目 录

 

第一部分博乐市市容环境卫生管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

第一部分 博乐市市容环境卫生管理局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城市环境卫生管理、市容环境综合整治的方针、政策和法律、法规、规章;组织起草有关市容环境卫生方面的实施办法并组织实施。

（二）根据《博乐市国民经济和社会发展总体规划》，编制市容、环境卫生专业规划、长期发展和年度计划。

（三）负责组织、协调市区环境卫生建设项目的实施和配套设施的管理；负责对市区市容、环境卫生、建筑渣土的专业管理工作；组织协调主要节日、重大活动期间市容、环境卫生保障工作。

（四）负责行业领域内公共突发事件应急预案制定，并组织实施。

（五）负责本市市容环境卫生方面的普法教育和社会宣传工作。

（六）负责指导建制镇环境卫生及管理等方面工作。

（七）承办是党委、人民政府及市建设局交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

1、办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务、投诉受理等工作；负责单位精神文明、综合治理、廉政建设、计划生育等工作；承办领导交办的其他事项。

2、清扫保洁队。清洁队具体负责市内35条道路及30余条背街巷道的清扫保洁、沿街单位、店面门前“三包区”卫生有偿服务。主要街道实行“两扫全保”，晨扫每天9：30以前完成，中扫15:30分前完成。保洁时间夏季为早8：00—晚11：00左右，冬季为早8：00—晚7：30。晚班值班小组卫生保洁为夏季21:00—24:00，冬季20:00—23:00。次干道和小街巷采取巡回保洁的方式。

博乐市环卫局编制数13人，年末实有人数32人，其中：在职32人，退休16人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市市容环境卫生管理局部门决算包括：博乐市市容环境卫生管理局部门本级决算。

纳入博乐市环卫局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市市容环境卫生管理局本级

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2004.94万元,与上年相比，减少494.7万元，降低19.78%，支出1997.94万元,与上年相比，增加155.94万元，增长22%，结余6.995万元，与上年相比增加6.995万元，增长100%主要原因是：节省开支，加大了对车辆运行管理。

年初预算收入1435万元，与预算相比收入增加569.94万元，增长39.72%，支出增加562.94万元，增长49.25%，主要原因是主要是新购置环卫专用车辆增加2辆抑尘车，项目费用增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2004.94万元，其中：财政拨款收入1864万元，占92.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1.03万元，占0.05%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入139.9万元，占6.98%。

年初预算收入1435万元，与预算相比收入增加569.94万元，增长39.72%，主要原因是新购置环卫专用车辆增加2辆抑尘车，项目费用增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1997.94万元，其中：基本支出1124.37万元，占56.43%；项目支出873.57万元，占43.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。。

年初预算支出1435万元，与预算相比支出增加562.94万元，增长57.5%，主要原因是新购置环卫专用车辆增加2辆抑尘车，项目费用增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1864万元，与上年相比，减少401.27万元，降低17.7%。增减变化的主要原因是：全年以勤俭节约，杜绝浪费为宗旨。财政拨款支出1997.9万元，与上年相比，减少523.7万元，降低20.7%。其中：基本支出1124.37万元，项目支出873.5万元。增减变化的主要原因是：人员经费，基本运行经费增加。财政拨款结转结余6.995万元，与上年相比结转结余增加6.995万元。增加的主要原因是车辆质保金次年支付.

年初预算收入1435万元，与预算相比收入增加429万元，增长29.9%，支出增加561.9万元，增长39.16%，主要原因是一般公共预算增加429万元.

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1996.9万元。与上年相比，减少515.7万元，降低2.05%。增减变化的主要原因是：全年以勤俭节约，杜绝浪费为宗旨。其中：按功能分类科目，2013299一般公共服务支出0.50万元，20805社会保障和就业支出45.71万元，2120107城乡社区支出1817.8万元，2121302城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出739.1万元，2299901其他支出139.9万元。按经济分类科目，30101工资福利支出448.84万元，30213商品和服务支出1234.87万元，30305对个人和家庭的补助60.84万元。

年初预算支出1435万元，与预算相比支出增加561.9万元，增长39.16%，主要原因是城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排.

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入739.14万元，与上年相比，增加354.04万元，增长91.93%。增减变化的主要原因是：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排。政府性基金预算财政拨款支出739.14万元，与上年相比，增加354.04万元，增长91.93%。增减变化的主要原因是：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排。

与预算相比情况：收入739.14万元，与上年相比，增加354.04万元，增长91.93%。主要原因是：主要原因是城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排。支出739.14万元，与上年相比，增加354.04万元，增长91.93%。增减变化的主要原因是：主要原因是城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排.

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出739.13万元。与上年相比，增加739.13万元，增长100%。增减变化的主要原因是：加大了对民生资金的投入。其中：按功能分类科目，城乡社区支出支出739.13万元。按经济分类科目，其他资本性支出739.13万元。

与预算相比情况：度政府性基金预算支出739.13万元，与预算相比增加539.13万元，增长269.56%。主要原因是：加大了对民生资金的投入。。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6.995万元。与上年相比增加6.995万元，增长100%，主要原因是：车辆质保金次年支付.

其中其他支出结余6.995万元。与上年相比增加6.995万元，增长100%，其主要原因是：上年无该项目。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.58万元，比上年减少0.01万元，降低0.28%，减少原因是：严格控制用车，主要用于车辆的维护及油费等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占98.88%，与上年相比减少.001万元，降低0.28%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；公务接待费支出0.04万元，占1.12%，与上年相比减少0万元，降低0%，减少原因是：无。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市市容环境卫生管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.54万元。2017年，博乐市市容环境卫生管理局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.04万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是值班就餐等。博乐市市容环境卫生管理局国内公务接待0批次，0人次。

年初公务用车运行维护费预算22万元，公务接待费预算3万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少9.1万元，降低41.3%，公务接待费比预算减少2.46万元，降低82%。减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市市容环境卫生管理局机关运行经费支出0万元，与上年相比减少0万元，降低0%，主要原因是： 元

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市市容环境卫生管理局政府采购计划410.5万元，其中：政府采购货物支出318.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4712.35万元，其中：流动资产146.84万元，固定资产4565.5万元，其中：房屋72.56（平方米），价值30.15万元，共有车辆85辆，价值3107.37万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车84辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套），其他固定资产价值851.97万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市市容环境卫生管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算739.64万元，项目支出决算739.64万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展无情况及结果：

1、城市环境卫生：2017年度财政拨款收入739.14万元，支出决算739.14万元，主要用于市区道路清扫、生活垃圾清运工作、南疆赴博务工人员生产、生活费用等。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。本单位支出功能分类说明。212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生支出。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出212（类）03（款）99（项）：其他城乡社区公共设施支出229（类）99（款）01（项）：其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》