博乐市供销合作社联合社2018年部门预算公开
目录
第一部分 博乐市供销合作社联合社单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市供销合作社联合社2018年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市供销合作社联合社2018年收入预算情况说明
三、关于博乐市供销合作社联合社2018年支出预算情况说明
四、关于博乐市供销合作社联合社2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市供销合作社联合社2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市供销合作社联合社2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市供销合作社联合社2018年项目支出情况说明
八、关于博乐市供销合作社联合社2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市供销合作社联合社2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市供销合作社联合社单位概况
一、主要职能
(1)贯彻执行国家、自治区、自治州、博乐市有关供销合作社经济发展的法律、法规和政策。研究报定博乐市供
销社发展规划和年度工作计划并组织实施。
(2)按照博乐市人民政府授权，负责发展农民合作社组织，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、
管理。
(3)行使博乐市本级社有资产出资人代表职能，加强风险控制，监督社有资产保值增值。向所监管企业派出监事会或监事，对社属(参)股企业进行监管。
(4)负责博乐市供销社系统行业指导、协调、监督、服务、教育培训工作。
(5)按照干部管理权限，负责博乐市供销社机关及社导控(参)股企业干部的任用管理工作。
(6)承办博乐市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
博乐市供销合作社联合社无下属预算单位，下设3 个科室，分别是：办公室、财务室、综合业务办。
博乐市供销合作社联合社编制数7，实有人数14人，其中：在职14人，增加1人； 退休5人，增加或减少0人；离休0 人，增加或减少0 人。
第二部分 2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市供销合作社联合社 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
169.74 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
169.74 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
20.92 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
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210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
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212 城乡社区支出 |
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213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
|
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215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
148.82 |
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
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|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
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222 粮油物资管理支出 |
|
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|
223 国有资本经营预算支出 |
|
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227 预备费 |
|
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229 其他支出 |
|
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231 债务还本支出 |
|
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|
232 债务付息支出 |
|
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|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
169.74 |
小 计 |
169.74 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
169.74 |
支 出 合 计 |
169.74 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博乐市供销合作社联合社 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
20.92 |
|
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216 |
02 |
50 |
事业运行 |
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148.82 |
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合计 |
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169.74 |
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表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市供销合作社联合社 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.92 |
20.92 |
|
216 |
02 |
50 |
事业运行 |
148.82 |
148.82 |
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合计 |
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169.74 |
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市供销合作社联合社 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
169.74 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
169.74 |
202 外交支出 |
|
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|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
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|
204 公共安全支出 |
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|
205 教育支出 |
|
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|
206 科学技术支出 |
|
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|
207 文化体育与传媒支出 |
|
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|
208 社会保障和就业支出 |
|
20.92 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
211 节能环保支出 |
|
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|
212 城乡社区支出 |
|
|
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213 农林水支出 |
|
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214 交通运输支出 |
|
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|
215 资源勘探信息等支出 |
|
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|
216 商业服务业等支出 |
|
148.82 |
|
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|
217 金融支出 |
|
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|
219 援助其他地区支出 |
|
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220 国土资源气象等支出 |
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221 住房保障支出 |
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222 粮油物资管理支出 |
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223 国有资本经营预算支出 |
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|
227 预备费 |
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|
229 其他支出 |
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231 债务还本支出 |
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232 债务付息支出 |
|
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|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
169.74 |
小 计 |
|
169.74 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
169.74 |
支 出 总 计 |
|
169.74 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐市供销合作社联合社 |
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.92 |
20.92 |
|
216 |
02 |
50 |
事业运行 |
148.82 |
148.82 |
|
|
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合计 |
169.74 |
169.74 |
|
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐市供销合作社 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
55.51 |
55.51 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
46.24 |
46.24 |
|
|
03 |
奖金 |
4.63 |
4.63 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.92 |
20.92 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.41 |
9.41 |
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
3.14 |
3.14 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
13 |
住房公积金 |
12.55 |
12.55 |
|
|
14 |
医疗费 |
0.32 |
0.32 |
|
302 |
01 |
办公费 |
6.98 |
|
6.98 |
|
28 |
工会经费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
29 |
福利费 |
1.25 |
|
1.25 |
303 |
02 |
退休费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
07 |
医疗费补助 |
3 |
3 |
|
|
09 |
奖励金 |
0.25 |
0.25 |
|
|
05 |
生活补助 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
合计 |
169.74 |
160.81 |
8.93 |
表七：
项目支出情况表 |
|
编制部门：博乐市供销合作社联合社 |
|
单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
类 |
款 |
项 |
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无 |
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合计 |
0 |
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市供销合作社联合社 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 博乐市供销合作社联合社 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 博乐市供销合作社联合社2018年部门
预算情况说明
一、关于博乐市供销合作社联合社2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市供销合作联合社2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算169.74万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出。
二、关于博乐市供销合作联合社2018年收入预算情况说明
博乐市供销合作联合社部门收入预算169.74元，其中：一般公共预算169.74万元，占100 %，比上年增加11.9万元，主要原因是单位实有人数增加1人,核定公用经费及工资基数社保增加。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加 0万元 ；
三、关于博乐市供销合作联合社2018年支出预算情况说明
博乐市供销合作联合社2018年支出预算169.74元，其中：
基本支出169.74万元，占100 %，比上年增加11.90 万元，主要原因是单位实有人数增加1人,核定公用经费及工资基数社保增加。
项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元。
四、关于博乐市供销合作联合社2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算169.74万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于博乐市供销合作联合社2018年一般公共预算当年拨款情况说明
㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况
博乐市供销合作联合社2018年一般公共预算拨款基本支出169.74万元，比上年执行数增加1.68万元，增加1 %。主要原因是：单位实有人数增加一人。
博乐市供销合作联合社2018年一般公共预算拨款项目支出0万元，比上年执行数0 万元。
㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出20.92万元， 占12.3%。
商业服务业等支出148.82万元，占87.7%。
㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2018年预算数为20.92万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。
2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:2018年预算数为148.82万元，比上年执行数减少11.9万元，下降8.7%，主要原因是：上年访惠聚工作经费财政追加。
六、关于博乐市供销合作联合社2018年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市供销合作联合社2018年一般公共预算基本支出 169.74 万元， 其中：人员经费160.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费8.9万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。
七、博乐市供销合作联合社2018年项目支出情况说明
无。
八、关于博乐市供销合作联合社2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市供销合作联合社2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算 ；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算 。
九、关于博乐市供销合作联合社2018年政府性基金预算拨款情况
博乐市供销合作联合社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
㈠ 机关运行经费情况
2018年，博乐市供销合作联合社本级的机关运行经费财政拨款预算8.93万元，比上年预算减少0.99万元，下降10%。主要原因是：节约开支 。
㈡ 政府采购情况
2018年，博乐市供销合作联合社政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其
中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
㈢ 国有资产占用使用情况
截至2017年底，博乐市供销合作联合社及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值8.50万元。
4.其他资产价值10万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
㈣ 预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位：博乐市供销合作联合社
项目名称 |
无 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
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项目实施单位 |
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项目起止时间 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额 |
财政拨款 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
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项目概况 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、 |
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2、 |
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…… |
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第四部分 名词解释
名词解释：
㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市供销合作社联合社
2018 年2月1日
新公网安备 65270102000015号