目录

 

第一部分博乐市住房和城乡建设规划局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

第一部分 博乐市住房和城乡建设规划局部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关城乡发展和城乡规划方针、政策、法律、法规规章、依法组织实施和监督检查；负责组织城市总体规划及辖区内村镇规划的审查、报批工作；负责拟订规划行业发展计划并监督管理；负责城市规划管理信息系统建设。

2、负责保障城镇低收入家庭住房工作；指导实施博乐市住房保障相关政策；拟订廉租住房规划及管理办法；会同有关部门做好自治州和博乐市有关廉租住房资金安排工作，监督、组织实施；拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

3、负责推进住房制度改革工作；拟订适合市情的住房管理办法；指导住房建设和住房制度改革；拟订博乐市住房建设规划并指导实施。

4、负责规范住房和城乡建设管理秩序工作；拟订博乐市住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划；提出住房和城乡建设重大问题的建议；拟订博乐市住房和城乡建设规范性文件。

5、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地开发利用工作；拟订房地产业发展规划；拟订房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理等规章制度并监督执行。

6、监督管理博乐市建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

7、拟订城市建设的相关制度并指导实施。负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热、市容环境卫生和园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

8、指导农村住房建设和安全及危房改造；村镇人居生态环境的改善；博乐市重点（示范）镇建设工作。

9、负责建筑工程质量安全监管工作；监督指导建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

10、综合管理城乡建设抗震减灾工作。对博乐市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；指导震后恢复建设中的建设、抗震设防工作。

11、负责推进建筑节能、城镇减排工作。指导编制建筑节能规划并监督实施；组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

12、 承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、办公室。

综合协调机关日常工作，协调所属事业单位的工作；研究起草有关重要报告和文件；检查、催办、反馈各项工作执行情况；负责人大议案、政协提案的办理答复；传达、贯彻、落实单位纪检监察工作的安排、部署和规定；研究、分析信访情况，提出完善政策和改进工作的建议。负责本单位的财务、统计、文件收发、后勤事务等工作。

2、人事组织办公室。

认真贯彻执行党的基本路线和组织路线；按照党章和上级组织的要求，抓好党的基层组织建设；做好中层领导班子的调整、充实、配备工作；做好后备干部队伍建设工作；加强干部教育培训工作；负责全局党员管理和发展党员工作，负责全局党的组织和党员统计工作，负责接转党员组织关系；负责本系统党建、党风廉政建设、精神文明、综合治理、计划生育、爱国卫生等工作。

3、城乡规划管理办公室。

贯彻执行国家和自治区有关城乡发展和城乡规划方针、政策、法律、法规规章，依法组织实施；负责依法核发权限内建设项目选址规划方案的行政审批、核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村规划许可证及建设工程竣工规划许可证；负责城市规划管理信息系统建设，为城市规划建设管理提供规划信息数据资料。

4、住房保障办公室（住房改革与发展办公室）。

拟订博乐市住房保障措施并指导实施；拟订廉租住房保障规划，会同有关部门做好国家和自治区廉租住房保障资金的申请、安排有关事项；拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施；指导乡镇场拟订廉租住房保障、经济适用住房、国有企业解危解困工程、城市棚户区改造、公共租赁住房建设等保障性住房管理办法及相关制度，并监督实施；承担博乐市住房改革领导小组的日常工作。

5、建筑业管理办公室。

负责拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋建筑和市政工程项目招投标、施工许可、工程监理、合同备案、竣工验收等规章制度并监督执行；拟订博乐市工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展政策、规章制度并监督执行；拟订预防和制止拖欠工程款有关规章制度并监督实施；负责博乐市建筑业和勘察设计咨询业统计工作。

6、城市建设项目办公室。

拟订博乐市城市建设和市政公用事业发展战略、中长期规划、改革措施、行业政策；指导城市供水、节水、排水、污水、垃圾处理、燃气、供热和道路等市政设施、市容环境卫生、城市环境综合治理、城市公共供水水质监测等工作；指导城镇园林绿化的建设和管理工作。

博乐市住房和城乡建设规划局编制数31人 ，年末实有人数42人，其中：在职42人， 退休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市住房和城乡建设规划局部门决算包括：博乐市住房和城乡建设规划局部门本级决算。

纳入博乐市住房和城乡建设规划局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市住房和城乡建设规划本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入26946.47万元,与上年相比，增加2491.51万元，增长10.19%，支出26088.76万元,与上年相比，减少563.58万元，降低2.11%，结余5115.46万元，与上年相比，减少246.08万元，降低4.81%，主要原因是：2017年度上级专项资金增加，增加大型工程项目；专项资金减少，资金转到城投支出。

年初预算收入500万元，与预算相比收入增加26446.47万元，增长5517%，支出减少563.58万元，降低2.11%，主要原因是2017年两个单位（博乐市住房和城乡建设局和博乐市城乡规划管理局）合并，人员经费及日常办公费均增加；业务增加，因此各项资金增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计26946.47万元，其中：财政拨款收入26199.85万元，占97.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入746.61万元，占2.77%。

年初预算收入500万元，与预算相比收入增加26446.47万元，增加5517%，主要原因是2017年两个单位（博乐市住房和城乡建设局和博乐市城乡规划管理局）合并，人员经费及日常办公费均增加；业务增加，因此各项资金增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计26088.76万元，其中：基本支出519.26万元，占2%；项目支出25569.5万元，占98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

年初预算支出500万元，与预算相比支出增加25588.76万元，增长51.18%年，主要原因是人2017年两个单位（博乐市住房和城乡建设局和博乐市城乡规划管理局）合并，人员经费及日常办公费均增加；业务增加，因此各项资金增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入26199.86万元，与上年相比，增加7836.19万元，增长30%。增减变化的主要原因是：2017年两个单位合并，人员经费及日常办公费均增加；两个单位合并业务增加，因此各项资金增加。财政拨款支出23825.5万元，与上年相比，增加4694.45万元，增长20%。其中：基本支出519.26万元，项目支出23306.25万元。增减变化的主要原因是：2017年两个单位（博乐市住房和城乡建设局和博乐市城乡规划管理局）合并，人员经费及日常办公费均增加；业务增加，因此各项资金增加。财政拨款结转结余5115.46万元，与上年相比结转结余增加246.08万元。增加的主要原因是由于项目进度原因。

年初预算收入500万元，与预算相比收入增加21199.86万元，增长42.40%，支出增加25588.76万元，增长51.18%，主要原因是2017年两个单位（博乐市住房和城乡建设局和博乐市城乡规划管理局）合并，人员经费及日常办公费均增加；业务增加，因此各项资金增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出23790.82万元。与上年相比，增加11138.84万元，增长88.04%。增减变化的主要原因是：2017年两个单位（博乐市住房和城乡建设局和博乐市城乡规划管理局）合并，人员经费及日常办公费均增加；两个单位合并业务增加，因此各项资金增加。其中：按功能分类科目，2013299其他组织事务支出0.87万元，2013399其他宣传事务支出1.49万元，2040299其他公安支出25.12万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.43万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.05万元, 2110302水体1193.22万元， 2111001能源节约利用123.93万元，2120101行政运行461.78万元，2120303小城镇基础设施建设4516.60万元， 2140104公路建设114.34万元，2210106公共租赁住房1347万元，2210199其他保障性安居工程支出16311.35万元，2299901其他支出837.72万元。按经济分类科目，工资福利支出405.07万元，商品和服务支出60.98万元，对个人和家庭补助支出112.14万元，基本建设支出5188.04万元，其他资本性支出18024.60万元。

年初预算支出500万元，与预算相比支出增加23290.82万元，增长46.58%，主要原因是2017年两个单位（博乐市住房和城乡建设局和博乐市城乡规划管理局）合并，人员经费及日常办公费均增加；业务增加，因此各项资金增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加6479.07万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年两个单位（博乐市住房和城乡建设局和博乐市城乡规划管理局）合并，人员经费及日常办公费均增加；两个单位（博乐市住房和城乡建设局和博乐市城乡规划管理局）合并业务增加，因此各项资金增加。政府性基金预算财政拨款支出34.69万元，与上年相比，减少6444.38万元，减少99.46%。增减变化的主要原因是：2017年建设项目减少。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算，决算相比预算增加了6479.07万元，增长100%。原因是2017年两个单位（博乐市住房和城乡建设局和博乐市城乡规划管理局）合并，人员经费及日常办公费均增加；业务增加，因此各项资金增加。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出34.69万元。与上年相比，减少6444.38万元，降低99.46%。增减变化的主要原因是：2017年建设项目减少。其中：按功能分类科目，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出34.69万元。 按经济分类科目，30905基本建设支出34.69万元。

与预算相比情况：与上年相比减少6444.38万元，降低99.46%，原因是2017年建设项目减少。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5115.46万元。与上年相比246.08万元，增长5.05%，主要原因是：2017年两个单位（博乐市住房和城乡建设局和博乐市城乡规划管理局）合并，人员经费及日常办公费均增加；业务增加，因此各项资金增加。

其中财政拨款结转结余2773.49万元。与上年相比财政拨款结转结余增加1620.31万元，增长140.51%。主要原因是：2017年两个单位（博乐市住房和城乡建设局和博乐市城乡规划管理局）合并，人员经费及日常办公费均增加；业务增加，因此各项资金增加。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.47万元，比上年减少3.12万元，降低21.40%，减少原因是：压缩经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出11.47万元，占100%，比上年减少0.18万元，降低1.57%，减少原因是：压缩经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少2.94万元，降低100%，减少原因是：严格执行中央八项规定，实现零接待。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市住房和城乡建设规划局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费11.47万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.47万元。主要用于车辆燃油、维修、保养、保险等。2017年，博乐市住房和城乡建设规划局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。

年初公务用车运行维护费预算15万元，公务接待费预算0万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少0.35万元，降低23.54%。减少原因是：压缩经费支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市住房和城乡建设规划局机关运行经费支出29.20万元，与上年减少44.78万元，降低60.53%，主要原因是：办公经费支出减少，人员经费支出减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市住房和城乡建设规划局政府采购计划10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购273.76万元，其中：政府采购货物支出143.20万元、政府采购工程支出130.56万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计5535.08万元，其中：流动资产5115.46万元，固定资产419.62万元，其中：房屋2（1798.83平方米），价值120.45万元，共有车辆6辆，价值74.29万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值345.32万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市住房和城乡建设规划局资产有偿使用收入合计26.67万元，资产处置收入合计20.02万元。其中：已缴国库26.67万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算48933.06万元。年末本部门单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、保障性安居工程：2017年度财政拨款收入19350.1万元，支出决算16822万元，主要用于棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房。安居富民建设任务为2500户，2017年我市完成棚户区2199户及3081户的旧住宅改造，建筑面积共计16.9万平方米，发放租赁补贴474户，续建公共租赁住房1200套。

2、污水循环利用项目：2017年度财政拨款收入114.44万元，支出决算114.44万元，主要用于2017年完成污水处理厂一座，2018年完成污水循环1.5万方及中水管网建设，污水厂出水水质达到国家一级A 标准。

3、博乐市交通用地项目耕地占用税：2017年度财政拨款收入11932.18万元，支出决算11932.18万元，主要用于修建道路长度2373.727米，完成耕地占用税114.44万元，项目已竣工验收。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）：指一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出。201（类）33（款）99（项）：指一般公共服务支出宣传事务其他宣传事务支出。204（类）02（款）99（项）：指公共安全支出公安其他公安支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。210（类）07（款）99（项）：指医疗卫生与计划生育支出计划生育事务其他计划生育事务支出。211（类）03（款）02（项）：指节能环保支出污染防治水体。211（类）10（款）01（项）：指节能环保支出能源节约利用。212（类）01（款）01（项）：指城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行。212（类）01（款）99（项）：指城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。212（类）03（款）03（项）：指城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设。212（类）03（款）99（项）：指城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出。212（类）08（款）99（项）：指城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出。214（类）01（款）04（项）：指交通运输支出公路水路运输公路建设。221（类）01（款）03（项）：指住房保障支出保障性安居工程支出棚户区改造。221（类）01（款）06（项）：指住房保障支出保障性安居工程支出公共租赁住房。221（类）01（款）99（项）：指住房保障支出保障性安居工程支出其他保障性安居工程支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》