博乐市达勒特中心学校部门单位2018年部门预算公开

目录

第一部分 达勒特中心学校部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于达勒特中心学校2018年收支预算情况的总体说明

二、关于达勒特中心学校2018年收入预算情况说明

三、关于达勒特中心学校2018年支出预算情况说明

四、关于达勒特中心学校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于达勒特中心学校2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于达勒特中心学校2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于达勒特中心学校2018年项目支出情况说明

八、关于达勒特中心学校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于达勒特中心学校2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市达勒特中心学校部门单位概况

一、主要职能

博乐市达勒特中心学校位于博乐市以东，学校始建于1965年，2008年因集中办学而更名为达勒特中心学校，中心学校是采用汉语、哈语、维语三种语言授课的一所完全小学，下设两个教学点。2017年全镇共有教学班30个，学生共计745人，其中双语学生300人；达勒特镇教育系统共有教职工182人，专任教师92人，其中双语教师37人。中心学校占地面积43亩。学校自2014年开始，各功能室配备齐全，学生能够正常使用功能室内设备。

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

四、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入博乐市达勒特中心学校2018年部门预算编制范围的有。

博乐市博乐市达勒特中心学校单位的6个职能科（室）。

（1）学校党支部 （2）工会 （3）办公室

（4）教务处 （5）政教处 （6）总务处

（3）、人员情况

博乐市达勒特中心学校全额事业编制为74名、年末实有人数为182人，退休人员79人.

第二部分 2018年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市达勒特中心学校 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1789	201一般公共服务支出
一般公共预算	1789	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出	1575
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	214
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1789	小 计	1789
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	1789	支 出 合 计	1789

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市达勒特中心学校 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
205	02	02	小学教育	1467	1467
205	02	99	其他普通教育支出	108	108
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214	214
			合计	1789	1789

表三：

部门支出总体情况表

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	02	02	小学教育	1467	1467
205	02	99	其他普通教育支出	108	108
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214	214
			合计	1789	1789

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市达勒特中心学校 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1789	201一般公共服务支出
一般公共预算	1789	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出	1575	1575
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	214	214
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	1789	小 计	1789	1789
		230转移性支出
收 入 总 计	1789	支 出 总 计	1789	1789

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市达勒特中心学校							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	02	02	小学教育	1467		1467
205	02	99	其他普通教育支出	108		108
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214		214
			合计	1789		1789

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市达勒特中心学校						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	30101-基本工资	572.54		572.54
301	02	30102-津贴补贴	473.47		473.47
301	03	30103-奖金	47.71		47.71
301	10	30110-职工基本医疗保险缴费	96.28		96.28
301	11	30111-公务员医疗补助缴费	32.09		32.09
301	12	30112-其他社会保障缴费	15.32		15.32
301	13	30113-住房公积金	128.37		128.37
301	14	30114-医疗费	4.28		4.28
303	02	30302-退休费	10		10
303	05	30305-生活补助	9.93		9.93
303	07	30307-医疗费补助	54.63		54.63
303	09	30309-奖励金	1.97		1.97
301	08	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	213.95		213.95
302	01	30201-办公费	77.9				77.9
310	99	31099-其他资本性支出	30				30
302	28	30228-公会经费	7.204				7.204
302	29	30229-福利费	12.96				12.96
		合计	1789		1661		128

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市达勒特中心学校

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

备注：学校无项目拨款

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0

备注：学校无“三公”经费拨款

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0	0	0

备注：学校无政府性基金预算拨款

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市达勒特中心学校2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市达勒特中心学校2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1789万元。

收入预算包括：一般公共预算1789万元。

支出预算包括：教育支出1575万元、社会保障和就业支出214万元等。

二、关于博乐市达勒特中心学校2018年收入预算情况说明

博乐市达勒特中心学校收入预算1789 元，其中：

一般公共预算 1789万元，占100 %，比上年增加69万元，主要原因是 人员增加 ；

政府性基金预算 0万元， 占 %，比上年增加 0万元。

三、关于博乐市达勒特中心学校2018年支出预算情况说明

博乐市达勒特中心学校2018年支出预算1789万元，其中：

基本支出1789 万元，占100 %，比上年增加69万元，主要原因是 人员增加 。

项目支出 0万元，占 %，比上年增加 0 万元，主要原因是 。

四、关于博乐市达勒特中心学校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 1789 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：主要用于教育支出1575万元和社会保障和就业支出214万元。

五、关于博乐市达勒特中心学校2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市达勒特中心学校2018年一般公共预算拨款基本支出1789 万元，比上年执行数增加69万元，增加4%。主要原因是：人员增加

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出1575万元，占 88.03 %。

2.社会保障和就业支出214万元，占 11.97 %

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2018年预算数为1575万元，比上年执行数增加55万元，增长 9.48 %，主要原因是：人员增加

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为214 万元，比上年执行数增加14万元，增长 12.8%，主要原因是：人员增加

六、关于博乐市达勒特中心学校2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市达勒特中心学校2018年一般公共预算基本支出1789 万元， 其中：

人员经费 1212万元，主要包括：基本工资572.54万元、津贴补贴473.47万元、奖金47.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费213.95万元、职工基本医疗保险缴费96.28万元、公务员医疗补助缴费32.09万元、其他社会保障缴费15.32万元、住房公积金128.37万元、医疗费4.28万元、退休费10万元、生活补助9.93万元、医疗费补助54.63万元、奖励金1.97万元等。

公用经费 128万元，主要包括：办公费77.9万元、工会经费7.2万元、福利费12.96万元等、其他资本性支出30万元。

七、关于博乐市达勒特中心学校2018年项目支出情况说明

博乐市达勒特中心学校2018年无项目支出

八、关于博乐市达勒特中心学校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市达勒特中心学校2018年三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0   万元。
   2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博乐市达勒特中心学校2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市达勒特中心学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

博乐市达勒特中心学校2018年本级及下属 0家行政单位、 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是预算未安排。

㈡ 政府采购情况

博乐市达勒特中心学校2018及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市达勒特中心学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋59562.95平方米，价值 1372.72 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值0 万元；其他车辆 0辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 25.64 万元。

4.其他资产价值172.82 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市达勒特中心学校

2018年2月 1 日