博尔塔拉蒙古自治州博乐市广播电视台单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市广播电视台单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市广播电视台2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市广播电视台2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市广播电视台2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市广播电视台2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市广播电视台2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市广播电视台2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市广播电视台2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市广播电视台2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市广播电视台2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   博乐市广播电视台单位概况

 

　  一、主要职能

   一、部门基本情况

（一）主要职责：

1、贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握舆论导向，发挥舆论监督作用。组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动。

2、根据广播电视的发展规划，拟定和实施广播电视事业和产业发展规划，配合有关部门完成广播电视方面的行政审批事项工作。

3、对广播电视的宣传、经营、技术、人事、财务、资产实行统一管理，按照政府授权，管理和经营所属广播电视资产，确保国有资产保值增值。

4、负责全市广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。

5、负责广播电视节目的采访、制作、播出及有关广播电视覆盖的规划、建设、运营和维护工作。

6、负责完整传输中央、自治区广播电视节目。

7、承担市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构情况：

1、总编办公室。

负责本台广播电视宣传工作的管理、协调、检查;负责本台广播电视节目日常审听审看;负责本台广播电视媒体节目资源的录制、储存、管理;负责对上、对下广播电视节目通联工作;研究制定本台广播电视中、短期宣传计划，把握新闻舆论导向;负责本台宣传重大题材、重要选题、重大活动的策划、统筹、统稿落实工作;负责跟踪和研究国内外广播电视媒体的发展动向、动态。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、办公室

负责统筹和综合协调各科室之间的关系，协助领导处理日常工作；负责拟定台年度工作计划并组织实施；负责协调督促台决定的重要事项和重点工作的落实；负责组织台重要文件的起草；负责公文处理、文印、文书档案、史志编撰工作；负责台重要会议和活动的安排、组织及协调、联络工作，负责对外交往、接待及文件收发、保密、统计、信息上报工作；负责环保工作、精神文明建设、安全生产、计划生育、综合治理、爱国卫生、应急管理、民族团结及双拥工作；负责车辆、公共卫生等后勤保障工作。

3、汉、维、蒙办公室

负责本台广播电视宣传工作的管理、协调、检查;负责本台广播电视节目日常审听审看;负责本台广播电视媒体节目资源的录制、储存、管理;负责对上、对下广播电视节目通联工作;研究制定本台广播电视中、短期宣传计划，把握新闻舆论导向;负责本台宣传重大题材、重要选题、重大活动的策划、统筹、统稿落实工作;负责跟踪和研究国内外广播电视媒体的发展动向、动态。

负责完成本台自办维语、蒙语广播节目任务，完成每年下达的新闻外宣工作任务及台领导交办的其它工作任务。

4、专题栏目办公室

负责栏目的策划、采访与编辑工作任务及台领导交办的其它工作任务。

5、村村通运营维护中心

负责完成上级部门下达的有关村村通工程各项工作任务及台领导交办的其它工作任务。

6、农村电影放映办公室

负责完成上级部门下达的有关农村电影放映工作任务及台领导交办的其它工作任务。

 二、机构设置及人员情况

    博乐市广播电视台无下属预算单位，下设0个处室。

博乐市广播电视台编制数31个，实有人数32人，其中：在职32人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市广播电视台2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市广播电视台2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算406.83万元。

收入预算包括：一般公共预算406.83万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出406.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出48.92万元。

二、关于博乐市广播电视台2017年收入预算情况说明

博乐市广播电视台收入预算406.83万元，其中：

一般公共预算406.83万元，占100%，比上年增加49万元，主要原因是办公经费增加，人员养老保险增加等。

三、关于博乐市广播电视台单位2017年支出预算情况说明

博乐市广播电视台单位2017年支出预算406.83万元，其中：基本支出391.83万元，占96%，比上年增加49.01万元，主要原因是办公经费增加，人员养老保险增加等；项目支出15万元，占4%，比上年增加15万元，主要原因是记者稿费增加和播出电视的片源费增加。。

四、关于博乐市广播电视台2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算406.83万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市广播电视台2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市广播电视台2017年一般公共预算拨款基本支出 406.83万元，比上年执行数增加64.01万元，增长18.67%。主要原因是：办公费用增加，人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出 357.91万元，占88 %

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出48.92万元，占12 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）： 406.83万元，比上年执行数增加64.01万元，增长18.67%，主要原因是： 办公费用增加，人员工资增加。    

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为48.92万元，比上年执行数增加 2.29万元，增加4.68%，主要原因是：人员增加。

 

六、关于博乐市广播电视台2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市广播电视台2017年一般公共预算基本支出 391.83万元，其中：

人员经费370.85万元，主要包括：基本工资130.5万元、津贴补贴32.85万元、奖金10.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.92万元、其他社会保障缴费34.59万元、住房公积金29.35万元、医疗费7.35万元、其他工资福利支出70.37万元、奖励金0.35万元、其他对个人和家庭的补助5.7万元等。

公用经费20.96万元，主要包括：办公费16.39万元、工会经费1.63万元、福利费2.94万元等。

七、关于博乐市广播电视台2017年项目支出情况说明

2017年部门预算为基本支出391.83万元，项目支出15万元，主要为记者稿费和播出电视的片源费。

八、关于博乐市广播电视台2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市广播电视台2017年“三公”经费财政拨款预算数为7.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.4万元，公务接待费1.7万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.11万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0.06万元，主要原因是单位控制车辆加油，单位车辆年限较短，磨损较少；公务接待费减少0.05万元，主要原因是公务接待较少，单位尽量减少接待人数，降低接待标准。

九、关于博乐市广播电视台2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市广播电视台2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表是空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市广播电视台的机关运行经费财政拨款预算20.96万元，比上年预算减少3.47万元，下降14.2%。主要原因是工会费减少等。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市广播电视台政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市广播电视台占用使用国有资产总体情况为

1.房屋488.32平方米，价值10.45万元。

2.车辆2辆，价值22.99万元；其中：一般公务用车2辆，价值22.99万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值66.83万元。

4.其他资产价值351.85万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               博乐市广播电视台

                               2017年11月23日