博尔塔拉蒙古自治州博乐市文物局2017年部门预算

补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市文物局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市文物局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市文物局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市文物局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市文物局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市文物局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市文物局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市文物局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市文物局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市文物局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市文物局单位概况

 

　  一、主要职能

     一、主要职能

    （一）、博乐市文物保护管理局（博物馆）主要职责：

1、贯彻落实党和国家、自治区、自治州有关文物工作的方针、 政策和法律法规。

2、依法对本行政区域内的文物古迹进行保护和管理，确保全市文物安全。

3、负责全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位、州级文物保护单位以及市级文物保护单位的筛选、推荐、资料整理、档案编制上报工作。

4、推进文物保护工作的改革，依法保护、抢救、利用、管理全市各级文物保护单位。负责市本级文物维修工作。

5、依法负责本市文物行政执法工作，组织查处有关文物的违法违规案件。

 

 

　  二、机构设置及人员情况

博乐市文物局无下属预算单位，下设 2个处室，分别是：

 1、办公室

组织协调单位的日常工作，负责文物保护及局领导交办的各项工作。

   2、文物执法室

  贯彻落实国家文物保护法，依法负责本市文物行政执法工作，组织查处有关文物的违法违规案件。

博乐市文物局编制数 4人，实有人数7 人，其中：在职7  人，增加或减少 0人； 退休0 人，增加或减少 0人；离休 0 人，增加或减少0人。

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市文物局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市文物局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算  70.24  万元。

收入预算包括：一般公共预算 70.24 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出61.27万元、机关事业单位养老保险8.97万元。

二、关于博乐市文物局2017年收入预算情况说明

收入预算 70.24  万元，其中：一般公共预算 70.24  万元，占100  %，比上年增加10.79   万元，主要原因是工资、社保及公积金的增加。

三、关于博乐市文物局2017年支出预算情况说明

博乐市文物局2017年支出预算  70.24  万元，其中：

基本支出  70.24 万元，占 100 %，比上年增加10.79   万元，主要原因是今年是工资、社保金和公积金的增加。

四、关于博乐市文物局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 70.24   万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出70.24万元，主要用于工资福利支出50.70万元，商品服务支出5.16万元，对个人和家庭补助5.41万元，机关事业单位基本养老缴费8.97万元。

五、关于博乐市文物局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市文物局2017年一般公共预算拨款基本支出70.24    万元，比上年执行数增加10.79 万元，增长18.14  %。主要原因是：工资、社保、公积金的增加。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出61.27   万元，占 87. %。

2机关事业基本养老8.97万元，占13%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2017年预算数为70.24万元，比上年执行数增加10.79万元，增长18.14 %，主要原因是：工资、社保、公积金的增加。     

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:8.97万元，比上年执行数增加2.27万元，增长 25.30  %，主要原因是：人员工资的增加。

六、关于博乐市文物局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市文物局2017年一般公共预算基本支出 70.24     万元， 其中：人员经费 65.08 万元，主要包括：基本工资22.15万元，津贴20.85万元、奖金1.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.97万元、其他社会保障缴费5.86万元、住房公积金5.41万元。

公用经费5.16  万元，主要包括：办公费1.47万元、、公务接待费1万元、劳务费1.39万元、公务用车运行维护费1万元。

 

七、博乐市文物局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市文物局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市文物局2017年“三公”经费财政拨款预算数为    2万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置   0 万元，公务用车运行费 1   万元，公务接待费    1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少  3 万元，其中：公务用车运行费减少2万元，主要原因是  因为2017年没有考古发掘项目 ；公务接待费减少1万元，主要原因是  2017年没有考古发掘项目   。

九、关于博乐市文物局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市文物局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市文物局的机关运行经费财政拨款预算 70.24 万元，比上年预算增加10.79 万元，增长18.14   %。主要原因是， 工资、社保和公积金的增加 。              

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市文物局政府采购预算  0 万元，其中：政府采购货物预算    0 万元，政府采购工程预算  0   万元，政府采购服务预算    0   万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市文物局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆  1  辆，价值2.14   万元；其中：其他车辆  辆，价值 2.14  万元。

3.办公家具价值2.70   万元。

4.其他资产价值  14.89 万元。

单位价值50万元以上大型设备0  台（套），单位价值100万元以上大型设备  0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备  0台（套），单位价值100万元以上大型设备0  台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

 

（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                                  博乐市文物局

                                2017年11月23日