博尔塔拉蒙古自治州博乐市园林绿化管理局单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市园林绿化管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市园林绿化管理局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市园林绿化管理局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市园林绿化管理局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市园林绿化管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市园林绿化管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市园林绿化管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市园林绿化管理局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市园林绿化管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市园林绿化管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市园林绿化管理局单位概况

 

　  一、主要职能

（一）贯彻执行有关城市园林绿化管理等方面的法律、法规、规章、标准和规范；结合博乐市实际，会同有关部门起草和制订城市园林绿化管理工作实施细则和行业管理办法。

（二）会同有关部门具体组织编制绿地系统详细规划和城市园林绿化专业规划，提出园林绿化行业发展规划、年度计划并组织实施；协同城市规划行政主管部门，按照职责分工负责城市绿线的管理和监督工作；参与审核城市园林绿化工程项目规划设计方案，审查城市园林绿化和风景名胜区内的建设项目规划；参与城市重点建设项目设计方案中园林绿化比例和分布的审核。

（三）制定城市园林绿化养护质量等级、定额标准，并组织实施和检查督促；组织园林绿化科技成果转换、推广工作，负责苗圃、温室的设立、建设、管理和变更，做好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步；负责组织、开展城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

（四）负责政府投资的园林绿化工程建设；负责系统内城市公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、其他绿地和系统内绿化设施的日常建设和管护工作，对可能出现的病虫害进行预警、预测、防治；对单位附属绿地、居住区绿地及系统外其他绿地有监督和技术指导的职能，同时协助绿化委做好“花园式”单位和绿化合格单位的评定工作。

（五）负责建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占有或临时占有等审核审批；负责办理城市园林绿化树木移栽、砍伐审批手续，依法保护和监督、管理城市古树名木。

（六）负责绿色图章制度的执行工作，对城市规划区内新建、改建、扩建的各类绿化工程项目按照《城市用地分类与规划建设用地标准》、《公园设计规范》、《城市道路绿化规划与设计规范》等相关标准进行审验，审验合格，在申报图纸上加盖绿色图章后，方可由建设单位交市规划和建设行政主管部门办理建设工程规划和施工许可手续。

（七）协助进行园林绿化专业技术考核和职称评定，组织园林绿化技术交流活动。

（八）负责指导建制镇园林绿化等方面工作。

（九）承办市党委、人民政府及州、市建设局交办的其他工作。

 

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市园林绿化管理局无下属预算单位，下设3个职能科（室），分别是：。

（一）办公室。负责局机关内部综合协调和对外联系，督促检查机关工作制度的落实；负责人事、劳资、财务、安全、目标考核及文书、档案、日常事务管理等工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

（二）综合业务办公室。宣传和贯彻执行有关林木种苗的法律、法规和方针；对可能出现的病虫害进行预警、预测、防治；负责建成区绿地、园林内基础设施、公共设施建设和管理、维护；制定城市景区的管理措施并组织实施；负责苗圃、温室的设立、建设、管理和变更；负责苗木引种和种质资源管理，组织苗木良种的选育、新技术的引进和推广。

（三）绿化工程队。负责城区园林绿化工程的组织实施、统计上报工作；负责有关园林绿化工程新建、改扩建、监督检查和养护管理；负责有关园林林绿化工程新建、改扩建工程建设、监督检查和养护管理；负责城区公共绿地日常管理工作。

。

辩论赛单位编制数 45 ，实有人数 45 人，其中：在职48 人，增加或减少0人； 退休 28 人，增加或减少0人；离休0 人，增加或减少0 人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各单位请把表格样式调整好

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市园林绿化管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市园林绿化管理局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算  1492.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算1492.47 万元。

支出预算包括：城乡社区支出 、社会保障和就业支出。

 

二、关于博乐市园林绿化管理局2017年收入预算情况说明

博乐市园林绿化管理局收入预算 1492.47万元，其中：

一般公共预算 1492.47万元，占 100 %，比上年增加976.27万元，主要原因是人员调资，园林绿化修缮工程、绿化苗木财政拨款增加。                   。

三、关于博乐市园林绿化管理局单位2017年支出预算情况说明

博乐市园林绿化管理局单位2017年支出预算 1492.47万元，其中：

基本支出 532.47万元，占35.68  %，比上年增加16.27 万元，主要原因调增资 。

四、关于博乐市园林绿化管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 1492.47万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市园林绿化管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市园林绿化管理局2017年一般公共预算拨款基本支出 532.47万元，比上年执行数增加 19.83万元，增长 3.59 %。主要原因是：人员工资调整。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区支出 1427.21 万元，占 95.63   %。

2. 社会保障和就业支出  65.25万元，占4.37  %

（按照部门预算公开表五  一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为  1492.47 万元，比上年执行数减少 1425.25 万元，减少48.85 %，主要原因是园林绿化修缮工程、绿化苗木财政拨款减少。   

     

 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为 65.25 万元，比上年执行数增加 15.57万元，增长31.34 %，主要原因是工资调整缴费基数增加。

六、关于博乐市园林绿化管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市园林绿化管理局2017年一般公共预算基本支出532.47 万元， 其中：

人员经费 502.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博乐市园林绿化管理局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出960万元。

八、关于博乐市园林绿化管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市园林绿化管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为8.5万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费2.5 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 未安排预算  ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.8万元，主要原因是厉行节约，减少用车 ；公务接待费减少0.5万元，主要原因是 来访次数下降，接待人员减少。

九、关于博乐市园林绿化管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市园林绿化管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市园林绿化管理局的机关运行经费财政拨款预算 29.82万元，比上年预算减少7.32万元，下降1.97%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市园林绿化管理局政府采购预算2003.07万元，其中：政府采购货物预算158.42万元，政府采购工程预算 26.86万元，政府采购服务预算1817.79万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市园林绿化管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋341.2平方米，价值44.11万元。

2.车辆19辆，价值358.18万元；其中：一般公务用车4  辆，价值22.7万元；执法执勤用车 0辆，价值0万元；其他车辆15辆，价值335.48万元。

3.办公家具价值8.86万元。

4.其他资产价值 293.52万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

博乐市园林绿化管理局

                            2017年11月23日