博尔塔拉蒙古自治州博乐市城市建设档案馆单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市城市建设档案馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市城市建设档案馆2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市城市建设档案馆2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市城市建设档案馆2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市城市建设档案馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市城市建设档案馆2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市城市建设档案馆2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市城市建设档案馆2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市城市建设档案馆2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市城市建设档案馆2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市城市建设档案馆单位概况

 

　  一、主要职能

　　1、贯彻执行国家和上级部门有关城建档案工作的法律法规和方针政策，并根据有关规定，草拟本市城建档案工作的法规、规章、细则、技术标准和工作规范。

　　2、接收和保管本市需永久和长期保存的城建档案资料，做好历史档案资料的征集。

　　3、对全市城建档案工作进行检查和指导。做好城建档案馆接收范围内建设项目的档案报建登记、竣工档案预验收及接收认可工作。

4、对接收进馆的城建档案资料进行科学管理，编制各种检索工具，积极开展利用工作，为城市规划、建设、管理等各项工作服务。

5、做好城建档案资料的防火、防水、防潮、防尘、防鼠、防虫、防盗等保管工作，确保档案的安全与完整。

6、根据城市规划、建设、管理和科研工作的需要，开展编研工作。 

7、参加全市地下管线、地下设施普查工作，建立完整、准确、系统的地下管线档案资料。

 

　  二、机构设置及人员情况

博乐市城市建设档案馆无下属预算单位，下设  3 个处室，分别是：

办公室

主要职责：负责本单位政务工作，综合协调各科室，负责起草有关文件报告；负责档案、机要、保密、简报、后勤管理；负责会务、对外联系和接待；承办领导交办的其它工作，负责党风廉政建设、组织人事、精神文明、综合治理、普法、工青妇、计生、业务信息和干部考核等工作，承办领导交办的其它工作。

 

档案管理科

主要职责：接收和保管本市需永久和长期保存的城建档案资料，做好历史档案资料的征集。对全市城建档案工作进行检查和指导。做好城建档案馆接收范围内建设项目的档案报建登记、竣工档案预验收及接收认可工作。对接收进馆的城建档案资料进行科学管理，编制各种检索工具，积极开展利用工作，为城市规划、建设、管理等各项工作服务。

 

 

声像编研室

主要职责：接收和保管本市需永久和长期保存的城建档案的声像资料，做好声像资料历史档案资料的征集。对全市城建档案的声像档案工作进行检查和指导。做好声像档案资料的编研、利用工作。

博乐市城市建设档案馆编制数7，实有人数 18人，其中：在职16 人，增加或减少  0 人； 退休 2人，增加或减少 0人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市城市建设档案馆2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市城市建设档案馆2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 204.1   万元。

收入预算包括：一般公共预算204.1 万元。

支出预算包括：2120199其他城市社区管理事务支出178.36万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.7万元。

 

二、关于博乐市城市建设档案馆2017年收入预算情况说明

博乐市城市建设档案馆收入预算204.1万元，其中：

一般公共预算 204.1万元，占100 %，比上年增加  33.94万元，主要原因是人员工资上涨，行政事业的缴纳养老保险等 。  

三、关于博乐市城市建设档案馆单位2017年支出预算情况说明

博乐市城市建设档案馆单位2017年支出预算 204.1  万元，其中：

基本支出204.1万元，占100%，比上年增加  33.94万元，主要原因是人员工资上涨，行政事业的缴纳养老保险等。

四、关于博乐市城市建设档案馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 204.1万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市城市建设档案馆2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市城市建设档案馆2017年一般公共预算拨款基本支出204.1万元，比上年执行数增加33.94   万元，增长19.94  %。主要原因是：人员工资上涨，行政事业的缴纳养老保险等。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.（2120199）其他城乡社区管理事务支出178.36 万元，占87.4 %。

2. （2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.7万元，占12.6 %

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2017年预算数为178.36万元，比上年执行数增加8.2万元，增长4.81%，主要原因是人员工资上涨。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为25.7万元，比上年执行数增加25.7万元，增长100%，主要原因是行政事业的缴纳养老保险等。    

六、关于博乐市城市建设档案馆2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市城市建设档案馆2017年一般公共预算基本支出 204.1万元， 其中：人员经费 193.26 万元，主要包括：基本工资67.08万元、津贴补贴55.77万元、奖金5.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.7万元、其他社会保障缴费18.07万元、住房公积金15.41万元、医疗费1.91万元、职工取暖费2.64万元、抚恤金0.89万元、其他对个人和家庭的补助0.21万元等。

公用经费  10.8万元，主要包括：办公费8万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.8万元、福利费1.5万元等。

七、关于博乐市城市建设档案馆2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市城市建设档案馆2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市城市建设档案馆2017年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置   0 万元，公务用车运行费  0  万元，公务接待费  0.5  万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0  万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）   0万元，主要原因是 无  ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）   0万元，主要原因是    ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是   ；公务接待费减少0.5万元，主要原因是 无公务接待    。

九、关于博乐市城市建设档案馆2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市城市建设档案馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市城市建设档案馆本级的机关运行经费财政拨款预算10.8万元，比上年预算增加0万元，增长0  %。主要原因是无人员变动。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市城市建设档案馆政府采购预算 1  万元，其中：政府采购货物预算  1   万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0  万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市城市建设档案馆占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0万元。

2.车辆0 辆，价值 0万元；其中：一般公务用车0 辆，价值 0万元；执法执勤用车0 辆，价值 0万元；其他车辆 0 辆，价值 0万元。

3.办公家具价值  54.64 万元。

4.其他资产价值   0万元。

单位价值50万元以上大型设备  0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                               博乐市城市建设档案馆

                            2017年11月23日