博乐市科学技术局单位2017年部门预算公开补充说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  博乐市科学技术局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市科学技术局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市科学技术局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市科学技术局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市科学技术局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市科学技术局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市科学技术局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市科学技术局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市科学技术局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市科学技术局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  博乐市科学技术局单位概况

 

　  一、主要职能

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1、组织编制博乐市科技发展战略、规划和计划，以及科技促进经济与社会发展的政策、规范性文件。

2、组织博乐市科技攻关、新技术推广以及“星火”、“火矩”等各类科技计划的实施；负责博乐市科技项目的申报、立项、登记、管理、实施、奖励工作，合理配置相应的科技经费；负责博乐市的科技统计工作。

3、负责博乐市自然科学及软件科学成果的登记、鉴定、奖励以及重要科技成果的推广、保密工作。

4、会同有关部门指导和管理市属科研事业单位、民营科技企业，推动科研体制改革和发展。

5、组织协调博乐市科学技术普及工作，培训科技干部、科技人员、科技带头人工作。

6、指导和协调各乡（镇）、各行业的科技工作，并协同有关部门管理科技副职。

7、参与制定有关科技工作的政策和措施，组织实施对有突出贡献的科技人员的奖励。

8、管理博乐市专利工作，承办博乐市知识产权保护的协调、指导工作。

9、履行市科教兴市办公室职能；组织制定“科教兴市”方案、“科教兴市”工作的远景规划和近期计划，并负责实施、督促和检查。

10、承办博乐市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　  二、机构设置及人员情况

    1、办公室。

协调局领导处理日常行政事务，协调各办公室的业务和工作关系；负责制定本单位机关各项规章制度并检查各项工作落实情况；负责本局各类会议和大型活动的组织筹备；负责公文、档案管理、文印发送、信息、保密等工作；负责办理人大建议、议案和政协提案；负责机关党建、精神文明、综合治理、党风廉政建设、车辆管理、后勤事务等工作。

2、发展计划办公室（科技计划项目办公室）。

拟订全市科技发展规划和年度计划并组织实施；组织协调国家、自治区科技重大项目的申报与实施；负责市本级科技计划项目的管理；研究提出多渠道增加科技投入的政策措施；负责科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项资金的管理；研究制定科研条件保障的规划和政策建议；协调科技援疆项目。

3、科技管理办公室（技术市场管理办公室）。

负责科技成果管理；负责民营科技企业和技术市场管理；负责博乐市技术贸易、技术合同认定登记等工作；组织协调科普工作；负责博乐市科技进步奖评审及奖励工作；指导推进全市创新体系建设。负责科技统计、科技保密和外事科技管理等工作；拟订博乐市科技成果鉴定、登记、评选、奖励管理办法并组织实施；指导、协调全市科技体制改革工作；负责科技中介组织管理及建设；组织、协调农村重大科技产业的示范，负责科技特派员选派、考核及创业项目的管理。

博乐市科学技术局下设3个事业单位

1、博乐市地震局。管理监督、检查博乐市行政区域的防震减灾工作；组织编制市行政区域内的防震减灾规划和计划；会同有关部门建立震灾预防工作体系；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作；承担博乐市防震减灾工作领导小组办公室的职能；负责震情灾情速报。

2、博乐市知识产权局。贯彻执行国家有关知识产权的法律、法规、方针、政策，拟订博乐市的政策措施并组织实施；制定博乐市知识产权及专利工作发展规划并组织实施；负责有关知识产权的宣传教育与培训工作；承办博乐市知识产权协调领导小组办公室的工作，指导博乐市知识产权管理和保护工作；负责博乐市专利实施管理工作；指导专利服务机构及专利代理人的工作；负责博乐市专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为；组织专利技术及产品的交流交易活动。

3、博乐市科技兴市办公室（博乐市科技开发中心）。拟定依靠科技促进经济社会协调发展的政策、措施、办法，拟定博乐市“科技兴市”纲要和发展规划并组织实施；协调组织全国科技进步考核和自治区县（市、区）党政领导科技进步目标管理责任制考核有关工作；组织开展自治区科技进步乡镇、街道创建活动；组织实施科技特派员制度；制定并组织实施科技兴市项目计划，组织实施科技兴市素质工程，组织科技兴新工程在本市的实施；督促检查各成员单位落实科技兴新、科技兴市各项工作任务，督促检查指导各成员单位和各乡镇场 开展科技兴乡镇、科技兴行业活动；组织协调科技兴市宣传和培训、开发等工作。

 

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博乐市科学技术局编制数15人，实有人数27人，其中：在职18人，增加或减少0人；退休8人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人。

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市科学技术局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市科学技术局部门2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2007.38万元。

收入预算包括：一般公共预算2007.38万元。

支出预算包括：科学技术支出 、社会保障和项目支出。

二、关于博乐市科学技术局2017年收入预算情况说明

博乐市科学技术局部门收入预算2007.38万元，其中：

一般公共预算2007.38万元，占100 %，比上年增加1835.16万元，主要原因是项目增加。

三、关于博乐市科学技术局单位2017年支出预算情况说明

博乐市科学技术局2017年支出预算2007.38万元，其中：

基本支出207.38万元，占100%，比上年增加1835.16万元，主要原因是项目增加。

四、关于博乐市科学技术局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算2007.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市科学技术局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市科学技术局2017年一般公共预算拨款基本支出    2007.38万元，比上年执行数增加1444.89万元，增加71.97%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术支出198.28万元，占9.88 %。

2.社会保障和就业支出24.54万元，占1.22%。

3. 科技计划项目支出1800万元，占89.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为198.28万元，比上年执行数增加27.93万元，增长16.40%，主要原因是科技经费支出增加。   

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为24.54万元，比上年执行数增加1.55万元，增长6.74%，主要原因是工资调整缴费基数增加。  

六、关于博乐市科学技术局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市科学技术局2017年一般公共预算基本支出2007.38万元，其中：人员经费193.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费13.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于博乐市科学技术局2017年项目支出情况说明

项目支出

1. 项目名称：科学技术研究开发经费

设立的政策依据：1《新疆维吾尔自治区科学技术进步条例》第三十五条县级以上人民政府应当保障科学技术经费投入的增长幅度高于本级财政经常性收入的增长幅度；全区科学技术研究开发经费占自治区生产总值的比例应当逐年提高。 2、自治区党委 自治区人民政府《关于实施创新驱动发展战略加快创新型新疆建设的意见》（新党发〔2013〕7号）和2014年9月25日新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会常务委员会第十次会议通过的《关于强化实施科技兴新推进创新驱动发展的决定》分别提出，到2020年，全疆全社会研究与试验发展经费支出占生产总值的比重超过2%，自治区财政科技投入占财政支出的比重提高到2.5%以上，大中型工业企业研究与试验发展经费支出占主营业务收入的比重提高到1.5%。预算安排规模：5万元。

项目承担单位：市科技局

资金分配情况：全市科学技术研究开发经费1800万元。

资金执行时间：2018年1月1日至12月31日。

八、关于博乐市科学技术局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市科学技术局2017年“三公”经费财政拨款预算数为4.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.89万元，公务接待费0.47万元。

九、关于博乐市科学技术局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市科学技术局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市科学技术局的机关运行经费财政拨款预算13.49万元，比上年预算增加2万元，增加11.41%。主要原因是经费支出增加。

（二）政府采购情况

2017年博乐市科学技术局政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市科学技术局占用使用国有资产总体情况为82.37万元

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值35.04万元；其中：一般公务用车2辆，价值35.04 万元。

3.办公家具价值10.72万元

4.其他资产价值36.61万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（五）其他需说明的事项

     

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

                              博乐市科学技术局                         2017年11月23日