目录

第一部分 博乐市城市客运交通管理办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市城市客运交通管理办公室2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市城市客运交通管理办公室2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市城市客运交通管理办公室2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市城市客运交通管理办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市城市客运交通管理办公室2081年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市城市客运交通管理办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市城市客运交通管理办公室2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市城市客运交通管理办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市城市客运交通管理办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市城市客运交通管理办公室部门单位概况

一、主要职能

1、负责制定博乐市城市规划范围内公共客运交通行业发展战略，编制城市公共客运交通行业中长期规划并组织实施。

2、负责编制博乐市行政区域内城乡客运交通一体化的中长期规划并组织实施。

3、贯彻执行国家有关公共客运交通行业发展的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，负责起草公共客运交通行业的地方性法规、规章和行业建设、发展的相关政策，并监督实施。

4、负责博乐市行政区域内从事经营性的各类城市公共客运交通的统一管理。

5、负责公共客运交通企业经营资质、公交线路的审批和招投标管理工作；参与制定公交线网规划、新辟公交线路的勘察、设置； 对从事公共客运交通经营的企业、个人进行市场准入的资质审批。

6、负责公共客运交通行业的行政执法，依据法规和规章管理公共客运交通市场，负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

7、制定和实施公共客运交通行业各类技术规范、安全操作规程及服务标准，对经营公交的车辆进行技术性能、服务设施、运营标志等方面的技术管理，加强行风和精神文明建设，并组织监督检查。

8、负责对城市出租车辆发放特许经营权证、营运证、服务资格证。

9、负责拟定并组织实施城市公共客运交通公共服务场所(站、点)设置方案及管理

10、负责博乐市行政辖区内公共客运交通行业的日常营运和规范化优质服务的监督检查。

11、负责博乐市行政辖区内公共客运交通车辆的进行日常稽查，保证客运行业优良经营秩序；

12、参与制定公交线网规划、新辟公交线路的勘察、设置；

13、维护客运市场经营秩序打击无证经营和违法经营等行为。

14、指导和组织公共客运交通行业从业企业、从业人员的教育和培训。

15、指导公共汽车行业协会和出租汽车行业协会的活动。

二、机构设置及人员情况

博乐市城市客运交通管理办公室无下属预算单位，下设2个科室分别是：办公室、业务科。

1、办公室。

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作；承担城市客运突发事件应急综合管理工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务科

负责博乐市城市出租汽车办证、过户手续、受理乘客投诉工作、违章处理工作、打击非法营运车辆。

㈢人员编制、在职人员情况

博乐市城市客运交通管理办公室机构规格相当股级，核定事业编制12 名。其中：全额编制指数 7 名，自收自支编制指数5名。实有人数22人，其中：在职22人，增加0人；退休5人，增加0人，离休0人，增加0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门： 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	242.74	201 一般公共服务支出
一般公共预算	242.74	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	30.34
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	212.4
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	242.74	小 计	242.74
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	17.37	230 转移性支出
收 入 总 计	260.11	支 出 合 计	242.74

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博乐市城市客运交通管理办公室 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
212	03	99	城乡社区支出	242.74	212.4
208	05	05	社会保障和就业支出	30.34	30.34
			合计	242.74	242.74

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市城市客运交通管理办公室 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212	03	99	城乡社区支出	212.4	212.4
208	05	05	社会保障和就业支出	30.34	30.34
			合计	242.74	242.74

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	242.74	201 一般公共服务支出
一般公共预算	242.74	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	30.34	30.34
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	212.4	212.4
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	242.74	小 计	242.74	242.74
		230 转移性支出
收 入 总 计	242.74	支 出 总 计	242.74	242.74

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
212	03	99	城乡社区支出	212.4		212.4
208	05	05	社会保障和就业支出	30.34		30.34
			合计	242.74		242.74

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市城市客运交通管理办公室						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	76.91		76.91
	02	津贴补贴	71.23		71.23
	03	奖金	6.41		6.41
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34		30.34
	10	职工基本医疗保险缴费	13.65		13.65
	11	公务员医疗补助缴费	4.55		4.55
	12	其他社会保障缴费	2.09		2.09
	13	住房公积金	18.2		18.2
	14	医疗费	0.51		0.51
302	01	办公费	4.43				4.43
	17	公务接待费	0.5				0.5
	28	工会经费	0.99				0.99
	29	福利费	1.78				1.78
	31	公务用车运行维护费	6				6
303	02	退休费	0.64		0.64
	07	医疗费补助	3.08		3.08
	09	奖励金	0.54		0.54
	05	生活补助	0.89		0.89
		合计	242.74		229.04		13.7

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

无

合计

0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.5	0	6	0	6	0.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
				0
			合计	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市城市客运交通管理办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市城市客运交通管理办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 242.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出 。

二、关于博乐市城市客运交通管理办公室2018年收入预算情况说明

博乐市城市客运交通管理办公室2018年收入预算242.74万元，其中：

一般公共预算 242.74 万元，占 100 %，比上年增加6.2 万元，主要原因是 人员经费增加；

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元，主要原因是：未安排预算。

三、关于博乐市城市客运交通管理办公室2018年支出预算情况说明

博乐市城市客运交通管理办公室2018年支出预算 242.74 元，其中：

基本支出 242.74 万元，占 100%，比上年增加6.2 万元，主要原因是人员经费增加。

四、关于博乐市城市客运交通管理办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 242.72 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入全部为一般公共预算拨款242.72万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出30.34万元、城乡社区支出212.4万元，主要用于人员经费、公用经费。

五、关于博乐市城市客运交通管理办公室2018年年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市城市客运交通管理办公室2018年一般公共预算拨款基本支出 242.72万元，比上年执行数减少45.13 万元，减少18.59 %。主要原因是：去年人员经费增加。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出30.34万元，占 12.5 %。

2.城乡社区支出212.4万元，占87.5%

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年预算数为212.04 万元，比上年执行数（减少） 48.55 万元，下降 22.89 %，主要原因是：人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.34万元。比上年执行数增加1.51万元，增加4.97%，主要原因是：职工的基本养老保险缴费增加。

六、关于城市客运交通管理办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

城市客运交通管理办公室2018年一般公共预算基本支出 242.74 万元， 其中：

人员经费 229.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、。

公用经费13.7 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于城市客运交通管理办公室2018年项目支出情况说明

无项目支出。

八一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市城市客运交通管理办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为 6.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0.5 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是没有预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是严格按照预算执行；公务接待费增加0万元，主要原因是严格按照预算执行。

九、关于博乐市城市客运交通管理办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市城市客运交通管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，城市客运交通管理办公室本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.7万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2018年，博乐市城市客运交通管理办公室政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市城市客运交通管理办公室占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 2 辆，价值 18.08 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.08 万元。

3.办公家具价值 10.49 万元。

4.其他资产价值23.6 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

㈣预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，设计预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市城市客运交通管理办公室

项目名称	无	项目属性		新增项目□ 延续项目√□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额:无
	财政拨款：无
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、商品服务支出
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

博乐市城市客运交通管理办公室

2018 年 2 月1日