博乐市行城市客运交通管理办公室单位2017年部门预算公开补充说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  博乐市城市客运交通管理办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市城市客运交通管理办公室2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市城市客运交通管理办公室2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市城市客运交通管理办公室2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市城市客运交通管理办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市城市客运交通管理办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市城市客运交通管理办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市城市客运交通管理办公室局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市城市客运交通管理办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市城市客运交通管理办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分  博乐市城市客运交通管理办公室单位概况

 

　  一、主要职能

    窗体顶端

1、负责制定博乐市城市规划范围内公共客运交通行业发展战略，编制城市公共客运交通行业中长期规划并组织实施。

2、负责编制博乐市行政区域内城乡客运交通一体化的中长期规划并组织实施。

3、贯彻执行国家有关公共客运交通行业发展的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，负责起草公共客运交通行业的地方性法规、规章和行业建设、发展的相关政策，并监督实施。

4、负责博乐市行政区域内从事经营性的各类城市公共客运交通的统一管理。

5、负责公共客运交通企业经营资质、公交线路的审批和招投标管理工作；参与制定公交线网规划、新辟公交线路的勘察、设置； 对从事公共客运交通经营的企业、个人进行市场准入的资质审批。
 　 6、负责公共客运交通行业的行政执法，依据法规和规章管理公共客运交通市场，负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
    7、制定和实施公共客运交通行业各类技术规范、安全操作规程及服务标准，对经营公交的车辆进行技术性能、服务设施、运营标志等方面的技术管理，加强行风和精神文明建设，并组织监督检查。

8、负责对城市出租车辆发放特许经营权证、营运证、服务资格证。
　　9、负责拟定并组织实施城市公共客运交通公共服务场所(站、点)设置方案及管理
　  10、负责博乐市行政辖区内公共客运交通行业的日常营运和规范化优质服务的监督检查。
　  11、负责博乐市行政辖区内公共客运交通车辆的进行日常稽查，保证客运行业优良经营秩序；
　  12、参与制定公交线网规划、新辟公交线路的勘察、设置；
　  13、维护客运市场经营秩序打击无证经营和违法经营等行为。

14、指导和组织公共客运交通行业从业企业、从业人员的教育和培训。
    15、指导公共汽车行业协会和出租汽车行业协会的活动。

　  二、机构设置及人员情况

  1、办公室。

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作；承担城市客运突发事件应急综合管理工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务科室。

负责博乐市城市出租汽车办证、过户手续、受理乘客投诉工作、违章处理工作、打击非法营运车辆。

博乐市城市客运交通管理办公室机构规格相当股级，核定事业编制12 名。其中：全额编制指数 7 名，自收自支编制指数5名。事业在职 10 人，工勤在职 12人，合计在职人数为22人。退休人员5人。其中：在职22人，增加或减少0人；退休5人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市城市客运交通管理办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市行政执法局部门2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算236.54万元。

收入预算包括：一般公共预算236.54万元。

支出预算包括：城乡社区支出 、社会保障和就业支出。

二、关于博乐市城市客运交通管理办公室2017年收入预算情况说明

博乐市城市客运交通管理办公室部门收入预算236.54万元，其中：

一般公共预算236.54万元，占100 %，比上年增加37.52万元，主要原因是人员经费增加。

三、关于博乐市城市客运交通管理办公室2017年支出预算情况说明

博乐市城市客运交通管理办公室2017年支出预算236.54万元，其中：

基本支出236.54万元，占100%，比上年增加37.52万元，主要原因是人员工资增加。

四、关于博乐市城市客运交通管理办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算236.54万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市城市客运交通管理办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市城市客运交通管理办公室2018年一般公共预算拨款基本支出   236.54万元，比上年执行数增加37.52万元，增长18.85%。主要原因是人员经费增加。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区支出183.46万元，占77.5 %。

2. 社会保障和就业支出53.08万元，占22.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2120399其他城乡公共设施支出:2017年预算数为236.54万元，比上年执行数减少82.89万元，降低35%，主要原因是维稳支出减少、人员经费减少。   

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为29.5万元，比上年执行数增减少17.1万元，降低57.97%，主要原因是2016年补交以前年度机关事业单位基本养老保险缴费。  

六、关于博乐市城市客运交通管理办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市城市客运交通管理办公室2017年一般公共预算基本支出236.54万元，其中：人员经费220.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博乐市城市客运交通管理办公室2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市城市客运交通管理办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市城市客运交通管理办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0.5万元。

 

九、关于博乐市城市客运交通管理办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市城市客运交通管理办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市城市客运交通管理办公室的机关运行经费财政拨款预算16.43万元，比上年预算减少1.5万元，下降0.04%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2017年博乐市城市客运交通管理办公室预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博乐市行政执法局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值18.08万元；其中：一般公务用车2  辆，价值18.08万元。

3.办公家具价值12万元。

4.其他资产价值20.23万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（五）其他需说明的事项

     

 

第四部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

           博乐市城市客运交通管理办公室                   2017年11月23日