博乐市市政工程管理局单位2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  博乐市市政工程管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市市政工程管理局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市市政工程管理局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市市政工程管理局年支出预算情况说明

四、关于博乐市市政工程管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市市政工程管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市市政工程管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市市政工程管理局2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市市政工程管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市市政工程管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   博乐市市政工程管理局部门单位概况

  一、主要职能

1、为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。

2、城市道路、桥梁、隧道等设施维护管理。

3、城市路灯的维护管理。

4、市区排水设施管理。

  二、机构设置及人员情况

（一）市政工程管理局无下属预算单位,下设四个科室，分别是：

1、办公室。

负责组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、道路管理组

（1）负责全市道路的施工、测量。

（2）负责对道路路面、道路路沿石、人行道路面及道路隔离栏和护栏的检查。

（3）负责对破损的路面等附属设施进行及时抢修。

（4）对施工开挖路面的进行监督收费。

3、路灯管理组

负责对全市的路灯进行维修及管理，在路灯维修工作中，努力做到责任到人，天天有检查、夜晚做标记，以便及时高效的对有故障的路灯、电缆进行维修。

4、排水组管理组

    负责市区排水主管网的管理及维护，确保排水管网正常运行。

（二）人员编制、在职人员情况

市政工程管理局部门编制数15名，实有人数36人，其中：在职 25人，减少1 人； 退休 11人，增加1人。

 

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门： 博乐市市政工程管理局                            单位：万元     

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	293.77	201 一般公共服务支出
一般公共预算		202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	36.41
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	257.36
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计		小           计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	293.77	支  出  合  计	293.77

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市市政工程管理局                            单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
212	03	99		257.36	257.36
208	05	05		36.41	36.41
			合计	293.77	293.77

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：  博乐市市政工程管理局                            单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212	03	99	城乡社区支出	257.36	257.36
208	05	05	社会保障和就业支出	36.41	36.41
			合计	293.77	293.77

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市市政工程管理局                                单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	293.77	201 一般公共服务支出
一般公共预算	293.77	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	36.41	36.41
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	257.36	257.36
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	293.77	小           计	293.77	293.77
		230 转移性支出
收  入  总  计	293.77	支  出  总  计	293.77	293.77

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市市政工程管理局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
212	03	99	城乡社区支出	257.36		257.36
208	05	05	社会保障和就业支出	36.41		36.41
			合计	293.77		293.77

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市市政工程管理局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	268.64		268.64
	01	基本工资	91.13		91.13
	02	津贴补贴	86.71		86.71
	03	奖金	7.59		7.59
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.41		36.41
	10	职工基本医疗保险缴费	16.39		16.39
	11	公务员医疗补助缴费	5.46		5.46
	12	其他社会保障缴费	2.5		2.5
	13	住房公积金	21.85		21.85
	14	医疗费	0.6		0.6
302		商品和服务支出	16.27				16.27
	01	办公费	3.44				3.44
	17	公务接待费	0.5				0.5
	28	工会经费	1.19				1.19
	29	福利费	2.14				2.14
	31	公务用车运行维护费	9				9
303		对个人和家庭的补助	8.86		8.86
	02	退休费	1.27		1.27
	05	生活补助	0.89		0.89
	07	医疗费补助	6.28		6.28
	09	奖励金	0.42		0.42
		合计	293.77		277.5		16.27

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市市政工程管理局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：  博乐市市政工程管理局                                             单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.5	0	0	0	9	0.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市市政工程管理局                        单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

市政工程管理局2018年部门预算情况说明

 

一、关于市政工程管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市政工程管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算  293.77  万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于市政工程管理局2018年收入预算情况说明

市政工程管理局2018年部门收入预算  293.77  元，其中：

一般公共预算293.77万元，占 100%，比上年减少10.05  万元，主要原因是人员经费的减少 。   

 政府性基金预算0万元， 占0 %，比上年增加（减少）   0万元，主要原因是未安排此预算 ；    

三、关于市政工程管理局2018年支出预算情况说明

市政工程管理局2018年支出预算  293.77万元，其中：

基本支出 293.77  万元，占 100 %，比上年减少10..05万元，主要原因是人员经费的减少。          。

四、关于市政工程管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市政工程管理局2018年财政拨款收支总预算  293.77  万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出36.41万元，主要用于社保缴费支出；城乡社区支出257.36万元，主要用于人员工资及公用经费。

五、关于市政工程管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

市政工程管理局2018年一般公共预算拨款基本支出    293.77万元，比上年执行数减少37.79 万元，下降 12.73 %。主要原因是：人员经费减少。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区支出257.36万元，占87 %。

2. 社会保障和就业支出36.41万元，占13%。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为257.36万元，比上年执行数减少10.30万元，降低0.35%，主要原因是项目支出减少。   

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为36.41万元，比上年执行数增加4.3万元，增长1.13%，主要原因是工资调整缴费基数增加。  

六、关于市政工程管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

市政工程管理局2018年一般公共预算基本支出293.77万元。 其中：人员经费277.5  万元，主要包括：基本工资91.13万元、津贴补贴86.71万元、奖金7.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.41万元、职工基本医疗保险缴费16.39万元、公务员医疗补助缴费5.46万元、其他社会保障缴费2.5万元、住房公积金21.85万元、医疗费0.6万元、退休费1.27万元、生活补助0.89万元、医疗费补助6.28万元、奖励金0.42万元。

公用经费16.27 万元，主要包括：办公费3.44万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.19万元、福利费2.14万元、公务用车运行维护费9万元。

七、关于博乐市市政工程管理局2018年项目支出情况说明

2018年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

 

八、关于市政工程管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年市政工程管理局“三公”经费财政拨款预算数为9.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9万元，公务接待费0.5万元。
    2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少17.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少17.5万元，主要原因是压缩公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年持平。 

十、其他重要事项的情况说明

 ㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市市政工程管理局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.27万元，比上年预算减少21.74万元，下降133%。主要原因是经费减少。   

（二）政府采购情况

2018年博乐市市政工程管理局政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

 （三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市市政工程管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋285.6平方米，价值11.11万元。

2.车辆7辆，价值154.59万元；其中：其他车辆 7 辆，价值 154.59  万元。

3.其他资产价值 17.32 万元。

市政工程管理局2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，设计预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市市政工程管理局

项目名称	无	项目属性		新增项目□ 延续项目√□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额:无
	财政拨款：无
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、商品服务支出
	2、
	……

 

 

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

                             博乐市市政工程管理局

                             2018年2月1日