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博乐市文物保护管理局(博物馆）2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 博乐市文物保护管理局(博物馆）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分博乐市文物保护管理局(博物馆）2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分博乐市文物保护管理局(博物馆）2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018年收入预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 博乐市文物保护管理局(博物馆）概况

 

    一、主要职能

     一、部门基本情况

㈠主要职责：博乐市文物保护管理局（博物馆）主要职责：

1、贯彻落实党和国家、自治区、自治州有关文物工作的方针、 政策和法律法规。

2、依法对本行政区域内的文物古迹进行保护和管理，确保全市文物安全。

3、负责全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位、州级文物保护单位以及市级文物保护单位的筛选、推荐、资料整理、档案编制上报工作。

4、推进文物保护工作的改革，依法保护、抢救、利用、管理全市各级文物保护单位。负责市本级文物维修工作。

5、依法负责本市文物行政执法工作，组织查处有关文物的违法违规案件。

    二、机构设置及人员情况

   机构规格相当副科级，列事业编制4名。其中领导职数1名，实有人数7名。经费实行全额预算管理。

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

部门收支总体情况表

表一：

编制部门：博乐市文物保护管理局(博物馆）                                              单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	104.21	201 一般公共服务支出
一般公共预算		202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出	94.84
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	9.37
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	104.21	小           计	104.21
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	104.21	支  出  合  计	104.21

 

 

 

 

 

 

 

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：   博乐市文物保护管理局(博物馆）                                                  

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
207	02	01	行政运行	63.84	63.84
207	02	04	文物保护	31	31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37
			合计	104.21	104.21

表三：                部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市文物保护管理局(博物馆）                                                     单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37
207	02	04	文物保护	31		31
207	02	01	行政运行	63.84	63.84
			合计	104.21

表四：

财政拨款收支预算总体

编制部门： 博乐市文物保护管理局(博物馆） 

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	104.21	201 一般公共服务支出
一般公共预算	104.21	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出	104.21	104.21
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	104.21	小           计	104.21	104.21
		230 转移性支出
收  入  总  计	104.21	支  出  总  计	104.21	104.21

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市文物保护管理局(博物馆）							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老支出	9.37		9.37
207	02	04	文物保护	31				31
207	02	01	行政运行	59.50		59.50
207	02	01	行政运行	4.31		4.31
207	02	01	行政运行	0.03		0.03
			合计	104.21		73.21		31

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市文物保护管理局(博物馆）						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	23.17		23.17
301	02	津贴补贴	22.65		22.65
301	03	奖金	1.93		1.93
301	04	其他社会保障费	6.13		6.13
301	08	机关事业单位基本养老保险	9.37		9.37
303	11	住房公积金	5.62		5.62
302	01	办公费	0.27				0.27
302	17	公务接待费	0.50				0.50
302	28	工会经费	0.30				0.30
302	29	福利费	0.54				0.54
302	31	公车运行费	2.70				2.70
303	09	奖励金	0.03				0.03
		合计	73.21		68.87		4.34

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市文物保护管理局(博物馆）

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

207

02

04

文物保护

31

合计

31

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：  博乐市文物保护管理局(博物馆）                                             单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.20	0	2.70	0	2.70	0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：                                                单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年文物保护管理局(博物馆）预算情况说明

 

一、关于博乐市文物保护管理局(博物馆）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市文物保护管理局(博物馆）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 104.21万元。

收入预算包括：一般公共预算、 其他收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 、文化体育与传媒支出、社会保障支出等。

二、关于市文物保护管理局(博物馆）2018年收入预算情况说明

市文物保护管理局(博物馆）2018年收入预算  1042139  元，其中：一般公共预算 104.21  万元，占 100 %，比上年增加33.97 万元，主要原因是因为今年增加了项目31万元，及社保和公积金的增加。              

三、关于市文物保护管理局(博物馆）2018年支出预算情况说明

市文物保护管理局(博物馆）2018年支出预算 104.21万元，其中：基本支出73.21 万元，占 70.25 %，比上年增加2.97 万元，主要原因是今年增加项目31万元，社保金和公积金的增加 。         

项目支出 31万元，占100  %，比上年增加31万元，主要原因是 2018年国家拨入用于达勒特文物保护经费。          

四、市文物保护管理局(博物馆）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算  104.21  万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：文化体育与传媒支出94.84万元，主要用于工资福利支出、公用经费及文物保护；社会保障和就业支出9.37万元，主要用于社保缴费。

五、市文物保护管理局(博物馆）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

市文物保护管理局(博物馆）2018年一般公共预算拨款基本支出 104.21   万元，比上年执行数减少 8.15  万元，下降7.3  %。主要原因是：去年自治区文物所拨入20万元购车款、财政拨入维稳巡逻及住村工作经费。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出94.84万元，占 91 %。

2. 社会保障和就业支出9.37万元，占9 %

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2018年预算数63.84万元。比上年增加了2.57万元，增长4%。主要原因是：工资、社保及公积金的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费（项）2018年预算数9.37万元。比上年多0.4万元，增长4%，主要原因：是工资增长，缴费基数加大。

3.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2018年预算数31万元，比上年多31万元，增长100%，主要原因：2018年国家拨入达勒特古城安防工程项目资金31万元。

六、市文物保护管理局(博物馆）2018年一般公共预算基本支出情况说明

市文物保护管理局(博物馆）2018年一般公共预算基本支出  104.21    万元， 其中：人员经费 68.87 万元，主要包括：基本工资23.17万元、津贴补贴22.65万元、奖金1.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.37万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费4.22万元、公务员医疗补助缴费万元1.41、其他社会保障缴费万元0.34、住房公积金5.62万元、医疗费0.16万元；公用经费4.31  万元，主要包括：办公费0.27万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.30万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费2.70万元。

七、 市文物保护管理局(博物馆）2018年项目支出情况说明

项目名称：达勒特古城安防工程

设立的政策依据：达勒特古城于2013年6月被公布为第七批全国重点文物保护单位，达勒特古城即宋元时期，是丝路北道政治、军事和经济重镇，是我市珍贵的历史文化遗产，具有极高的历史研究价值，遵照“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针及“国家发展改革委，国家文物保护管理局(博物馆）关于印发国家“十一五”抢救性文物保护设施建设专项规定的通知”精神，对达勒特古城遗址的保护与利用进行科学、合理地统筹策划，使其真实性、完整性，获得有效的保护和延续。预算安排规模：31万元

项目承担单位：博乐市文物保护管理局(博物馆）

资金分配情况：资金全部国家拨入专项资金

资金执行时间：2018年

八、市文物保护管理局(博物馆）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市文物保护管理局(博物馆）“三公”经费财政拨款预算数为 3.20万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.70 万元，公务接待费 0.50 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，公务用车购置费为0，未安排预算。主要原因是本单位去年购置一辆用于文物保护的皮卡车；公务用车运行费增加0.7万元，主要原因是我单位车辆经常在野外工作，新车需要做车顶加固；公务接待费减少0.5万元，主要原因是公务接待减少     。

九、文物保护管理局(博物馆）2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市文物保护管理局(博物馆）2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市文物保护管理局(博物馆）属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 73.21万元，比上年增加2.97 万元，增长0.04%。主要原因是因为今年社保和公积金的增加。                  

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市文物保护管理局(博物馆）政府采购预算为0 万元。其中：因公出国（境）费    0 万元，公务用车购置 0   万元，公务用车运行费   0 万元，公务接待费  0  万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市文物保护管理局(博物馆）国有资产总体情况为37.73万元。

1.房屋  0  平方米，价值  0  万元。

2.车辆 1   辆，价值  20.13 万元；其中：其他车辆  1辆，价值20.13   万元。

3.办公家具价值  3.09 万元。

4.其他资产价值 14.51  万元。

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 1  个，涉及预算金额  31   万元。具体情况见下表：

 

财政支出绩效目标申报表

（ 2018  年度）

填报单位：博乐市文物保护管理局(博物馆）

项目名称	达勒特古城安防工程	项目属性		新增项目√   延续项目□
主管部门	博乐市文广局	项目实施单位		博乐市文物保护管理局(博物馆）
项目起止时间	2018年	项目负责人		薛维维		联系电话	2233726
项目资金（万元）	资金总额31万元
	财政拨款31万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	达勒特古城于2013年6月被公布为第七批全国重点文物保护单位，达勒特古城即宋元时期，是丝路北道政治、军事和经济重镇，是我市珍贵的历史文化遗产，具有极高历史研究价值。
项目概况	遵照“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针及“国家发展改革委，国家文物保护管理局(博物馆）关于印发国家“十一五”抢救性文物保护设施建设专项规定的通知”精神，对达勒特古城遗址的保护与利用进行科学、合理地统筹策划，使其真实性、完整性，获得有效的保护和延续。
项目立项情况	项目立项的依据		国家文物保护管理局(博物馆）关于印发国家“十一五”抢救性文物保护设施建设专项规定的通知”精神，对达勒特古城遗址的保护与利用进行科学、合理地统筹策划，使其真实性、完整性，获得有效的保护和延续。
	项目申报的可行性		达勒特安防工程项目申报已经完成，国家已经下拨项目资金151万元，用于完成达勒特古城的文物保护。
	项目申报的必要性		“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018.05月		2018年07月
	2、
	……

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

博乐市文物保护管理局(博物馆）

                   

2018年2月1日