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博乐市园林绿化管理局2018年部门预算公开

 

 

 

 

目录

 

第一部分 博乐市园林绿化管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城市园林绿化管理等方面的法律、法规、规章、标准和规范；结合博乐市实际，会同有关部门起草和制订城市园林绿化管理工作实施细则和行业管理办法。

（二）会同有关部门具体组织编制绿地系统详细规划和城市园林绿化专业规划，提出园林绿化行业发展规划、年度计划并组织实施；协同城市规划行政主管部门，按照职责分工负责城市绿线的管理和监督工作；参与审核城市园林绿化工程项目规划设计方案，审查城市园林绿化和风景名胜区内的建设项目规划；参与城市重点建设项目设计方案中园林绿化比例和分布的审核。

（三）制定城市园林绿化养护质量等级、定额标准，并组织实施和检查督促；组织园林绿化科技成果转换、推广工作，负责苗圃、温室的设立、建设、管理和变更，做好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步；负责组织、开展城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

（四）负责政府投资的园林绿化工程建设；负责系统内城市公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、其他绿地和系统内绿化设施的日常建设和管护工作，对可能出现的病虫害进行预警、预测、防治；对单位附属绿地、居住区绿地及系统外其他绿地有监督和技术指导的职能，同时协助绿化委做好“花园式”单位和绿化合格单位的评定工作。

（五）负责建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占有或临时占有等审核审批；负责办理城市园林绿化树木移栽、砍伐审批手续，依法保护和监督、管理城市古树名木。

（六）负责绿色图章制度的执行工作，对城市规划区内新建、改建、扩建的各类绿化工程项目按照《城市用地分类与规划建设用地标准》、《公园设计规范》、《城市道路绿化规划与设计规范》等相关标准进行审验，审验合格，在申报图纸上加盖绿色图章后，方可由建设单位交市规划和建设行政主管部门办理建设工程规划和施工许可手续。

（七）协助进行园林绿化专业技术考核和职称评定，组织园林绿化技术交流活动。

（八）负责指导建制镇园林绿化等方面工作。

（九）承办市党委、人民政府及州、市建设局交办的其他工作。

 

二、机构设置及人员情况

博乐市园林绿化管理局无下属预算单位，根据上述职责，博乐市园林绿化管理局内设3个职能科（室）。分别是：

（一）办公室。负责局机关内部综合协调和对外联系，督促检查机关工作制度的落实；负责人事、劳资、财务、安全、目标考核及文书、档案、日常事务管理等工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

（二）综合业务办公室。宣传和贯彻执行有关林木种苗的法律、法规和方针；对可能出现的病虫害进行预警、预测、防治；负责建成区绿地、园林内基础设施、公共设施建设和管理、维护；制定城市景区的管理措施并组织实施；负责苗圃、温室的设立、建设、管理和变更；负责苗木引种和种质资源管理，组织苗木良种的选育、新技术的引进和推广。

（三）绿化工程队。负责城区园林绿化工程的组织实施、统计上报工作；负责有关园林绿化工程新建、改扩建、监督检查和养护管理；负责有关园林林绿化工程新建、改扩建工程建设、监督检查和养护管理；负责城区公共绿地日常管理工作。

人员编制：

博乐市园林绿化管理局编制数45人 ，实有人数 44 人，其中：在职  44  人，减少1 人； 退休   28 人，增加 3  人；公益性岗位在职人员393人，退休1人。

由于城区绿化面积不断扩大，我局承担者博乐市的园林绿化养护管理、植保及绿地和苗圃的建设等工作。目前，博乐市城市建成区绿地面积已达到9135.45亩，另清扫面积195.1万平方米；

领导职数：1名。

人员结构：

由管理人员、专业技术人员及工勤技能人员组成。

经费形式：

全额预算管理。

 

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市园林绿化管理局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市园林绿化管理局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市园林绿化管理局2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市园林绿化管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市园林绿化管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市园林绿化管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市园林绿化管理局2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市园林绿化管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第二部分  2018年博乐市园林绿化管理局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：                                             单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1318.37	201 一般公共服务支出
一般公共预算	1168.37	202 外交支出
政府性基金预算	150	203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	62.23
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	1256.14
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	1318.37	小           计	1318.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	1318.37	支  出  合  计	1318.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：                                                  单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
212	05	01	城乡社区环境卫生	1106.14	1106.14
212	13	01	城市公共设施	150		150
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23
			合计	1318.37	1168.37	150

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：                                                  单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23
212	05	01	城乡社区环境卫生	1256.14	446.14	810
			合计	1318.37	508.37	810

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：                                                     单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1318.37	201 一般公共服务支出
一般公共预算	1168.37	202 外交支出
政府性基金预算	150	203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出		62.23
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出		1106.14	150
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计		小           计
		230 转移性支出
收  入  总  计		支  出  总  计	1318.37	1168.37	150

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23		62.23
212	05	01	城乡社区环境卫生	21.09		21.09
215	05	01	城乡社区环境卫生	396.94		396.94
212	05	01	城乡社区环境卫生	28.11		28.11
212	05	01	城乡社区环境卫生	660				660
			合计	508.37		508.37		660

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23		62.23
301	01	工资福利支出--基本工资	159.16		159.16
301	02	工资福利支出--津贴补贴	144.52		144.52
301	03	工资福利支出--奖金	13.26		13.26
301
301	10	工资福利支出--职工基本医疗保险	28.01		28.01
301	11	工资福利支出--公务员医疗补助缴费	9.34		9.34
301	12	工资福利支出--其他社会保险缴费	4.27		4.27
301	13	工资福利支出--住房公积金	37.34		37.34
301	14	工资福利支出--医疗费	1.04		1.04
302	01	商品服务支出--办公费	16.44				16.44
302	17	商品服务支出--公务接待费	1				1
302	28	商品服务支出--工会缴费	2.02				2.02
302	29	商品服务支出--福利费	3.64				3.64
302	31	商品服务支出--公务用车运行维护费	5				5
303	02	对个人和家庭支出--退休费	3.57		3.57
303	07	对个人和家庭支出--医疗费补助	16.77		16.77
303	09	对个人和家庭支出--奖励金	0.75		0.75
		合计	508.37		480.26		28.11

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

212

05

01

城乡社区环境卫生

城市养护费

810

810

合计

810

810

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：                                               单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6	0	5	0	5	1

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：                                                单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
212	05	01	城乡社区环境卫生	150		150
			合计	150		150

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市园林局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市园林局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1318.37万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出。

二、关于博乐市园林局2018年收入预算情况说明

博乐市住规局2018年收入预算1318.37万元，其中：

一般公共预算1168.37万元，占总预算收入的89%，比上年减少了174.1万元，主要园林绿化养护管理项目减少。

政府性基金预算150万元， 占11%。

三、关于博乐市园林局2018年支出预算情况说明

博乐市园林局2018年支出预算1318.37万元，其中：

基本支出508.37万元，占39%，比上年减少24.1万元，主要原因是减少5人（3人退休，2人调出，人员减少且工资、社保、公积金减少）。

项目支出 810万元，占61%，比上年减少150 万元，主要原因是园林绿化养护管理项目减少。

四、关于博乐市园林局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1318.37万元。

收入全部为一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出62.23万元，为全单位职工社保缴费；城乡社区支出1256.14万元，，主要为园林绿化养护管理项目支出。

五、关于博乐市园林局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市住规局2018年一般公共预算拨款基本支出508.37万元，比上年执行数减少24.1万元，主要原因是减少5人（3人退休，2人调出，人员减少且工资、社保、公积金减少）。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区事务支出（类）2018年预算数1106.14万元，占94.7%。

2.社会保障和就业支出（类）2018年预算数为62.23万元，占5.3%

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为508.37万元，比上年执行数减少190.65万元，减少27.3%，主要原因是人员退休减少。同时退休人员工资已纳入社保、职工养老保险财政直接拨入社保局。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为62.23万元，比上年执行数增加了4.19万元，增长0.07%，主要原因是：社保基数增加。

六、关于博乐市园林局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市园林局2018年一般公共预算基本支出508.37万元， 其中：人员经费480.26万元，主要包括：基本工资159.16万元、津贴补贴144.52万元、奖金13.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.23万元、职工基本医疗保险缴费28.01万元、公务员医疗补助缴费9.34万元、其他社会保障缴费4.27万元、住房公积金37.34万元、医疗费1.04万元、退休费3.57万元、医疗费补助16.77万元、奖励金0.75万元。

公用经费28.11万元，主要包括：办公费16.44万元、公务接待费1万元、工会经费2.02万元、福利费3.64万元、公务用车运行维护费5万元。

七、关于博乐市园林局2018年项目支出情况说明

（一）项目名称：城市园林绿化养护管理

设立的政策依据：

预算安排规模：810万元

项目承担单位：博乐市园林绿化管理局

资金分配情况：博乐市园林绿化管理局办公室

资金执行时间：2018年全年

八、关于博乐市园林局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市住规局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 6 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少了2.5万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少1万元，主要原因是机构合并，车辆增加；公务接待费增加0.5万元，主要原因节约开支。

九、关于博乐市园林局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市园林局2018年政府性基金预算拨款资金安排150万元。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市园林绿化管理局的机关运行经费财政拨款预算28.1万元，比上年预算减少1.72万元，下降5.77 %。主要原因是节约开支。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市住规局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元。其中：政府采购货物预算    0 万元，政府采购工程预算 0    万元，政府采购服务预算0       万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额   0 万元。

 

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市住规局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋341.2平方米，价值44.97万元。

2.车辆  19辆，价值 358.18万元；其中：一般公务用车 辆，价值  万元；执法执勤用车  辆，价值  万元；其他车辆 19辆，价值 358.18 万元。

3.办公家具价值  万元。

4.其他资产价值 301.51 万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额810万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市园林局

项目名称	2018年经常性园林养护管理项目支出	项目属性		新增项目    延续项目√
主管部门	教科文办	项目实施单位		博乐市园林局
项目起止时间	2018年1月1日	项目负责人		李扣喜		联系电话	2327803
项目资金（万元）	资金总额810
	财政拨款810
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	城市园林绿化养护管理项目
项目概况	城市园林绿化事业需要，园林绿化养护管理业务运转，水、电、专用材料、专用燃料等。
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、采购办案用装备		2018.01.01		2018.12.31
	2、办案用经费		2018.01.01		2018.12.31

 

 

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                       博乐市园林绿化管理局局

                             2018 年2月1日