博乐市博乐市建设工程质量安全监督站

2018年预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 博乐市建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年博乐市建设工程质量安全监督站预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年博乐市建设工程质量安全监督站预算情况说明

一、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 博乐市建设工程质量安全监督站单位概况

    一、主要职能

     我单位依法对建设工程质量及安全生产实施强制性监督管理，依据工程建设强制性标准，按照质量监督工作方案，对建筑工程地基基础、主体结构和其他涉及结构安全的关键部位进行实体质量检查；对用于工程的主要建筑材料、构配件的质量进行抽查；对地基基础分部、主体结构分部工程和其他涉及结构安全部位的质量验收进行监督；负责上级部门分配安排的各项工作的监督检查以及工程竣工后的一系列工作内容。

    二、机构设置及人员情况

博乐市建设工程质量安全监督站成立于1991年，是隶属于博乐城乡规划管理局。统一社会信用代码证书号：12652701457847789,本单位无下属机构，地址设在博乐市南城区光明二路42号，法人代表山巴依尔。编制数5人，实有人数17人，其中：在职17人，退休1人；管理岗1人，专业技术岗位13人，工勤3人。

  第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市建设工程质量安全监督站                 单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	230.73	201 一般公共服务支出
一般公共预算	230.73	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	28.09
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	202.64
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	230.73	小           计	230.73
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	230.73	支  出  合  计	230.73

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市建设工程质量安全监督站                   单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08
212	06	01	建设市场管理与监督	202.65	202.65
			合计	230.73	230.73

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市建设工程质量安全监督站                     单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.09
212	06	01	建设市场管理与监督	0.98	0.98
212	06	01	建设市场管理与监督	190.6	190.6
212	06	01	建设市场管理与监督	11.06	11.06
			合计	230.73	230.73

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市建设工程质量安全监督站             单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	230.73	201 一般公共服务支出
一般公共预算	230.73	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	28.09	28.09
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	202.64	202.64
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计		小           计	230.73	230.73
		230 转移性支出
收  入  总  计	230.73	支  出  总  计	230.73	230.73

 

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市建设工程质量安全监督站							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09		28.09
212	06	01	建设市场管理与监督	0.98		0.98
212	06	01	建设市场管理与监督	190.6		190.6
212	06	01	建设市场管理与监督	11.06		11.06
			合计	230.73		230.73

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市建设工程质量安全监督站						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	74.4		74.4
	02	津贴补贴	62.19		62.19
	03	奖金	6.2		6.2
	10	职工基本医疗保险缴费	12.64		12.64
	11	公务员医疗补助缴费	4.21		4.21
	12	其他社会保障缴费	1.91		1.91
	13	住房公积金	16.85		16.85
	14	医疗费	0.39		0.39
	99	其他工资福利支出	11.81		11.81
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08		28.09
302	01	办公费	6.01				6.09
	17	公务接待费	0.4				0.4
	28	公会经费	0.94				0.94
	29	福利费	1.68				1.68
	31	公务用车运行维护费	1.95				1.95
303	02	退休费	0.13		0.13
	07	医疗费补助	0.79		0.79
	09	奖励金	0.06		0.06
		合计	230.73		219.67		11.06

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市建设工程质量安全监督站

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

无

合计

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市建设工程质量安全监督站              单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.35	0	1.95	0	1.95	0.4

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市建设工程质量安全监督站                单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年收支预算情况的总体说明

博乐市建设工程质量安全监督站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算230.73万元。

收入预算包括：一般公共预算230.73万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出28.08万元、城乡社区支出 202.65万元。

二、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年收入预算情况说明

博乐市建设工程质量安全监督站收入预算230.73万元，其中：

一般公共预算230.73万元，占100%，比上年减少18.5万元，主要原因是人员的减少；    

政府性基金预算0万元。            ；

三、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年支出预算情况说明

博乐市建设工程质量安全监督站2018年支出预算230.73万元，其中：基本支出230.73万元，占100%，比上年减少18.5万元，主要原因是人员的减少。

四、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算230.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出28.08万元，主要用于社保缴费、城乡社区支出202.64万元在职人员工资及公用经费。

五、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年博乐市建设工程质量安全监督站一般公共预算拨款基本支出230.73万元，比上年执行数减少18.5万元，下降7%。主要原因是：2018年比2017年减少一人。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出28.08万元，占12%；

2.城乡社区支出202.64万元，占88%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：:2018年预算数为28.09万元，比上年执行数减少 2.28万元，下降7%，主要原因是：减少一人。

2.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）202.64万元，比上年执行数减少16.21万元，下降7%，主要原因是：减少一人。

六、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市建设工程质量安全监督站2018年一般公共预算基本支出230.73万元， 其中：

人员经费219.67万元，主要包括：基本工资74.40万元、津贴补贴62.19万元、奖金6.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.08万元、职工基本医疗保险缴费12.64万元、公务员医疗补助缴费4.21万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金16.85万元、医疗费0.39万元、其他工资福利支出11.81万元、退休费0.13万元、医疗费补助0.79万元、奖励金0.06万元。

公用经费11.06万元，主要包括：办公费6.09万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.94万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费1.95万元。

七、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年项目支出情况说明

无项目支出

八、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市建设工程质量安全监督站2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.95万元，公务接待费0.4万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.15万元，其中：公务用车运行费减少0.05万元，主要原因是；逐年递减；公务接待费减少0.1万元，主要原因是逐年递减。

九、关于博乐市建设工程质量安全监督站2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市建设工程质量安全监督站2018年年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年博乐市建设工程质量安全监督站本级的机关运行经费财政拨款预算11.06万元，比上年预算减少3.76万元，下降25%。主要原因是人员的减少。                  。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市建设工程质量安全监督站政府采购预算   1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市建设工程质量安全监督站占用使用国有资产总体情况为

1.车辆1辆，价值16.24万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.24万元；

3.办公家具价值5.26万元。

4.其他资产价值19.37万元。

单位无价值50万元以上大型设备，单位无价值100万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，设计预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

财政支出绩效目标申报表

（  2018 年度）

填报单位：博乐市建设工程质量安全监督站

项目名称	无	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额：无
	财政拨款：无
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

第四部分  名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈣ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈤ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                      博乐市建设工程质量安全监督站

                            2018年 2月2日