博乐市环卫局单位2017年部门预算公开

补充说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  博乐市环卫局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市环卫局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市环卫局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市环卫局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市环卫局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市环卫局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市环卫局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市环卫局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市环卫局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市行环卫局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  博乐市环卫局单位概况

 

　  一、主要职能

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（一）贯彻执行有关城市环境卫生管理、市容环境综合整治的方针、政策和法律、法规、规章;组织起草有关市容环境卫生方面的实施办法并组织实施。

（二）根据《博乐市国民经济和社会发展总体规划》，编制市容、环境卫生专业规划、长期发展和年度计划。

（三）负责组织、协调市区环境卫生建设项目的实施和配套设施的管理；负责对市区市容、环境卫生、建筑渣土的专业管理工作；组织协调主要节日、重大活动期间市容、环境卫生保障工作。

（四）负责行业领域内公共突发事件应急预案制定，并组织实施。

（五）负责本市市容环境卫生方面的普法教育和社会宣传工作。

（六）负责指导建制镇环境卫生及管理等方面工作。

（七）承办是党委、人民政府及市建设局交办的其他工作

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市环卫局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：

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1、办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务、投诉受理等工作；负责单位精神文明、综合治理、廉政建设、计划生育等工作；承办领导交办的其他事项。

2、清扫保洁队。清洁队具体负责市内35条道路及30余条背街巷道的清扫保洁、沿街单位、店面门前“三包区”卫生有偿服务。主要街道实行“两扫全保”，晨扫每天9：30以前完成，中扫15:30分前完成。保洁时间夏季为早8：00—晚11：00左右，冬季为早8：00—晚7：30。晚班值班小组卫生保洁为夏季21:00—24:00，冬季20:00—23:00。次干道和小街巷采取巡回保洁的方式。

博乐市环卫局编制数13人 ，年末实有人数 32人，其中：在职32人， 增加或减少0人；退休16人，退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市行环卫局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市环卫局部门2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1435万元。

收入预算包括：一般公共预算1435万元。

支出预算包括：城乡社区支出 、社会保障和就业支出。

二、关于博乐市环卫局2017年收入预算情况说明

博乐市环卫局部门收入预算1435万元，其中：

一般公共预算1435万元，占100 %，比上年增加25万元，主要原因是环卫专用车辆增加。

三、关于博乐市环卫局单位2017年支出预算情况说明

博乐市环卫局2017年支出预算1435万元，其中：

基本支出预算395万元，项较上年增加3.46%，目支出1040万元。较上年增加1.01%。主要原因是环卫专用车辆增加。

四、关于博乐市环卫局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1435万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市环卫局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市环卫局2017年一般公共预算拨款基本支出    1435万元，比上年执行数增加25万元，增长1.77%。主要原因是环卫专用车辆增加。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区支出1385.84万元，占96.57 %。

2. 社会保障和就业支出49.16万元，占3.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2017年预算数为1385.84万元，比上年执行数增加25万元，增长1.84%，主要原因是维稳支出增加。   

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为49.15万元，比上年执行数减少19.61万元，下降39.89%，主要原因是工资调整缴费基数增加。  

六、关于博乐市环卫局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市环卫局2017年一般公共预算基本支出395万元，其中：人员经费372.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费22.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博乐市环卫局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出为1040万元。

1. 项目名称：南疆务工人员生活补助

设立的政策依据：

预算安排规模： 万元

项目承担单位：XX单位

2. 资金分配情况：

资金执行时间：2018年1月1日-12月31日

资金来源：市财政

补贴人数： 人。

补贴标准：

补贴范围：

补贴方式：按月、现金发放。

发放程序：

受益人群和社会效益：

 

 

八、关于博乐市环卫局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市环卫局2017年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9.5万元，公务接待费2.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。

九、关于博乐市环卫局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市环卫局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市环卫局的机关运行经费财政拨款预算 22.06万元，比上年预算25.32万元，下降12.88%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2017年博乐市环卫局政府采购预算410.5万元，其中：政府采购货物预算318.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市环卫局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋72.56平方米，价值30.15万元。

2.车辆85辆，价值3107.37万元；其中：一般公务用车1  辆，价值14.8万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆84辆，价值3093.13万元。

3.办公家具价值8.78万元。

4.其他资产价值843.19万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

   

  

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

                                  博乐市环卫局                         2017年11月23日