博尔塔拉蒙古自治州博乐市小营盘中学2017年部门预算补充公开

 

目录

 

第一部分  博乐市小营盘中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市小营盘中学2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市小营盘中学2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市小营盘中学2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市小营盘中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市小营盘中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市小营盘中学2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市小营盘中学2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市小营盘中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市小营盘中学2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分博乐市小营盘中学单位概况

一、主要职能

 1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

    2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

    3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

    5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

   6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

   7、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

    8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

    9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

    10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

   二、机构设置及人员情况

博乐市小营盘中学无下属预算单位，下设6个处室：

1、党建办主任岗位职责：作为党总支的下设办事机构，党建办在党总支的领导下，具体负责学校党建方面的日常工作。组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，做好全体员工的思想政治工作。宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及党总支的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关材料。负责学校党总支的发展党员工作，培养入党积极分子，做好党员发展对象的推荐、培养、考察及转正等工作。

2、学校办公室主任岗位职责：负责组织起草学校综合性行政工作报告，党总支和行政的计、总结、规划、决议等文件，拟订以学校名义上报、下发的文件。协助校长、书记做好人事管理和人事档案工作，负责做好落实知识分子政策及职称评审的各项具体工作。负责行政公章及校长印章的保管及使用，根据规定的手续使用印章；组织人员及时进行文件、材料的收发登记、分类、传递、编目、编册、保管工作，严格执行保密制度。

3、德育处主任岗位职责：根据校委会的要求和德育大纲，拟定学校德育处工作计划，并加以实施，定期对工作计划落实情况进行总结。开展以爱国主义教育为中心的各种形式德育工作，深入年级、教学班，掌握学生思想脉搏，有效地进行思想政治教育工作。协助教务处指导学校文艺、体育、卫生工作，组织学生开展各种校级集体、文体活动。

4、教研处主任岗位职责：在主管校长直接领导下，负责学校教育、教学研究工作，指导教师开展、组织学科竞赛工作，贯彻执行上级教育行政部门和教科研部门有关教育、教学、教研的指示，全面贯彻教育方针，努力推进素质教育，为提高教育质量开展工作。根据教学大纲，研究课程计划、教材教法，对教材使用、必修课、选修课、综合实践活动的开设以及需要采取的措施向校长提出建议，为校长决策提供参考。

5、总务处主任岗位职责：全面负责总务处各项工作，制定总务处工作计划，完成学期和年度总务处工作总结，制定各工种岗位职责。全面领导负责学校的水、暖、电工作，及时安排布置落实好教学楼、学生公寓楼、食堂、教师周转楼的水、暖、电的检修和维修工作，洗手间、卫生间上下水的疏通工作，卫生洁具的维修工作。做好学校与后勤有关的安全生产检查和消防的相关工作，包括材料和档案资料的准备。领导安排好消防设备和消防设施的检修和维修工作；负责安排好关于消防检查相关材料档案的准备工作。

6、工会职责：根据上级工会和学校的要求，结合实际，制订工会计划并组织落实。主持召开教代会，听取校长工作报告，讨论学校发展规化、学期工作计划、队伍建设等重大问题。参与讨论福利费管理使用原则和方法，以及其他有关教职工集体福利工作。

博乐市小营盘中学全额事业编制为92名。实有人数126人，其中：在职126人，增加15人；退休27名，增加3名；离休1名，增加或减少0人。

 

 

第二部分 2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市小营盘中学2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市小营盘中学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1560.43万元。

收入预算包括：一般公共预算1560.43万元

支出预算包括：教育支出1356.22万元。

社会保障和就业支出204.21万元。

二、关于博乐市小营盘中学2017年收入预算情况说明

博乐市小营盘中学收入预算1560.43万元，其中：

一般公共预算1560.43万元，占 100 %，比上年增加324.9万元，主要原因是人员增资。   

三、关于博乐市小营盘中学2017年支出预算情况说明

博乐市小营盘中学2017年支出预算1560.43万元，其中：

基本支出  1560.43万元，占 100 %，比上年增加324.9万元，主要原因是人员增加。

四、关于博乐市小营盘中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1560.43 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出1356.22万元，主要用于工资福利。社会保障和就业支出204.21万元。

五、关于博乐市小营盘中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市小营盘中学2017年一般公共预算拨款基本支出1560.43万元，比上年执行数增加 324.9万元，增加26.3 %。主要原因是：人员工资社保增加。

㈡  一般公共预算当年拨款结构情况

1.初中教育支出1356.22万元，占86.91%。

2.社会保障和就业支出204.21万元，占13.09%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）:2017年预算数为1356.22万元，比上年执行数增加120.69万元，增加9.77 %，主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为 204.21万元，比上年执行数减少68.75万元，减少25.19 %，主要原因是2016年清算2014-2016的职业年金和养老金。  

六、关于博乐市小营盘中学2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市小营盘中学2017年一般公共预算基本支出1541.19万元， 其中：人员经费1541.19万元，主要包括：基本工资546.96万元、津贴补贴428.5万元、奖金45.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费204.21万元、其他社会保障缴费143.9万元、住房公积金122.53万元、医疗费17.49万元、离休费9.28万元、抚恤金0.59万元，医疗费补助17.49万元、奖励金0.6万元，采暖补贴3.72万元等。

公用经费19.24万元，主要包括：工会经费6.87万元、福利费12.37万元等。

七、博乐市小营盘中学2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市小营盘中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市小营盘中学2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于博乐市小营盘中学2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市小营盘中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2017年，博乐市小营盘中学的机关运行经费财政拨款预算万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0  %。主要原因是无。

 ㈡ 政府采购情况

2017年，博乐市小营盘中学政府采购预算30 万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2016年底，博乐市小营盘中学占用使用国有资产总体情况为

1.房屋6869.58平方米，价值1147.6万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价,0万元。

3.办公家具价值27.38万元。

4.其他资产价值192.65万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 

第三部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

博乐市小营盘中学

                             2017年11月 23 日