博尔塔拉蒙古自治州博乐市环境保护局单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

目 录

 

 

第一部分 博乐市环境保护局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市环境保护局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市环境保护局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市环境保护局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市环境保护局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市环境保护局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市环境保护局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市环境保护局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市环境保护局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市环境保护局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市环境保护局单位概况

 

　  一、主要职能

   1、落实国家环境保护基本制度。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实自治区和自治州、博乐市减排目标的责任。

4、负责提出博乐市环境保护领域固定资产投资规模、方向和博乐市财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济发展。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督生态保护工作。

8、负责安全和辐射安全的监督管理。

9、协调自治州环境监测站负责环境监测和信息发布。

10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

11、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

 

　  二、机构设置及人员情况

1、办公室。

协助局领导组织协调机关工作；负责文电、会务、机要、档案 等机关日常运转工作；承担财务、人事、档案、保密、信息、安全、信访、政务公开、、提案议案、精神文明、综合治理等工作

2、业务办公室

组织编制生态保护规划；组织指导城镇和农村的环境整治工作；实施环境保护目标责任制；负责博乐市建设项目审批和竣工验收及日常环境管理工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；参与指导循环经济和推动清洁生产等工作；开展文明生态村（镇）及绿色系列创建活动。

博乐市环境保护局单位编制数 22人    ，实有人数   31 人，其中：在职  27 人，增加或减少   人； 退休 4人，增加2  人；离休 0 人，增加或减少  0 人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市环境保护局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市环境保护局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算337.73万元。

收入预算包括：一般公共预算 337.73万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出36.47、节能环保支出301.26万元

二、关于博乐市环境保护局2017年收入预算情况说明

 博乐市环境保护局收入预算  337.73万元，其中：

一般公共预算 337.73万元，占 100%，比上年增加103.11 万元，主要原因是人员增加，工资增加.                

三、关于博乐市环境保护局单位2017年支出预算情况说明        

博乐市环境保护局单位2017年支出预算 337.73万元，其中：

基本支出 337.73万元，占100%，比上年增加103.11万元，主要原因是人员增加，工资增加。

四、关于博乐市环境保护局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算  337.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市环境保护局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

   博乐市环境保护局2017年一般公共预算拨款基本支出 287.74万元，比上年执行数减少 53.37万元，降低15.65%。主要原因是：是一般公共预算项目支出没做预算。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 节能环保支出 301.27万元，占 89.20%。

2.社会保障就业支出36.47万元，占10.8%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2017年预算数为301.27万元，比上年执行数减少109.83万元，减少26.72%，主要原因是：项目减少。     

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.47万元，比上年执行数增加33.65万元，主要原因是：养老做了调整补交差额。    

六、关于博乐市环境保护局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市环境保护局2017年一般公共预算基本支出 287.74 万元，其中：

人员经费268.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于博乐市环境保护局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市环境保护局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.78 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）   万元，主要原因是    ]；公务用车运行费增加0.78万元，主要原因是修车费用增加；公务接待费增加（减少）0万元。

博乐市环境保护局2017年“三公”经费财政拨款预算数为10.17万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 9.31万元，公务接待费 0.86   万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.07万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是 ]；公务用车运行费增加0.24万元，主要原因是 ：维修费增加；公务接待费减少0.17万元，主要原因是接待减少。

九、关于博乐市环境保护局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市环境保护局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

     2017年，博乐市环境保护局的机关运行经费财政拨款预算18.96万元，比上年预算增加1.97万元，增长11.59%。主要原因是人员增加，经费增加。     

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市环境保护局政府采购预算193.71万元，其中：政府采购货物预算 189.56元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.15元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市环境保护局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值 0万元。

2.车辆4辆，价值 53.08万元；其中：一般公务用车3辆，价值33.78万元；执法执勤用车1辆，价值19.29万元；其他车辆 0 辆，价值 0万元。

3.办公家具价值 13.26万元。

4.其他资产价值 687.34 万元。

单位价值50万元以上大型设备  台（套），单位价值100万元以上大型设备 2套。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备  0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

     

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                               博乐市环境保护局

                            2017年11月23日