博乐市市容环境卫生管理局部门单位2018年

部门预算公开

目录

第一部分 博乐市市容环境卫生管理局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况。

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市市容环境卫生管理局部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市市容环境卫生管理局部门2018收入预算情况说明

三、关于博乐市市容环境卫生管理局部门2018支出预算情况说明

四、关于博乐市市容环境卫生管理局部门2018财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市市容环境卫生管理局部门2018一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市市容环境卫生管理局部门2018一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市市容环境卫生管理局部门2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市市容环境卫生管理局部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市市容环境卫生管理局部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市市容环境卫生管理局部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城市环境卫生管理、市容环境综合整治的方针、政策和法律、法规、规章;组织起草有关市容环境卫生方面的实施办法并组织实施。

（二）根据《博乐市国民经济和社会发展总体规划》，编制市容、环境卫生专业规划、长期发展和年度计划。

（三）负责组织、协调市区环境卫生建设项目的实施和配套设施的管理；负责对市区市容、环境卫生、建筑渣土的专业管理工作；组织协调主要节日、重大活动期间市容、环境卫生保障工作。

（四）负责行业领域内公共突发事件应急预案制定，并组织实施。

（五）负责本市市容环境卫生方面的普法教育和社会宣传工作。

（六）负责指导建制镇环境卫生及管理等方面工作。

（七）承办是党委、人民政府及市建设局交办的其他工作。。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，；根据职责，纳入博乐市市容环境卫生管理局单位2015年部门决算编制范围的有2个职能科（室）。

1、办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务、投诉受理等工作；负责单位精神文明、综合治理、廉政建设、计划生育等工作；承办领导交办的其他事项。

2、清扫保洁队。清洁队具体负责市内35条道路及30余条背街巷道的清扫保洁、沿街单位、店面门前“三包区”卫生有偿服务。主要街道实行“两扫全保”，晨扫每天9：30以前完成，中扫15:30分前完成。保洁时间夏季为早8：00—晚11：00左右，冬季为早8：00—晚7：30。晚班值班小组卫生保洁为夏季21:00—24:00，冬季20:00—23:00。次干道和小街巷采取巡回保洁的方式。

三、人员构成情况。

核定编制13名，其中,领导指数 2 名，局长1名、副局长1名。实有人数32人，全额预算管理的博乐市市容环境卫生管理局本级预算无下属 。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

博乐市市容环境卫生管理局单位无下属预算单位

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1006.07	201一般公共服务支出
一般公共预算	956.07	202外交支出
政府性基金预算	50	203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出
		209社会保险基金支出	45.06
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出	961.01
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计		小 计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	1006.07	支 出 合 计	1006.07

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
212	05	01	城乡社区环境卫生	911.01	911.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06
212	13	02	城市环境卫生	50		50
			合计	1006.07	956.07	50

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212	05	01	城乡社区环境卫生	911.01	321.01	590
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06
212	13	02	城市环境卫生	50		50
			合计	1006.07	366.07	640

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1006.07	201一般公共服务支出
一般公共预算	956.07	202外交支出
政府性基金预算	50	203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出
		209社会保险基金支出	45.06	45.06
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出	961.01	911.01	50
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计		小 计
		230转移性支出
收 入 总 计	1006.07	支 出 总 计	1006.07	956.07	50

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
212	05	01	城乡社区环境卫生	911.01		321.01		590
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06		45.06
			合计	956.07		366.07		590

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	30101-基本工资	115.62		115.62
301	02	30102-津贴补贴	104.17		104.17
301	03	30103-奖金	9.63		9.63
301	10	30110-职工基本医疗保险缴费	20.28		20.28
301	11	30111-公务员医疗补助缴费	6.76		6.76
301	12	30112-其他社会保障缴费	3.11		3.11
301	13	30113-住房公积金	27.04		27.04
301	14	30114-医疗费	0.74		0.74
301	08	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	45.06		45.06
302	01	30201-办公费	5				5
302	02	30202-印刷费	1				1
302	03	30203-咨询费	0.2				0.2
302	04	30204-手续费	0.1				0.1
302	06	30206-电费	1.05				1.05
302	11	30211-差旅费	4				4
302	17	30217-公务接待费	1				1
302	28	30228-公会经费	1.49				1.49
302	29	30229-福利费	2.69				2.69
302	31	30231-公务用车运行维护费	3.5				3.5
303	01	30309-奖励金	0.96		0.96
	02	30302-退休费	2.04		2.04
509	05	30305-生活补助	0.44		0.44
509	07	30307-医疗费补助	10.19		10.19
		合计	366.07		346.04		20.03

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

212

05

01

办公费

城市维护费：南疆务工人员生活补助及住所水电维护费

120

120

212

05

01

专用材料费

城市维护费

520

470

50

合计

640

590

50

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.5	0	3.5	0	3.5	1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	05	01	城乡社区环境卫生	50	0	50
			合计	50		50

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市市容环境卫生管理局部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市市容环境卫生管理局部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1006.07万元。

收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算。

支出预算包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出。

二、关于博乐市市容环境卫生管理局部门2018年收入预算情况说明

博乐市市容环境卫生管理局部门收入预算1006.07元，其中：

一般公共预算956.07万元，占95%，比上年减少429万元，主要原因是环卫专业用车燃料费本年没有作预算在职人员少减一人; 今年全年以勤俭节约，杜绝浪费为宗旨，减少各项办公费用支出。

政府性基金预算50万元，占5%。

三、关于博乐市市容环境卫生管理局2018年支出预算情况说明

博乐市市容环境卫生管理局2018年支出预算1006.07万元，其中：

基本支出366.07万元，占36%，比上年减少 29万元，主要减少各项办公费用支出及在职人员减1人.

项目支出640万元，占64%，比上年减少356万元，今年全年以勤俭节约，杜绝浪费为宗旨，减少各项办公费用支出。 。

四、关于博乐市市容环境卫生管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1006.07万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款956.07万元，政府性基金预算拨款50万元。

支出预算包括：一般公共服务支出911.01万元，主要用于 主要用于我局人员经费、公用经费及南疆务工人员生活补助及住所水电维护费、单位专用材料更换。

社会保障和就业支出45.06万元，主要用于缴纳我局在职人员的养老保险金。

五、关于博乐市市容环境卫生管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市市容环境卫生管理局2018年一般公共预算拨款基本支出956.07万元，比上年执行数减少429万元，下降30%。主要原因是：主要原因是环卫专业用车燃料费本年没有作预算在职人员少减一人; 今年全年以勤俭节约，杜绝浪费为宗旨，减少各项办公费用支出

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出45.06万元，占5%；

2. 城乡社区（类）911.01万元，占95%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为911.01万元，比上年执行数减少167.65万元，下降15.54%，主要原因是：减少各项办公费用支出及在职人员减少1人；今年全年以勤俭节约，杜绝浪费为宗旨。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为45.06万元，比上年执行数减少0.64万元，下降1.37%，主要原因是工资调整缴费基数增加。

六、关于博乐市市容环境卫生管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市市容环境卫生管理局2018年一般公共预算基本支出366.07万元， 其中：

人员经费346.04万元，主要包括：基本工资115.61万元、津贴补贴104.16万元、奖金9.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.06万元、职工基本医疗保险缴费20.28万元、公务员医疗补助缴费6.76万元、其他社会保障缴费3.11万元、住房公积金27.04万元、医疗费0.73万元、退休费2.04万元、退职（役）费、生活补助0.44万元、医疗费补助10.19万元、奖励金0.96万元等。

公用经费20.03万元，主要包括：办公费5万元、印刷费1万元、咨询费0.2万元、手续费0.1万元、电费1.0万元、5、差旅费4万元、公务接待费1万元、1.49万元、福利费2.69万元、公务用车运行维护费3.5万元。

七、关于博乐市市容环境卫生管理局2018年项目支出情况说明

1：民生配套项目（科目）城市维护费：南疆务工人员生活补助及住所水电维护费:2018年预算数为120万元。

2;一般公共服务（类）财政事务（款）城乡社区环境卫生（项）-专项业务费类项目（科目）城市维护费：专用材料费:2018年预算数为470万元。其中政府性基金预算拨款50万元。

（一）、项目名称：南疆务工人员生活补助及住所水电维护费

设立的政策依据：民生配套项目

预算安排规模：120万元

项目承担单位：博乐市环卫局

资金分配情况：南疆务工人员生活补助及住所水电维护资金执行时间：2018年全年

（二）、项目名称：专项业务费类项目

设立的政策依据：开展全市主街清扫保洁，生活垃圾拉运、处理填埋

预算安排规模：520万元

项目承担单位：博乐市环卫局

资金分配情况：车辆燃油、保险、零配件更换，保洁工具等

资金执行时间：2018年

受益人群和社会效益：全市居民

八、关于博乐市市容环境卫生管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市市容环境卫生管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费3.5万元，公务接待费 1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少7.5万元，其中：公务用车运行费减少6万元，主要原因是将公务车新E11679是2004年8月购置的老车，只作机动用车，不再大修保养；公务接待费减少1.5万元，主要原因是今年全年以勤俭节约，杜绝浪费为宗旨，减少各项办公费用支出。

九、关于博乐市市容环境卫生管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市市容环境卫生管理局2018年政府性基金支出预算支出50万元。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市环卫局政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市环卫局政府采购预算2.5 万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市环卫局占用使用国有资产总体情况为固定资产原值4572.5万元。

1、其中公厕一处3.1万元，垃圾场井房2座25180元/），泡沬生态移动公厕24.54万元。

2、共有88辆车总价值3416.25万元，其中环卫专用机械车辆77辆，分别为：垃圾清运压缩车22辆（其中大压缩车15辆300万元、小压缩车7辆168.2万元）、微型垃圾车1辆29.6万元、摆臂式垃圾车4辆66.18万元、专用铲雪车6辆525万元、翻斗车23辆（其中3辆配置撒布机）73.83万元、吸污车1辆31.5万元、压实机1辆80万元、推土机各1辆85万元、铲车2辆94.3万元、滑移装载机10辆894.8万元、清扫车6辆386.2万元、洒水车3辆157.9万元；环卫监督车10辆（长安小星卡4辆13.3万元、长城皮卡4辆45.8万元、依维柯1辆、桑塔纳1辆、五十铃皮卡1辆121591.1元。

3、除雪机、铲头、滚刷321.65万元；三轮车160辆12.8万元；三轮车10台12.8万元；电动行车8台1.36万元

4、地埋式垃圾箱73座144.2万元；垃圾集装箱43个、垃圾桶2978个317.61万元；果皮箱2732个278.28万元

5、垃圾彩板房53座38.65万元。

6、办公电脑、办公桌椅、文件柜等共计：30.26万元

二、、办公场所1642.69平方米，垃圾填埋厂1316亩，垃圾填埋厂投入资金2328万元

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额640万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市市容环境卫生管理局

项目名称	南疆务工人员生活补助及住所水电维护费	项目属性		新增项目√□ 延续项目□
主管部门	博乐市城乡建设和规划局	项目实施单位		博乐市市容环境卫生管理局
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		姚新芸		联系电话	18999767111
项目资金（万元）	资金总额:120万元
	财政拨款：120万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	负责组织、协调市区环境卫生建设项目的实施和配套设施的管理；负责对市区市容、环境卫生、建筑渣土的专业管理工作；组织协调主要节日、重大活动期间市容、环境卫生保障工作
项目概况	2017年4月2日博乐市环卫局对接博乐市政府安排工作，将南疆莎车县120名来博务工人员安置在南城劳务市场办公区，因120人工作生活产生生活补助及住所水电维护
项目立项情况	项目立项的依据		民生配套项目
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市市容环境卫生管理局

项目名称	专项业务费类项目	项目属性		新增项目√□ 延续项目□
主管部门	博乐市城乡建设和规划局	项目实施单位		博乐市市容环境卫生管理局
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		姚新芸		联系电话	18999767111
项目资金（万元）	资金总额:520万元
	财政拨款：520万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	负责组织、协调市区环境卫生建设项目的实施和配套设施的管理；负责对市区市容、环境卫生、建筑渣土的专业管理工作；组织协调主要节日、重大活动期间市容、环境卫生保障工作
项目概况	清洁队具体负责市内35条道路及30余条背街巷道的清扫保洁、沿街单位、店面门前“三包区”卫生有偿服务。主要街道实行“两扫全保”，晨扫每天9：30以前完成，中扫15:30分前完成。保洁时间夏季为早8：00—晚11：00左右，冬季为早8：00—晚7：30。晚班值班小组卫生保洁为夏季21:00—24:00，冬季20:00—23:00。次干道和小街巷采取巡回保洁的方式。
项目立项情况	项目立项的依据		开展全市主街清扫保洁，生活垃圾拉运、处理填埋
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市市容环境卫生管理局

2018 年2月1日