博尔塔拉蒙古自治州博乐市第二中学单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分博乐市第二中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市第二中学2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市第二中学2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市第二中学2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市第二中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市第二中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市第二中学2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市第二中学2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市第二中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市第二中学2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分博乐市第二中学概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置及人员编制情况

博乐市第二中学无下属单位，下设6个处室，分别为党建办、办公室、工会、教务处、政教处、总务处。

党建办工作职能

    一、认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。
    二、保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。
    三、对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

工会的工作职能

  充分发挥工会的教育职能、协调职能，努力抓好教职工队伍建设；发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设，切实维护教职工的合法利益

办公室的工作职能

负责上级下发的公文及校内请示、报告的处理工作，负责各种人事档案，资料的整理、归档工作，负责图书、报刊、杂志征订及资料印刷支出的审核和分发工作。计划，承办学校行政会议的组织准备工作和会议记录整理、保密工作。

教务处的工作职能

负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

政教处的工作职能

  全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

总务处的工作职能

总务处是在校长领导下负责学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修等 。

人员编制情况

博乐市第二中学核定编制96 名。实有人数115人，其中：在职 115 人，增加或减少0人；退休69人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

 

第二部分2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市第二中学2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市第二中学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1430元。

收入预算包括：一般公共预算1430万元。

支出预算包括：初中教育、社会保障和就业支出

二、关于博乐市第二中学2017年收入预算情况说明

博乐市第二中学收入预算1430元，其中：一般公共预算1430万元，占100 %，比上年增加（减少）26万元，主要原因是人员工资增加；

三、关于博乐市第二中学2017年支出预算情况说明

博乐市第二中学2017年支出预算1430元，其中：

基本支出1430万元，占100 %，比上年增加26万元，主要原因是人员工资增加。

四、关于博乐市第二中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1430万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市第二中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市第二中学年一般公共预算拨款基本支出1430万元，比上年执行数增加26万元，增长1.85%。主要原因是：人员工资增加

㈡一般公共预算当年拨款结构情况

1.初中教育支出1247万元，占87  %。

2. 社会保障和就业支出183万元，占13  %。

㈢一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.初中教育支出2017年预算数为1247万元，比上年执行数增加26万元，增长1.85 %，主要原因是：人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出2017年预算数为183万元， 比上年执行数增减少29万元，下降13 %，主要原因是：人员调整。

六、关于博乐市第二中学2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市第二中学2017年一般公共预算基本支出1430万元，其中：人员经费1412.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费17.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博乐市第二中学2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出、无项目支出。

八、关于博乐市第二中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市第二中学2017年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是    ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是。

九、关于博乐市第二中学2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市第二中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市第二中学2017的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，下降0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

     2017年，博乐市第二中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市第二中学单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋20896.27平方米，价值1725万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值84万元。

4.其他资产价值441万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

第四部分名词解释

名词解释：

㈠财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

博乐第二中学

2017年11月23日