目 录
第一部分博乐市教育局概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
一、主要职能
1.全面贯彻执行党和国家有关教育和科学技术工作的方针、政策和法律法规，根据自治区、自治州的总体要求拟订博乐市教育改革与发展以及科学技术工作的政策和规划，拟订有关规章和管理办法，并监督实施。
2.拟订博乐市教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模和步骤，指导教育教学改革，统计、分析和发布教育和科学技术基本信息。
3.综合管理全市学前教育、基础教育、普通高中教育、民办教育、成人教育、特殊教育等，指导教育体制和办学体制改革工作。组织实施职责范围内的招生考试工作。
4.组织、指导、协调博乐市各类学校（含学前教育机构）“双语”教育工作。
5.负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，加快建设中小学标准化建设，促进教育公平，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。
6.参与拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策，负责统筹博乐市教育经费投入、使用情况；指导、协调博乐市各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。
7.指导各类学校的德育工作、体育卫生艺术教育工作，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。负责全市青少年校外教育活动。
8.指导博乐市教育系统人才队伍建设，承担博乐市教师资格认定、职称评审、培训学习及其他有关工作。负责实施博乐市有关教育系统劳动工资和人事管理的有关政策和规章制度；参与实施毕业生就业政策及相关工作。
9.负责博乐市各中小学、幼儿园党的建设、精神文明、综合治理、安全生产、纪检监察、信访纠风工作。指导博乐市各级学校、幼儿园工会、妇委会、共青团、关工委工作。
10.检查、指导博乐市各学校常规教学工作、教育教学科研工作，开展对外教育交流工作。
11.协调内地省市与博乐市教育对口支援工作。
12.组织拟订全市科技发展纲要、规划和年度计划，并组织实施，合理配置科技经费。管理国家、自治区、自治州在博乐市实施的重大科技项目。
13.研究提出推进全市科技体制改革的政策措施，指导、协调博乐市各有关部门科技体制改革工作，推动科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。
14.研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，优化科技资源的配置，负责归口管理的科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项资金和科技发展基金的预、决算及其使用的动态管理，协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。
15.负责全市科技示范与科技创先活动，根据博乐市科教兴市领导小组的部署，负责党政领导班子和行业主管部门领导班子科技进步工作目标考核，协调组织全国科技进步考核和自治区县（市、区）党政领导科技进步考核有关事宜。
16.协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施。会同有关部门开展科技管理干部、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。
17.负责管理科技外事工作，组织、协调博乐市的国际国内科技合作与交流活动。协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。
18.拟订全市科学技术普及工作规划，实行政策引导并进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。
19.负责博乐市技术市场管理工作，归口管理各类科技机构，指导博乐市民营科技企业和科技第三产业的发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。
20.负责市科学技术奖评审的组织、科技成果管理工作、科技统计等工作。
21.指导、协调各部门、各乡（镇）的科技管理工作、“科教兴市”工作，推动行业的科技进步。
22.管理、监督、检查博乐市行政区域的防震减灾工作。
23.贯彻执行有关知识产权法律法规、方针、政策，拟定博乐市知识产权政策、措施并组织实施，负责博乐市专利管理实施工作。
24.组织科技人员参与博乐市科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动。
25.承办博乐市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
博乐市教育局无下属预算单位，下设 9个科室，分别是：
1、办公室。
组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、固定资产、档案、保密、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作；承担教育系统育突发事件应急综合管理工作；贯彻执行教育政策、法规；负责承办局领导交办的其他事项。
2、教育办
做好全市基础教育、特殊教育、中小学教师继续教育培训，农村学校远程教育、负责全市教育综合报表的汇总上报工作。全市普通高中、初中学业水平测试工作，以及全市民办幼儿园的管理培训工作。
3、人事办
负责全市教育系统教师职称的评审工作，全市义务教育学校教师绩效考评工作，教师资格认定工作，外事工作，特岗教师、市聘教师培训管理工作，劳动人事管理工作。
4、招生办
负责全市普通高中的招生工作，初中升学考试、体育加试工作，疆外高中班、疆内初中班的招生工作。
5、核算办
负责全市教育系统财务收支核算工作，以及编制学校预算、决算工作，负责教育系统项目工程资金的支付工作。贯彻实施农村义务教育经费保障机制各项政策，开展基础教育学校基础会计规范化达标工作，普通高中助学金的发放工作。
6、项目办
负责全市教育系统工程项目的立项、审核、招投标、施工、竣工验收、工程项目质量监督检查以及工程项目档案资料的建立工作
7、思政室
负责全市教育系统党建、精神文明、纪检监查、信访纠风、党员评议工作。
8、两基办
负责全市两基及教育均衡发展规划的制定，实施、检查、总结、统计报表工作。
9、双语办
负责全市教育协调学前双语发展计划的制定、实施、检查、总结工作，负责学前双语教师的培训工作。
博乐市教育局编制数47，年末实有人数 83 人，其中：在职 83 人，减少2人； 退休40人，增加或减少0 人；离休 0 人，增加0 人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市教育局决算包括：博乐市教育局本级决算。
纳入博乐市教育局决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入4891.88万元,与上年相比，增加1475.04万元，增长43%，支出4794.81万元,与上年相比，增加1536.28万元，增长32%，结余784.14万元，与上年相比增加97.07万元，增长14%。主要原因是：2016年民办幼儿园奖补资金、援博资金款项未付形成资金结余。
年初预算收入5120万元，与预算相比收入减少228万元，降低4.45万元，支出减少325.19万元，降低6.35%，主要原因是人员调动公积金减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4891.88万元，其中：财政拨款收入4449.28万元，占90.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入442.60万元，占9.04%。增减变化的主要原因是：农村双语幼儿园校园建设投入增大。
年初预算收入5120万元，,与预算相比收入减少228万元，降低4.45万元，主要原因是人员调动公积金减少。
其他有关说明内容:无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4794.81万元，其中：基本支出1372.41万元，占28.62%；项目支出3422.40万元，占71.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
年初预算支出5120万元，与预算相比支出减少325.19万元，降低4.45万元，主要的原因是项目支出减少。
其他有关说明内容:无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入4449.28万元，与上年相比，增加1321.23万元，增长42%。增减变化的主要原因是：农村双语幼儿园校园建设投入支出增加。财政拨款支出4561.10万元，与上年相比，增加1524.26万元，增长50%。其中：基本支出1349.41万元，项目支出3211.69万元。增减变化的主要原因是：农村双语幼儿园校园建设投入增大。财政拨款结转结余595.96万元，与上年相比结转结余增加291.52万元，增长48%。增加的主要原因是：2016年民办幼儿园奖补资金、援博资金款项未付形成资金结余。
年初预算收入5120万元，与预算相比收入减少670.72万元，降低13.1万元，支出减少558.9万元，降低10.91万元，主要原因是人员调动公积金减少。
其他有关说明内容:无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出4561.10万元。与上年相比，增加1524.26万元，增长50%。增减变化的主要原因是：农村双语幼儿园校园建设投入增大。其中：按功能分类科目，2013299-其他组织事务支出1.018万元，2013399-其他宣传事务支出支出1.18万元，2040299-其他公安支出47.56万元，2050101-行政运行支出1157.76万元，2050201-学前教育397.08万元，2050202小学教育支出67.95万元，2050203-初中教育支出421.27万元，2050299-其他普通教育支出3.51万元，20509-教育费附加支出2000万元，208-社会保障和就业支出149.63万元，2100799-其他计划生育支出0.3万元，2130199-其他农业支出57.90万元，2130506-社会发展支出4.5万元，2150605-社会监管监察支出0.3万元，2299901-其他支出148.03万元，按经济分类科目，工资福利支出1223.04万元，商品服务支出支出356.64万元，对个人和家庭的补助支出424.62万元，其他资本性支出2556.79万元。
年初预算支出5120万元，与预算相比支出减少325.19万元，降低6.35%，减少的原因是项目支出减少。
其他有关说明内容:无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出91.11万元，与上年相比，增加53.23万元，增长1.40%。增减变化的主要原因是：2016年结余资金额大，结余51万元全部上缴财政。
与预算相比情况：年初预算收入为0，2017年未做政府性基金收支预算。
其他有关说明内容:无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出91.11万元。与上年相比，增加53.23万元，增长1.40%。增减变化的主要原因是：2016年结余资金额大，结余51万元前部上缴财政。其中：按功能分类科目，2296004-用于教育事业支出的彩票公益金支出91.11万元。按经济分类科目，商品服务支出91.11万元，工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。
与预算相比情况：与预算相比情况：年初预算收入为零，2017年未做政府性基金收支预算，2017年度政府性基金预算支出91.11万元为上年结余资金，其中结余51万元前部上缴财政。40.11万元用于教育事业支出的青少年活动中心维修资金。
其他有关说明内容:无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余784.14万元。与上年相比增加97.07万元，增长14%。主要原因是：学前教育和援博资金手续未完，未能支付出去。其中：财政拨款结转结余781.14 万元，与上年相比财政拨款结转结余增加 97.07万元，增长14 %，主要原因是：学前教育和援博资金手续未完，未能支付出去。
其他有关说明内容:无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算29.29万元，比上年增加9.35万元，增长46%，增加原因是农村幼儿园建设和均衡发展上级检查增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0%，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出19.78万元，占67%，与上年相比增加2.48万元，增长12.53%，增加原因是农村幼儿园建设和均衡发展上级检查增多；公务接待费支出9.5万元，占32%，比上年相比增加6.86万元，增长72.21%，增加原因是农村幼儿园建设和均衡发展上级检查增多。
因公出国（境）费支出0万元。博乐市教育局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费19.78万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.78万元。2017年，博乐市教育局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费9.5万元。具体是：国内公务接待支出9.5万元，主要是农村幼儿园建设和均衡发展上级检查等。博乐市教育局国内公务接待901批次，1584人次。
年初公务用车运行维护费及公务预算数55万元，2017年决算数支出29.29万元,与预算相比支出减少25.71万元，减少的原因是：减少公共财政支出，减少三公经费支出。
其他有关说明内容:无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市教育局机关运行经费支出71.780万元，比上年减少125.32万元，降低64%，主要原因是降低机关运行经费。
其他有关说明内容:无。
六、政府采购情况
博乐市教育局政府采购计划6696.38万元，其中：政府采购货物支出840.35万元、政府采购工程支出5856.03万元、政府采购服务支出0万元；实际采购5007.21万元，其中：政府采购货物支出810.99万元、政府采购工程支出4196.22万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容:无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1565.73万元，其中：流动资产1018.01万元，固定资产547.72万元，其中：房屋4865.22（平方米），价值331.09万元，共有车辆3辆，价值34.38万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值182.24万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市教育局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价：无。
其他有关说明内容：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2013299指-其他组织事务支出，2013399指-其他宣传事务支出支出，2040299指-其他公安支出，2050101指-行政运行支出，2050201指-学前教育，2050202指-小学教育支出，2050203指-初中教育支出，2050299指-其他普通教育支出，20509指-教育费附加支出，208指-社会保障和就业支出，2100799指-其他计划生育支出，2130199指-其他农业支出，2130506指-社会发展支出，2150605指-社会监管监察支出，2299901指-其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号