博乐市文化体育广播影视局2018年部门预算公开
目录
第一部分 博乐市文化体育广播影视局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市文化体育广播影视局2018年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市文化体育广播影视局2018年收入预算情况说明
三、关于博乐市文化体育广播影视局2018年支出预算情况说明
四、关于博乐市文化体育广播影视局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市文化体育广播影视局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市文化体育广播影视局2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市文化体育广播影视局2018年项目支出情况说明
八、关于博乐市文化体育广播影视局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市文化体育广播影视局2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市文化体育广播影视局概况
一、主要职能
㈠贯彻执行国家、自治区、自治州有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的各项方针、政策和法律、法规。
㈡拟订全市文化体育广播影视及新闻出版事业发展规划并组织实施；推动全市多元化文化体育广播影视服务体系建设，推进公共服务和体制机制改革；指导、协调全市文化体育广播影视及新闻出版产业发展，推进对外交流与合作。
㈢指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族传统的优秀文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全市性重大文化活动。
㈣规划、引导公共文化产品生产；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。
㈤管理全市文物事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
㈥拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作和文化产业发展。负责对文艺类产品、网吧、网络游戏服务营业场所实行经营许可证管理，对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行行业监管。
㈦统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。负责公共体育设施的建设及监督管理。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业的发展。
㈧统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理体育彩票销售工作。
㈨负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；负责全市体育社团的管理和指导。
㈩落实广播影视宣传、创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、监管广播影视重点基础设施建设，负责全市重大广播影视活动。
（十一）负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对从事广播影视节目制作的民办机构的监管工作。监管广播影视、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。协调、指导博乐市人民广播电台、博乐市电视台新闻宣传、设施发展、传输覆盖等重大事项。负责全市广播影视节目传输、监测和安全播出。
（十二）负责对出版物市场经营活动的监管，会同有关部门开展出版物市场“扫黄打非”集中行动，组织查处非法出版物和非法出版活动。
（十三）承办博乐市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
博乐市文化体育广播影视局设5个内设机构：
㈠办公室
综合协调各科室和局直属单位的有关工作；督查、督办局党组决定的重要事项；拟定全局工作计划、工作总结、目标管理；负责起草重要文件和筹备组织各类会议；办理人大、政协议案、提案和来信来访；负责机关文秘、党建、人事、政务信息、政务公开、依法行政、应急管理、综合治理、计划生育、精神文明建设、老干等工作。负责机关后勤服务管理。
㈡文化科
拟订文化艺术事业发展规划并组织实施；指导公共文化服务体系建设；负责指导文化艺术创作、生产与普及工作；负责文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；协调全市性艺术展演以及重大文艺活动；指导基层文化阵地建设；指导全市的文物保护工作；负责非物质文化遗产保护工作，承办非物质文化遗产代表项目及传承人申报工作；开展对外文化交流与宣传工作。
㈢体育科
拟订体育事业发展规划和有关办法、制度；组织实施全民健身计划；协调博乐市备战自治区、自治州运动会的各项工作；负责运动员、教练员、裁判员队伍的建设和管理工作；指导体育竞赛工作，拟订市内竞技体育竞赛计划、办法和规程，负责竞技体育运动后备人才培养；负责指导群众体育项目的训练竞赛工作；指导体育彩票销售工作；组织实施《国家体育锻炼标准》达标和国民体质监测工作；指导基层体育工作。
㈣广播影视科
拟订全市广播影视事业发展规划并组织实施；负责国内外重大事件的宣传报道；组织重大题材的广播电视节目和重大新闻的创作、生产、评比等工作；组织拟订广播电视宣传计划、方案并组织实施；对广播电视台（站）等宣传单位的宣传活动进行监督检查；负责广播电视节目的传输、发射、接收等安全工作。
㈤新闻出版科
拟订新闻出版事业、产业发展规划并组织实施；负责出版物市场的监督管理工作；负责实施农家书屋、东风工程；组织开展博乐市软件正版化工作；对从事出版活动的民办机构进行监管。
博乐市文化体育广播影视局机关行政编制6名。实有人数6人，其中：在职6人，增加或减少0人； 退休5人，增加或减少0人；离休 1人，增加或减少0人。
第二部分 2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
272.87 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
272.87 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
247.76 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
25.11 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
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212 城乡社区支出 |
|
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213 农林水支出 |
|
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214 交通运输支出 |
|
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
|
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|
217 金融支出 |
|
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|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
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|
221 住房保障支出 |
|
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222 粮油物资管理支出 |
|
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223 国有资本经营预算支出 |
|
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|
227 预备费 |
|
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|
229 其他支出 |
|
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|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
272.87 |
小 计 |
272.87 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
272.87 |
支 出 合 计 |
272.87 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
185.16 |
185.16 |
|
|
|
|
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|
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
10 |
10 |
|
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|
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
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|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
52 |
52 |
|
|
|
|
|
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|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.11 |
25.11 |
|
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合计 |
272.87 |
272.87 |
|
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表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
185.16 |
185.16 |
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
10 |
|
10 |
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
0.6 |
|
0.6 |
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
52 |
|
52 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.11 |
25.11 |
|
|
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|
合计 |
272.87 |
210.27 |
62.6 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
272.87 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
272.87 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
247.76 |
247.76 |
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
25.11 |
25.11 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
272.87 |
小 计 |
272.87 |
272.87 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
272.87 |
支 出 总 计 |
272.87 |
272.87 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门： |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
185.16 |
185.16 |
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
10 |
|
10 |
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
0.6 |
|
0.6 |
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
52 |
|
52 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.11 |
25.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
合计 |
272.87 |
210.27 |
62.6 |
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门： |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
66.65 |
66.65 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
55.58 |
55.58 |
|
|
03 |
奖金 |
5.56 |
5.56 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.11 |
25.11 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.3 |
11.3 |
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
3.77 |
3.77 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
1.21 |
1.21 |
|
|
13 |
住房公积金 |
15.07 |
15.07 |
|
|
14 |
医疗费 |
0.39 |
0.39 |
|
302 |
01 |
办公费 |
0.78 |
|
0.78 |
|
17 |
公务接待费 |
1.9 |
|
1.9 |
|
28 |
公会经费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
29 |
福利费 |
1.51 |
|
1.51 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
5.8 |
|
5.8 |
303 |
01 |
离休费 |
9.4 |
9.4 |
|
|
02 |
退休费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
05 |
生活补助 |
0.44 |
0.44 |
|
|
07 |
医疗费补助 |
3.99 |
3.99 |
|
|
09 |
奖励金 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
210.27 |
199.44 |
10.83 |
表七：
项目支出情况表 |
|
编制部门： |
|
|
单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
赛马场及敖包看护费 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
体育中心采暖及电费 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
江格尔传承人甫巴达津贴 |
0.6 |
|
|
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
环湖赛文艺活动及赛事经费 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
那达慕文艺活动及赛事经费 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
62.6 |
|
62 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
7.7 |
0 |
5.8 |
0 |
5.8 |
1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
|
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市文化体育广播影视局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市文化体育广播影视局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 272.87万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。
二、关于博乐市文化体育广播影视局2018年收入预算情况说明
博乐市文化体育广播影视局收入预算 272.87万元，其中：一般公共预算272.87万元，占100%，比上年增加62.6万元，主要原因是有项目支出62.6万元；
政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元，主要原因是没有政府性基金；
三、关于博乐市文化体育广播影视局2018年支出预算情况说明
博乐市文化体育广播影视局2018年支出预算272.87万元，其中：
基本支出210.27万元，占77%，比上年增加9.97万元，主要原因是工资福利支出提高。
项目支出62.6万元，占23%，比上年增加62.6万元，主要原因是我局承办博乐市的文化体育活动及赛事。
四、关于博乐市文化体育广播影视局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算272.87万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：1、文化体育与传媒支出247.76万元，主要用于行政运行185.16万元；群众文化10万元；文化创作与保护0.6万元；其他文化支出52万元。
2、社会保障和就业支出25.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
五、关于博乐市文化体育广播影视局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况
博乐市文化体育广播影视局2018年一般公共预算拨款基本支出210.27万元，比上年执行数增加9.97万元，增长5%。主要原因是：工资福利支出提高。
㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况
1.文化体育与传媒支出210.27万元，占77 %。
2. 社会保障和就业支出25.11万元，占23%。
㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出（类）文化（款 ）行政运行（项）：2018年预算数为210.27万元，比上年执行数减少215.63万元，降低51 %，主要原因是大活动及赛事减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数25.11万元，比上年执行数增加1.01万元，增长4%，主要原因是工资调整缴费基数增加。
六、关于博乐市文化体育广播影视局2018年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市文化体育广播影视局2018年一般公共预算基本支出210.27万元， 其中：人员经费199.44万元，主要包括：基本工资66.65万元、津贴补贴55.58万元、奖金5.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.11万元、职工基本医疗保险缴费11.3万元、公务员医疗补助缴费3.77万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金15.07万元、医疗费0.39万元、离休费9.4万元、退休费0.64万元、生活补助0.44万元、医疗费补助3.99万元、奖励金0.33万元。
公用经费10.83万元，主要包括：办公费0.78万元、公务接待费1.9万元、工会经费0.84万元、福利费1.51万元、公务用车运行维护费5.8万元。
七、关于博乐市文化体育广播影视局2018年项目支出情况说明
1、项目名称：赛马场及敖包看护费5万元。
设立的政策依据：相关部门的建议
预算安排规模：5万元
项目承担单位：博乐市文化体育广播影视局
资金分配情况：支付赛马场及敖包的看护费
资金执行时间：2014年
2、项目名称：体育中心采暖及电费5万元。
设立的政策依据：相关部门的建议
预算安排规模：5万元
项目承担单位：博乐市文化体育广播影视局
资金分配情况：支付博乐市北城体育馆的采暖费及电费
资金执行时间：2016年
3、项目名称：环湖赛文艺活动及赛事经费12万元。
设立的政策依据：博市党常字【2016】53号
预算安排规模：12万元
项目承担单位：博乐市文化体育广播影视局
资金分配情况：支付环湖赛文艺活动及赛事经费
资金执行时间：2016年
4、项目名称：那达慕文艺活动及赛事经费40万元。
设立的政策依据：博市党常字【2016】53号
预算安排规模：40万元
项目承担单位：博乐市文化体育广播影视局
资金分配情况：支付那达慕文艺活动及赛事经费
资金执行时间：2016年
5、项目名称：江格尔传承人甫巴达津贴0.6万元
设立的政策依据：博市政办发【2009】120号
预算安排规模：0.6万元
项目承担单位：博乐市文化体育广播影视局
资金分配情况：支付江格尔传承人甫巴达津贴
资金执行时间：2009年
资金来源：财政拨款
补贴人数：1 人
补贴标准：0.6万元／年
补贴范围：江格尔传承人甫巴达津贴
补贴方式：财政拨款
发放程序：年底一次性发放
受益人群和社会效益：“江格尔”被国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录，甫巴达也成为博乐市首位国家级“江格尔”传承人。
八、关于博乐市文化体育广播影视局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市文化体育广播影视局2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置00万元，公务用车运行费5.8万元，公务接待费1.9万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是无此类支出；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是节约减排；公务接待费减少0.1万元，主要原因是厉行节约。
九、关于博乐市文化体育广播影视局2018年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市文化体育广播影视局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
㈠ 机关运行经费情况
2018年，博乐市文化体育广播影视局的机关运行经费财政拨款预算10.83万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
㈡ 政府采购情况
2018年，博乐市文化体育广播影视局政府采购预算0.5 万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.5万元。
㈢ 国有资产占用使用情况
截至2018年底，博乐市文化体育广播影视局占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值 0万元。
2.车辆2辆，价值36.57万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.57万元。
3.办公家具价值11.66万元。
4.其他资产价值47.58万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
㈣ 预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额62.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市文化体育广播影视局
项目名称 |
赛马场及敖包看护费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
博乐市文化体育影视广播局 |
项目实施单位 |
博乐市文化体育影视广播局 |
项目起止时间 |
2014年 |
项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额5万元 |
财政拨款5万元 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族传统的优秀文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全市性重大文化活动 |
项目概况 |
为承办“那达慕”草原节系列文化活动，做好赛马场、敖包的绿化管理工作，为“那达慕”草原节提供体育比赛场地 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
相关部门建议 |
项目申报的可行性 |
宣传党的政策，宣传博乐精神 |
项目申报的必要性 |
为“那达慕”草原节提供体育比赛场地 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、做好赛马场、敖包的绿化管理工作 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市文化体育广播影视局
项目名称 |
体育中心采暖及电费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
博乐市文化体育影视广播局 |
项目实施单位 |
博乐市文化体育影视广播局 |
项目起止时间 |
2016年 |
项目负责人 |
|
联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额5万元 |
财政拨款5万元 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。负责公共体育设施的建设及监督管理。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业的发展。 |
项目概况 |
体育中心是全市群众业余锻炼的场所，全天开馆，并且体育馆开展群众体育活动。为保障正常的照明及冬季取暖 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
相关部门的建议 |
项目申报的可行性 |
保障正常的照明及冬季取暖 |
项目申报的必要性 |
保障正常的照明及冬季取暖 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、体育中心取暖费及电费 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市文化体育广播影视局
项目名称 |
江格尔传承人甫巴达津贴 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
博乐市文化体育广播影视局 |
项目实施单位 |
博乐市文化体育广播影视局 |
项目起止时间 |
2009年 |
项目负责人 |
|
联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额0.6万元 |
财政拨款0.6万元 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
协调全市性艺术展演以及重大文艺活动；指导基层文化阵地建设；指导全市的文物保护工作；负责非物质文化遗产保护工作，承办非物质文化遗产代表项目及传承人申报工作；开展对外文化交流与宣传工作。 |
项目概况 |
“江格尔”被国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录，甫巴达也成为博乐市首位国家级“江格尔”传承人。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
博市政办发【2009】120号 |
项目申报的可行性 |
宣传党的政策，宣传博乐精神 |
项目申报的必要性 |
“江格尔”被国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、江格尔传承人甫巴达津贴 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市文化体育广播影视局
项目名称 |
环湖赛文艺活动及赛事经费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
博乐市文化体育广播影视局 |
项目实施单位 |
博乐市文化体育广播影视局 |
项目起止时间 |
2016年 |
项目负责人 |
|
联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额12万元 |
财政拨款12万元 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族传统的优秀文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全市性重大文化活动 |
项目概况 |
环湖赛事是博乐市每年一次的赛事盛会，是各个国家都参与的赛事，体现博乐市的友好、和平 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
博市党常字【2016】53号 |
项目申报的可行性 |
宣传党的政策，宣传博乐精神 |
项目申报的必要性 |
是各个国家都参与的赛事，体现博乐市的友好、和平 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、环湖赛文艺活动及赛事经费 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市文化体育广播影视局
项目名称 |
那达慕文艺活动及赛事经费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
博乐市文化体育广播影视局 |
项目实施单位 |
博乐市文化体育广播影视局 |
项目起止时间 |
2016年 |
项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额40万元 |
财政拨款40万元 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
拟订文化艺术事业发展规划并组织实施；指导公共文化服务体系建设；负责指导文化艺术创作、生产与普及工作；负责文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；协调全市性艺术展演以及重大文艺活动；指导基层文化阵地建设；开展对外文化交流与宣传工作。 |
项目概况 |
“那达慕”草原节是博乐市一年一度的节日盛会，符合我市的民族特色，体现了博乐市的繁荣和富强 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
博市党常字【2016】53号 |
项目申报的可行性 |
宣传党的政策，宣传博乐精神 |
项目申报的必要性 |
那达慕草原节是博乐市一年一度的节日盛会 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、那达慕文艺活动及赛事经费 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
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第四部分 名词解释
名词解释：
㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市文化体育广播影视局
2018年2月1日
新公网安备 65270102000015号