博尔塔拉蒙古自治州博乐市文化体育广播影视局单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市文化体育广播影视局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市文化体育广播影视局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市文化体育广播影视局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市文化体育广播影视局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市文化体育广播影视局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市文化体育广播影视局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市文化体育广播影视局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市文化体育广播影视局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市文化体育广播影视局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市文化体育广播影视局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市文化体育广播影视局单位概况

 

　  一、主要职能

    1、贯彻执行国家、自治区、自治州有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的各项方针、政策和法律、法规。

2、拟订全市文化体育广播影视及新闻出版事业发展规划并组织实施；推动全市多元化文化体育广播影视服务体系建设，推进公共服务和体制机制改革；指导、协调全市文化体育广播影视及新闻出版产业发展，推进对外交流与合作。

3、指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族传统的优秀文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全市性重大文化活动。

4、规划、引导公共文化产品生产；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

5、管理全市文物事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6、拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作和文化产业发展。负责对文艺类产品、网吧、网络游戏服务营业场所实行经营许可证管理，对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行行业监管。

7、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。负责公共体育设施的建设及监督管理。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业的发展。

8、统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理体育彩票销售工作。

9、负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；负责全市体育社团的管理和指导。

10、落实广播影视宣传、创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、监管广播影视重点基础设施建设，负责全市重大广播影视活动。

11、负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对从事广播影视节目制作的民办机构的监管工作。监管广播影视、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。协调、指导博乐市人民广播电台、博乐市电视台新闻宣传、设施发展、传输覆盖等重大事项。负责全市广播影视节目传输、监测和安全播出。

12、负责对出版物市场经营活动的监管，会同有关部门开展出版物市场“扫黄打非”集中行动，组织查处非法出版物和非法出版活动。

13、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

 

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市文化体育广播影视局有下属预算单位，分别是：博乐市文化馆、博乐市广播电视台、博乐市文物局。

博乐市文化体育广播影视局编制数15，实有人数17人，其中：在职17人，增加或减少0人； 退休5人，增加或减少1人；离休1人，增加或减少0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各单位请把表格样式调整好

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市文化体育广播影视局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市文化体育广播影视局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算    425.9万元。

收入预算包括：一般公共预算425.9万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出401.8万元、社会保障和就业支出24.1万元。

二、关于博乐市文化体育广播影视局2017年收入预算情况说明

博乐市文化体育广播影视局收入预算425.9万元，其中：

一般公共预算425.9万元，占100%，比上年增加113   万元，主要原因是人员社保的增加和大活动及赛事的增加。

三、关于博乐市文化体育广播影视局单位2017年支出预算情况说明

博乐市文化体育广播影视局单位2017年支出预算425.9万元，其中：

基本支出200.3万元，占47%，比上年减少112.6万元，主要原因是商品和服务支出减少。

四、关于博乐市文化体育广播影视局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算425.9万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市文化体育广播影视局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市文化体育广播影视局2017年一般公共预算拨款基本支出200.3万元，比上年执行数增加35.6万元，增长22%。主要原因是：人员社保的增加。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出401.8万元，占94%。

2.社会和保障就业支出24.1万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款 ）行政运行（项）：2017年预算数为425.9万元，比上年执行数增加113 万元，增长36 %，主要原因是：人员社保的增加和大活动及赛事的增加     

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数24.1万元，比上年执行数增加12.3万元，增长51%，主要原因是工资调整缴费基数增加。

六、关于博乐市文化体育广播影视局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市文化体育广播影视局2017年一般公共预算基本支出200.3万元， 其中：人员经费188万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.3万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于博乐市文化体育广播影视局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市文化体育广播影视局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市文化体育广播影视局2017年“三公”经费财政拨款预算数为11.9万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.9万元，公务接待费3万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.9万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.9万元，主要原因是2017年的赛事活动较多，因此公务用车相应增加；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于博乐市文化体育广播影视局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市文化体育广播影视局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市文化体育广播影视局的机关运行经费财政拨款预算12.3万元，比上年预算增加0.5万元，增长4%。主要原因是办公费使用比上年增加。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市文化体育广播影视局政府采购预算   2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市文化体育广播影视局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值36.57万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.57万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值11.66万元。

4.其他资产价值47.58万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

                          博乐市文化体育广播影视局

                            　2017年11月23日