目录

第一部分 博乐市环境保护局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市环境保护局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市环境保护局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市环境保护局2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市环境保护局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市环境保护局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市环境保护局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市环境保护局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于博乐市环境保护局2018年政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市环境保护局概况

一.主要职责：

1、落实国家环境保护基本制度。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实自治区和自治州、博乐市减排目标的责任。

4、负责提出博乐市环境保护领域固定资产投资规模、方向和博乐市财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济发展。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督生态保护工作。

8、负责安全和辐射安全的监督管理。

9、协调自治州环境监测站负责环境监测和信息发布。

10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

11、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二.机构设置及人员情况

（一）根据上述职责，博乐市环境保护局设3个内设机构：局机关、业务办公室、监察大队、监测站。

1.局机关设有办公室

协助局领导组织协调机关工作；负责文电、会务、机要、档案 等机关日常运转工作；承担财务、人事、档案、保密、信息、安全、信访、政务公开、、提案议案、精神文明、综合治理等工作

2、业务办公室

组织编制生态保护规划；组织指导城镇和农村的环境整治工作；实施环境保护目标责任制；负责博乐市建设项目审批和竣工验收及日常环境管理工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；参与指导循环经济和推动清洁生产等工作；开展文明生态村（镇）及绿色系列创建活动。

3. 监察大队办公室

负责对日常环境监察业务的指导、督查和考核，牵头组织专项环境监察及情况汇总上报。负责对所管辖区域内单位和个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，和处理。 负责对所管辖企业污染源的现场监察和各类污染防治设施运行管理工作。 负责对所管辖区域内环境污染事故、纠纷的调查处理工作。 负责所辖区域重点污染企业环境安全检查和重特大突发性污染事故的现场应急处置。

4.环境监测站

开展全市环境质量监测工作。对环境各要素（空气、水、声等）进行监测，及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。承担应急监测任务，负责污染事件的调查监测。参与本辖区污染事故的调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

（二）人员编制和领导职数

博乐市环境保护局单位编制人数23人，实有人数29。其中：在职人员25人，退休人员4人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市环境保护局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	374.34	201 一般公共服务支出
一般公共预算	374.34	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	40.58
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出	333.76
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	374.34	小 计	374.34
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	374.34	支 出 合 计	374.34

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市环境保护局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58
211	01	01	行政运行	278.76	278.76
221	01	99	其他环境保护局管理事务支出	55	55
			合计	374.34	374.34

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市环境保护局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58
211	01	01	行政运行	278.76	278.76
221	01	99	其他环境保护局管理事务支出	55		55
			合计	374.34	374.34

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市环境保护局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	374.34	201 一般公共服务支出
一般公共预算	374.34	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	40.58	40.58
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出	333.76	333.76
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	374.34	小 计	374.34	374.34
		230 转移性支出
收 入 总 计	374.34	支 出 总 计	374.34	374.34

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市环境保护局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58		40.58
211	01	01	行政运行	278.76		278.76
211	01	99	其他环境保护局管理事务支出	55				55
			合计	374.34		319.34		55

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市环境保护局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	102.87		102.87
	02	津贴补贴	94.99		94.99
	03	奖金	8.57		8.57
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.58		40.58
	10	职工基本医疗保险缴费	18.26		18.26
	11	公务员医疗补助缴费	6.09		6.09
	12	其他社会保障缴费	1.91		1.91
	13	住房公积金	24.35		24.35
	14	医疗费	0.62		0.62
302	01	办公费	4.08				4.08
	17	公务接待费	0.80				0.80
	28	工会经费	1.35				1.35
	29	福利费	2.44				2.44
	31	公务用车运行维护费	8.50				8.50
303	02	退休费	0.54		0.54
	07	医疗费补助	2.85		2.85
	09	奖励金	0.54		0.54
		合计	319.34		302.17		17.17

表七：

项目支出情况表
编制部门：博乐市环境保护局													单位：万元
科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
211	01	99	其他环境监测与监察支出	购买实验室试剂、药品	30			30
211	01	99	其他环境监测与监察支出	检定维修设备	5			5
211	01	99	其他环境监测与监察支出	人员培训	5			5
211	01	99	其他环境监测与监察支出	第二次污染源普查	15	15
				合计	55	15		40

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市环境保护局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.30		8.50		8.50	0.80

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市环境保护局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市环境保护局年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市环境保护局年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算374.34万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出等。

二、关于博乐市环境保护局年收入预算情况说明

博乐市环境保护局收入预算374.34元，其中：

一般公共预算374.34万元，占100%，比上年增加了36.60万元，主要原因是一般公共预算基本支出增加31.60万元（人员增加）。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元。主要原因是无政府性基金预算。

三、关于博乐市环境保护局2018年支出预算情况说明

博乐市环境保护局2018年支出预算374.34万元，其中：

基本支出319.34万元，占85.47%，比上年增加了31.60万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出55万元，占14.53%，比上年增加 5万元，主要原因是：2018年开展第二次污染源普查工作。

四、关于博乐市环境保护局年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算374.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保险基金支出40.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；节能环保支出333.76万元，主要用于环境保护支出。

五、关于博乐市环境保护局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市环境保护局2018年一般公共预算拨款基本支出374.34万元，比上年增加36.60万元，增加10.84%。主要原因是：人员增加，开展第二次污染源普查工作。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出40.58万元，占10.84%。

2.节能环保支出333.76万元，占89.16%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为40.58万元，比上年执行数38.48万元，增加2.12万元，增加5.46%，主要原因是：人员增加。

2.节能环保类支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为333.76万元，比上年执行数减少45.11万元，减少11.91%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

六、关于博乐市环境保护局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市环境保护局2018年一般公共预算基本支出374.34万元， 其中：人员经费298.24万元，主要包括：基本工资102.87万元、津贴补贴94.99万元、奖金8.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.58万元、职工基本医疗保险缴费18.26万元、公务员医疗补助缴费6.09万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金24.35万元、医疗费0.62万元、退休费0.54万元、医疗费补助2.85万元、奖励金0.54万元的补助。

公用经费17.17万元，主要包括：办公费4.08万元、公务接待费0.80万元、工会经费1.35万元、福利费2.44万元、公务用车运行维护费8.5万元等。

七、关于博乐市环境保护局2018年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：博乐市环境监测站实验室材料及设备定检费

设立的政策依据：博州党办发[2018]14号关于印发《自治州2018年环境保护重点工作方案》的通知

预算安排规模：35万元

项目承担单位：博乐市环境保护局

资金分配情况：资金不需要分配,按进度申请拨付使用

。

资金执行时间：2018年09月

项目名称：第二次全国环境污染源普查

设立的政策依据：博乐市政办发[2018]15号关于做好博乐市第二次全国污染源普查的通知

预算安排规模：20万元

项目承担单位：主要是污染源普查-人员培训费、人员经费

资金分配情况：资金不需要分配，按进度申请拨付使用

资金执行时间：2018年01月-12月

八、关于博乐市环境保护局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市环境保护局2018年“三公”经费财政拨款预算数为9.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.50万元，公务接待费0.80万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年实际执行数9.75万元，减少 0.45万元，其中：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神；公务接待费无增减，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费支出。

九、关博乐市环境保护局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市环境保护局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市环境保护局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.17万元，比上年预算减少1.79万元，减少9.74%。主要原因是人员减少。

㈡ 政府采购情况

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市环境保护局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值53.08万元。其中：一般公务用车2辆，价值39.81万元；执法执勤用车2辆，价值13.27万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.其他资产价值700.61万元。

4.无形资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

 

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 2个，涉及预算金额 55万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市环境保护局

项目名称	博乐市环境监测站实验室材料及设备定检费	项目属性		新增项目■ 延续项目□
主管部门	博乐市环境保护局	项目实施单位		博乐市环境保护局
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		哈斯琴格乐		联系电话	15809092233
项目资金（万元）	资金总额35万元
	财政拨款35万元
	自有资金0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	开展全市环境质量监测工作。对环境各要素（空气、水、声等）进行监测，及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。承担应急监测任务，负责污染事件的调查监测。参与本辖区污染事故的调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。
项目概况	2018年，城市空气质量优良天数比例为88.3%。重点工程减排量为324.75。饮用水水源达到或由于III类水质比例为100%。
项目立项情况	项目立项的依据		博州党办发[2018]14号 关于印发《自治州2018年环境保护重点工作方案》的通知
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	大气污染防治		2018年1月		2018年12月
	燃煤污染防治		2018年1月		2018年12月
	微型空气检测系统		2018年1月		2018年12月

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市环境保护局

项目名称	第二次全国环境污染源普查	项目属性		新增项目■ 延续项目□
主管部门	博乐市环境保护局	项目实施单位		博乐市环境保护局
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		哈斯琴格乐		联系电话	15809092233
项目资金（万元）	资金总额20万元
	财政拨款20万元
	自有资金0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	负责对日常环境监察业务的指导、督查和考核，牵头组织专项环境监察及情况汇总上报。负责对所管辖区域内单位和个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，和处理。 负责对所管辖企业污染源的现场监察和各类污染防治设施运行管理工作。 负责对所管辖区域内环境污染事故、纠纷的调查处理工作。 负责所辖区域重点污染企业环境安全检查和重特大突发性污染事故的现场应急处置。
项目概况	普查时点为2017年12月31日。 时期资料为2017年度 准备阶段wein2017nian下半年，做好普查方案编制、普查工作时点及宣传培训等工作 普查阶段2018年全年，组织开展普查，通过逐级审核汇总，形成普查数据库，年度完成普查工作
项目立项情况	项目立项的依据		博乐市政办发[2018]15号 关于做好博乐市第二次全国污染源普查的通知
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	准备阶段		2017年7月		2017年12月
	普查阶段		2018年1月		2018年12月

 

㈤其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市环境保护局

2018年2月1日