目录

 

第一部分博乐市园林绿化管理部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 博乐市园林绿化管理局部门单位概况

一、主要职能

1.主要职能：

按照有关规定，贯彻执行有关城市园林绿化管理等方面的法律、法规、规章、标准和规范；结合博乐市实际，会同有关部门起草和制订城市园林绿化管理工作实施细则和行业管理办法。会同有关部门具体组织编制绿地系统详细规划和城市园林绿化专业规划，提出园林绿化行业发展规划、年度计划并组织实施；协同城市规划行政主管部门，按照职责分工负责城市绿线的管理和监督工作；参与审核城市园林绿化工程项目规划设计方案，审查城市园林绿化和风景名胜区内的建设项目规划；参与城市重点建设项目设计方案中园林绿化比例和分布的审核。制定城市园林绿化养护质量等级、定额标准，并组织实施和检查督促；组织园林绿化科技成果转换、推广工作，负责苗圃、温室的设立、建设、管理和变更，做好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步；负责组织、开展城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。负责政府投资的园林绿化工程建设；负责系统内城市公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、其他绿地和系统内绿化设施的日常建设和管护工作，对可能出现的病虫害进行预警、预测、防治；对单位附属绿地、居住区绿地及系统外其他绿地有监督和技术指导的职能，同时协助绿化委做好“花园式”单位和绿化合格单位的评定工作。负责建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占有或临时占有等审核审批；负责办理城市园林绿化树木移栽、砍伐审批手续，依法保护和监督、管理城市古树名木。负责绿色图章制度的执行工作，对城市规划区内新建、改建、扩建的各类绿化工程项目按照《城市用地分类与规划建设用地标准》、《公园设计规范》、《城市道路绿化规划与设计规范》等相关标准进行审验，审验合格，在申报图纸上加盖绿色图章后，方可由建设单位交市规划和建设行政主管部门办理建设工程规划和施工许可手续。协助进行园林绿化专业技术考核和职称评定，组织园林绿化技术交流活动。负责指导建制镇园林绿化等方面工作。承办市党委、人民政府及州、市建设局交办的其他工作。

博乐市园林绿化管理局编制数45人，年末实有人数73人，其中：在职45人， 退休28人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市园林绿化管理局部门决算包括：博乐市园林绿化管理局部门本级决算。

纳入博乐市园林绿化管理局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市园林绿化管理局本级

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2541.27万元,与上年相比，减少1013.78万元，降低39.9%，支出2427.42万元,与上年相比，减少1202.61万元，降低49.55%，结余113.86万元，与上年相比增加93.11万元，，增长448.72%。主要原因是：今年没有还本付息支出，人员工资增加，部分访汇聚项目资金未及时支付。

年初预算收入508.37万元，与预算相比收入增加2032.9万元，增长399.89%，支出增加1919.05万元，增长377.39%，主要原因是人员工资支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2541.27万元，其中：财政拨款收入1510.86万元，占59.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1030.41万元，占40.55%。

年初预算收入508.37万元，与预算相比收入增加2032.9万元，增长399.89%，主要原因是人员工资支出增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2427.42万元，其中：基本支出691.62万元，占28.5%；项目支出1735.8万元，占71.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

年初预算支出508.37万元，与预算相比支出增加1919.05万元，增长377.49%，主要原因是人员工资增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1269.96万元，与上年相比，减少974.24万元，降低43%。增减变化的主要原因是：人员经费，基本运行经费增加。财政拨款支出1268.4万元，与上年相比，减少1071.53万元，降低45%。其中：基本支出691.62万元，项目支出576.78万元。增减变化的主要原因是：人员经费，基本运行经费增加。财政拨款结转结余1.56万元，与上年相比结转结余增加1.56万元，增长100%。增加的主要原因是访汇聚项目资金年底未能及时支付。

年初预算收入508.37万元，与预算相比收入增加761.59万元，增长149.81%，支出增加760.03万元，增长149.5%，主要原因是人员经费，基本运行经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1268.4万元。与上年相比，减少1071.53万元，降低45%。增减变化的主要原因是：人员经费，基本运行经费增加。其中：按功能分类科目，2013299行政运行支出583.53万元，2010699其他财政事务支出45.2万元，2040299 其他公安支出20.41万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出61.14万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.14万元，2120399 其他城乡社区公共设施支出140万元，2130799其他农村综合改革支出3万元，2299901 其他支出3.38万元。按经济分类科目，工资福利支出502.24万元，商品和服务支出107.17万元，对个人和家庭的补助支出108.47万元，其他资本性支出140万元。。

年初预算支出508.37万元，与预算相比支出增加760.03万元，增长149.51%，主要原因是人员经费，基本运行经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入240.9万元，与上年相比，减少432.62万元，降低179.59%。增减变化的主要原因是：园林绿化修缮工程、绿化苗木财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款支出240.9万元，与上年相比，减少432.62万元，降低179.59%。增减变化的主要原因是：园林绿化修缮工程、绿化苗木财政拨款减少。

与预算相比情况：年初政府性基金预算收入0万元。 与预算相比，政府性基金预算财政拨款收入增加240.9万元，增长100%，政府性基金预算财政拨款支出增加240.9万元，增长100%。增减变化的主要原因是：今年追加拨入园林绿化修缮工程、绿化苗木资金。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出240.9万元。与上年相比，减少432.62万元，降低179.59%。增减变化的主要原因是：园林绿化修缮工程、绿化苗木财政拨款减少。其中：按功能分类科目，2121301 城市公共设施支出10.89万元，2121302 城市环境卫生支出21.91万元，2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出208万元。按经济分类科目，商品和服务支出支出197.98万元，其他资本性支出42.91万元。

与预算相比情况：年初政府性基金预算收入0万元。与预算相比政府性基金预算财政拨款支出增加240.9万元，增长100%。增减变化的主要原因是：今年追加拨入园林绿化修缮工程、绿化苗木资金。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余113.85万元。与上年相比增加93.1万元，增长81.78%，主要原因是：因对外承包绿地养护管理费、博五路改扩建移植两侧紫穗槐、各个公园广基础设施场维修工程等结算手续手续不完备，年底没能及时结算。 。

其中财政拨款结转结余113.74万元。与上年相比财政拨款结转结余增加92.99万元，增长81.79%。 主要原因是：因对外承包绿地养护管理费、博五路改扩建移植两侧紫穗槐、各个公园广基础设施场维修工程等结算手续手续不完备，年底没能及时结算。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.63万元，比上年减少12.02万元，降低58.19%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出8.57万元，占99%，与上年相比减少11.91万元，降低58.14%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；公务接待费支出0.06万元，占0.006%，与上年相比减少0.11万元，降低64.08%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市园林绿化管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费8.57万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.57万元。2017年，博乐市园林绿化管理局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.06万元。具体是：国内公务接待支出0.06万元，主要是值班就餐等。博乐市园林绿化管理局国内公务接待1批次，20人次。

年初公务用车运行维护费预算9.1万元，公务接待费预算2万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少0.47万元，降低41.3%，公务接待费比预算减少1.94万元，降低82%。减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市园林绿化管理局机关运行经费支出24.41万元，与上年相比增加0.57万元，增长0.02%，主要原因是： 办公经费支出减少，人员经费支出减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市园林绿化管理局政府采购计划2003.07万元，其中：政府采购货物支出158.42万元、政府采购工程支出26.86万元、政府采购服务支出1817.79万元；实际采购1695.02万元，其中：政府采购货物支出144.06万元、政府采购工程支出24.46万元、政府采购服务支出1526.51万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计920.86万元，其中：流动资产216.19万元，固定资产704.67万元，其中：房屋341.2（平方米），价值44.97万元，共有车辆19辆，价值358.18万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值301.51万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市园林绿化管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算817.68万元，项目支出决算817.68万元。年末本部门单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、园林绿化运行经费：2017年度财政拨款收入816.68万元，支出决算816.68万元，主要用于城区规划内的树木移植、公厕维护维修保洁、园林机械的购置及维护维修、雇佣人工及工程机械、园林供水供电设备维护及其水电费、城市园林植物病虫害防治保护、天鹅喂养等。

2、访惠聚项目：2017年度财政拨款收入1万元，支出决算1万元，用于帮助村队购置办公用品，办公设备，值班服装，防护用具，为村民办实事好事，组织村民举办各种文化体育活动和走出村外参观考察等。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生支出，201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出，208（类）05（款）05（项）指机关事业单位职业年金缴费支出，212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出，229（类）99（款）01（项）其他支出，

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》