作；贯彻执行教育政策、法规；负责承办局领导交办的其他事项。

2、教育办

做好全市基础教育、特殊教育、中小学教师继续教育培训，农村学校远程教育、负责全市教育综合报表的汇总上报工作。全市普通高中、初中学业水平测试工作，以及全市民办幼儿园的管理培训工作。

3、人事办

负责全市教育系统教师职称的评审工作，全市义务教育学校教师绩效考评工作，教师资格认定工作，外事工作，特岗教师、市聘教师培训管理工作，劳动人事管理工作。

4、招生办

负责全市普通高中的招生工作，初中升学考试、体育加试工作，疆外高中班、疆内初中班的招生工作。

5、核算办

负责全市教育系统财务收支核算工作，以及编制学校预算、决算工作，负责教育系统项目工程资金的支付工作。贯彻实施农村义务教育经费保障机制各项政策，开展基础教育学校基础会计规范化达标工作，普通高中助学金的发放工作。

6、项目办

负责全市教育系统工程项目的立项、审核、招投标、施工、竣工验收、工程项目质量监督检查以及工程项目档案资料的建立工作

7、思政室

负责全市教育系统党建、精神文明、纪检监查、信访纠风、党员评议工作。

8、两基办

负责全市两基及教育均衡发展规划的制定，实施、检查、总结、统计报表工作。

9、双语办

负责全市教育协调学前双语发展计划的制定、实施、检查、总结工作，负责学前双语教师的培训工作。

博乐市教育局编制数49，实有人数84人，其中：在职84人，增加或减少 0人； 退休40 人，增加或减少0人；离休 0  人，增加或减少  0 人。

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市教育局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市教育局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算  7307 万元。

收入预算包括：一般公共预算  7307 万元。

支出预算包括：教育支出支出预算6089万元，社会保障和就业支出1218万元，其中：工资福利支出1018万元；商品和服务支出 71万元，商品服务支出主要用于办公费、邮电费、印刷费、取暖费、差旅费、公务接待和公务用车运行维护费，其中安排政府采购支出30万元；对个人和家庭的补助支出129万元。

二、关于博乐市教育局2017年收入预算情况说明

博乐市教育局收入预算 7307万元，其中：一般公共预算  7307 万元，占100  %，比上年增加5603万元，较上年增长329.5%。主要原因是项目支出增加。              

三、关于博乐市教育局单位2017年支出预算情况说明

博乐市教育局单位2017年支出预算 7307万元，其中：

基本支出 1218  万元，占 16.67 %，项目支出6089万元，占 83.33 %，比上年增加5603 万元，主要原因项目支出增加。

 

四、关于博乐市教育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算7307万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市教育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市教育局2017年一般公共预算拨款基本支出 基本支出 1218 万元，占 16.67 %，项目支出6089万元，占 83.33 %，比上年增加5603 万元，主要原因项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出151.85万元，占  12.36 %。

2. 教育支出1076万元，占87.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2017年预算数为 7155万元，比上年执行数增加4438万元，增长163.3 %，主要原因是：项目支出增加。    

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:152万元，比上年支出减少3 万元，下降1.93 %，主要原因是：当年在职人员职称提高后，待遇随着提高。     

 

六、关于博乐市教育局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市教育局2017年一般公共预算基本支出 1227     万元， 其中：

人员经费 151 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费71  万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市教育局2017年项目支出情况说明

2017年部门项目预算6089万元。

1、行政运行预算支出10万元，用于双语教育发展支出。

2、其他教师管理事务支出50万元，用于全市教师培训费用。

3、学前教育支出800万元，用于民办幼儿园的发展支出。

4、小学教育支出1358万元，用于全市小学教育支出。

5、初中教育支出590万元，用于全市初中教育支出。

6、高中教育支出445万元，用于全市高中教育支出。其他普通教育支出236万元用于全市学校教育支出。

7、其他教育费附加安排的支出2600万元，用于全市学校教育支出。

八、关于博乐市教育局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市教育局2017年“三公”经费财政拨款预算数为22 万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置0  万元，公务用车运行费  17  万元，公务接待费 5   万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少13 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）  0 万元，主要原因是 未安排预算  ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加减少3万元，主要原因是博乐市教育局严格按照中央八项规定，严格执行公务接待及公务用车报销管理；公务接待费减少10万元，主要原因是博乐市教育局严格按照中央八项规定，工作餐标准一人25元标准，州市级领导调研指导工作就餐标准一人60元，自治区及以上领导调研指导工作就餐标准一人80元。

九、关于博乐市教育局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市教育局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市教育局的机关运行经费财政拨款预算     71万元，比上年预算持平。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市教育局政府采购预算 6696.38万  万元，其中：政府采购货物预算 840.35万    万元，政府采购工程预算  5856.03   万元，政府采购服务预算  0     万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市教育局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋  4865.22（平方米），价值331.09万元。

2.车辆   3 辆，价值  34.38 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 34.38   万元；执法执勤用车  0 辆，价值   0万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值   365.48万元。

4.其他资产价值 182.24  万元。

单位价值50万元以上大型设备  0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0  台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                               博乐市教育局                            2017年11月23日