博乐市教育局2018年部门预算公开

 

目录

 

第一部分  博乐市教育局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市教育局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市教育局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市教育局2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市教育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市教育局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市教育局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市教育局2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市教育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市教育局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   博乐市教育局概况

 

    一、主要职能

1.全面贯彻执行党和国家有关教育和科学技术工作的方针、政策和法律法规，根据自治区、自治州的总体要求拟订博乐市教育改革与发展以及科学技术工作的政策和规划，拟订有关规章和管理办法，并监督实施。

2.拟订博乐市教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模和步骤，指导教育教学改革，统计、分析和发布教育和科学技术基本信息。

3. 综合管理全市学前教育、基础教育、普通高中教育、民办教育、成人教育、特殊教育等，指导教育体制和办学体制改革工作。组织实施职责范围内的招生考试工作。

4. 组织、指导、协调博乐市各类学校（含学前教育机构）“双语”教育工作。

5.负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，加快建设中小学标准化建设，促进教育公平，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。

6.参与拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策，负责统筹博乐市教育经费投入、使用情况；指导、协调博乐市各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。

7.指导各类学校的德育工作、体育卫生艺术教育工作，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。负责全市青少年校外教育活动。

8.指导博乐市教育系统人才队伍建设，承担博乐市教师资格认定、职称评审、培训学习及其他有关工作。负责实施博乐市有关教育系统劳动工资和人事管理的有关政策和规章制度；参与实施毕业生就业政策及相关工作。

9.负责博乐市各中小学、幼儿园党的建设、精神文明、综合治理、安全生产、纪检监察、信访纠风工作。指导博乐市各级学校、幼儿园工会、妇委会、共青团、关工委工作。

10.检查、指导博乐市各学校常规教学工作、教育教学科研工作，开展对外教育交流工作。

11.协调内地省市与博乐市教育对口支援工作。

12.组织拟订全市科技发展纲要、规划和年度计划，并组织实施，合理配置科技经费。管理国家、自治区、自治州在博乐市实施的重大科技项目。

13.研究提出推进全市科技体制改革的政策措施，指导、协调博乐市各有关部门科技体制改革工作，推动科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

14.研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，优化科技资源的配置，负责归口管理的科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项资金和科技发展基金的预、决算及其使用的动态管理，协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

15.负责全市科技示范与科技创先活动，根据博乐市科教兴市领导小组的部署，负责党政领导班子和行业主管部门领导班子科技进步工作目标考核，协调组织全国科技进步考核和自治区县（市、区）党政领导科技进步考核有关事宜。

16.协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施。会同有关部门开展科技管理干部、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。

17.负责管理科技外事工作，组织、协调博乐市的国际国内科技合作与交流活动。协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

18.拟订全市科学技术普及工作规划，实行政策引导并进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。

19.负责博乐市技术市场管理工作，归口管理各类科技机构，指导博乐市民营科技企业和科技第三产业的发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

20.负责市科学技术奖评审的组织、科技成果管理工作、科技统计等工作。

21.指导、协调各部门、各乡（镇）的科技管理工作、“科教兴市”工作，推动行业的科技进步。

22.管理、监督、检查博乐市行政区域的防震减灾工作。

23.贯彻执行有关知识产权法律法规、方针、政策，拟定博乐市知识产权政策、措施并组织实施，负责博乐市专利管理实施工作。

24.组织科技人员参与博乐市科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动。

25.承办博乐市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 

    二、机构设置及人员情况

博乐市教育局无下属预算单位，下设  9 个科室，分别是：

1、办公室。

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、固定资产、档案、保密、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作；承担教育系统育突发事件应急综合管理工作；贯彻执行教育政策、法规；负责承办局领导交办的其他事项。

2、教育办

做好全市基础教育、特殊教育、中小学教师继续教育培训，农村学校远程教育、负责全市教育综合报表的汇总上报工作。全市普通高中、初中学业水平测试工作，以及全市民办幼儿园的管理培训工作。

3、人事办

负责全市教育系统教师职称的评审工作，全市义务教育学校教师绩效考评工作，教师资格认定工作，外事工作，特岗教师、市聘教师培训管理工作，劳动人事管理工作。

4、招生办

负责全市普通高中的招生工作，初中升学考试、体育加试工作，疆外高中班、疆内初中班的招生工作。

5、核算办

负责全市教育系统财务收支核算工作，以及编制学校预算、决算工作，负责教育系统项目工程资金的支付工作。贯彻实施农村义务教育经费保障机制各项政策，开展基础教育学校基础会计规范化达标工作，普通高中助学金的发放工作。

6、项目办

负责全市教育系统工程项目的立项、审核、招投标、施工、竣工验收、工程项目质量监督检查以及工程项目档案资料的建立工作

7、思政室

负责全市教育系统党建、精神文明、纪检监查、信访纠风、党员评议工作。

8、两基办

负责全市两基及教育均衡发展规划的制定，实施、检查、总结、统计报表工作。

9、双语办

负责全市教育协调学前双语发展计划的制定、实施、检查、总结工作，负责学前双语教师的培训工作。

 

博乐市教育局编制数47，实有人数  83  人，其中：在职  83  人，减少2人； 退休 40人，增加或减少 0  人；离休  0   人，增加或减少 0  人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：                                             单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5375	201 一般公共服务支出
一般公共预算	5375	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出	5227
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	143
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	5
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	5375	小           计	5375
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	5375	支  出  合  计	5375

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：                                                  单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
205	01	01	行政运行	1008	1008	0	0	0	0	0	0	0
205	01	99	其他教育管理事物支出	339	339	0	0	0	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	710	710	0	0	0	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	323	323	0	0	0	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	168	168	0	0	0	0	0	0	0
205	02	03	初中教育	46	46	0	0	0	0	0	0	0
205	02	03	初中教育	103	103	0	0	0	0	0	0	0
205	02	04	高中教育	30	30	0	0	0	0	0	0	0
205	00　0　0　0　0　0　 09	99	其他教育附加安排的支出	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143	143	0	0	0	0	0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0
			合计	5375	5375	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：                                                  单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	01	01	行政运行	43	43
205	01	01	行政运行	910	910
205	01	01	行政运行	55	55
205	01	99	其他教育管理事务支出	39		39
205	01	99	其他教育管理事务支出	300		300
205	02	01	学前教育	710		710
205	02	02	小学教育	323		323
205	02	02	小学教育	168		168
205	02	03	初中教育	46		46
205	02	03	初中教育	103		103
205	02	04	高中教育	30		30
205	09	99	其他教育附加安排的支出	2500		2500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143	143
213	05	99	其他扶贫支出	5		5
			合计	5375	1151	4224

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：  237001                                         单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	5375	201 一般公共服务支出
一般公共预算	5375	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出	5227	5227
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	143	143
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	5	5
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	5375	小           计	5375	5375
		230 转移性支出
收  入  总  计	5375	支  出  总  计	5375	5375

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	01	01	行政运行	43		43
205	01	01	行政运行	910		910
205	01	01	行政运行	55		55
205	01	99	其他教育管理事务支出	39				39
205	01	99	其他教育管理事务支出	300				300
205	02	01	学前教育	710				710
205	02	02	小学教育	323				323
205	02	02	小学教育	168				168
205	02	03	初中教育	46				46
205	02	03	初中教育	103				103
205	02	04	高中教育	30				30
205	09	99	其他教育附加安排的支出	2500				2500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143				143
213	05	99	其他扶贫支出	5				5
			合计	5375		1008		4224

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市教育局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	401.83		401.83
	02	津贴补贴	291.88		291.88
	03	奖金	33.49		33.49
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.17		143.17
	10	职工基本医疗保险缴费	64.43		64.43
	11	公务员医疗补助缴费	21.48		21.48
	12	其他社会保障缴费	9.43		9.43
	13	住房公积金	85.9		85.9
	14	医疗费	1.91		1.91
302	01	办公费	15.28				15.28
	17	公务接待费	8				8
	28	工会经费	4.95				4.95
	29	福利费	8.91				8.91
	31	公务用车运行维护费	18				18
303	02	退休费	5.51		5.51
	07	医疗费补助	33.25		33.25
	09	奖励金	2.44		2.44
	05	生活补助	1.33		1.33
		合计	1151.2		1096.05		55.15

 

 

 

 

 

表七：

项目支出情况表
编制部门：													单位：万元
科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育系统意外保险	39	39
205	01	99	其他教育管理事务支出	教师培训费	300			300
205	02	01	学前教育	农村学前教育保障经费	710			710
205	02	02	小学教育	学生饮用奶市级配套	40					40
205	02	02	小学教育	义务教育家庭经济困难寄宿生生活费（小学）	283					283
205	02	02	小学教育	义务教育公用经费（小学）	168			168
205	02	03	初中教育	学生饮用奶市级配套	20					20
205	02	03	初中教育	义务教育家庭经济困难寄宿生生活费（初中）	26					26
205	02	03	初中教育	义务教育公用经费（初中）	103			103
205	02	04	高中教育	高中助学金	30					30
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育费附加安排的支出	2500									2500
213	05	99	其他扶贫支出	贫困大一新生奖励资助金	5					5
				合计	4224	39		1281		404				2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：                                               单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
26	0	18	0	18	8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：                                                单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市教育局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市教育局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5375   万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于博乐市教育局2018年收入预算情况说明

博乐市教育局收入预算  5375  元，其中：

一般公共预算 5375  万元，占 100 %，比上年减少  1932万元，主要原因是项目支出减少。          ；    

政府性基金预算 0  万元， 占 0 %，比上年增加（减少）  0 万元。         ；

财政专户管理资金 0  万元，占  %，比上年增加（减少） 0  万元。       

三、关于博乐市教育局2018年支出预算情况说明

博乐市教育局2018年支出预算 5375 万元，其中：

基本支出  1151 万元，占 21.41 %，比上年减少67  万元，主要原因是人员调离及工资福利、商品服务支出减少。

项目支出4224   万元，占 78.59 %，比上年减少1865  万元，主要原因是 项目支出开支减少，部分上级专项暂未拨付。

四、关于博乐市教育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 5375   万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出5375  万元，主要用于其他扶贫支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他教育费附加安排的支出、高中教育、初中教育、小学教育、学前教育、其他教育管理事务支出 、行政运行等方面 。

五、关于博乐市教育局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市教育局2018年一般公共预算拨款基本支出1151 万元，比上年执行数减少67万元，下降5.5 %。主要原因是：人员调离及工资福利、商品服务支出减少。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.205教育局支出5227万元，占  97.24 %。

2. 208社会保障和就业支出143万元。2.6占

3.213农林水支出5万元。占0.16%

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为 1008万元，比上年执行数减少68万元，下降  6.32 %，主要原因是：经费开支减少及人员变动。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2018年预算数为 339万元，比上年执行数增加289万元，增长578 %，主要原因是：2017年部分资金未拨付，2018追加资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）：2018年预算数为 710万元，比上年执行数减少90万元，下降11.25 %，主要原因是：学生人数减少，部分流失民办幼儿园。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出：2018年预算数为 491万元，比上年执行数减少867万元，下降63.84 %。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出：2018年预算数为 149万元，比上年执行数减少441万元，下降74.75 %。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出：2018年预算数为 30万元，比上年执行数减少415万元，下降93.26 %。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出：2018年预算数为 2500万元，比上年执行数减少100万元，下降3.85 %，主要原因是：财政收入减少。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为 143万元，比上年执行数减少8万元，下降5.29 %，主要原因是：人员调动减少人员。

9.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出：2018年预算数为5万元，2018年新增预算项目，用于支付贫困大一新学奖励资助金。

六、关于博乐市教育局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市教育局2018年一般公共预算基本支出 1151     万元， 其中：

人员经费 1096 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费55 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市教育局2018年项目支出情况说明

项目名称：教师培训费

设立的政策依据：新政办（1999）22号、

预算安排规模：300万元

项目承担单位：博乐市财政局

资金分配情况：全面提高中小学教师专业理论水平、教育教学理念更新，组织教师参加中小学和幼儿园教师“国培计划”、少数民族双语教师培训工程、中小学和幼儿园教师信息技术应用能力提升工程、德育工作者全员培训项目、德育骨干交流考察项目、书记校长交流挂职项目、新疆和内地学校结对子项目。　

资金执行时间：2018年

2.项目名称：农村学前教育保障经费

设立的政策依据：新财[2014]53号

预算安排规模：710万元

项目承担单位：博乐市财政局

资金分配情况：根据博乐市教育局2018年农村学前教育保障经费分配表分配

资金执行时间：2018年

 

3.项目名称：教育系统意外险

设立的政策依据：每年向政府申请资金

预算安排规模：39万元

项目承担单位：博乐市财政局

资金分配情况：2017年保险人数2921人，另加2017年教育系统新增招聘教师及保育员400人。每人保险120元，需资金（2921+400）*120=39.85万元。

资金执行时间：2018年

 

4.项目名称：教育费附加支出

设立的政策依据：中华人民共和国国务院令第448号

预算安排规模：2500万元

项目承担单位：博乐市财政局

资金分配情况：教育费附加纳入预算管理，作为教育专项资金，根据“先收后支、列收列支、收支平衡”的原则使用和管理。地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件。含上解自治州30%地方教育费附加300万。

资金执行时间：2018年

 

5.项目名称：义务教育公用经费（小学）

设立的政策依据：新政办（1999）22号

预算安排规模： 168万元

项目承担单位：博乐市财政局

资金分配情况：小学人数15790人，其中寄宿生2715人。随班就读40人，初中人数6628人，其中寄宿生2513人。随班就读20人，不足百人学校8所。标准按小学600元初中800元，有寄宿生的学校提高200元公用经费，随班就读每人6000元，取暖费每人120元，不足百人小学60000元经费计算。县市需承担271万元。

6.资金执行时间： 2018年

 

7.项目名称：贫困大一新生奖励资助金

设立的政策依据：博州教发［2007］42号

预算安排规模： 5万元

项目承担单位：博乐市财政局

资金分配情况：疆内每生每人500元，疆外每生每人1000元。

资金执行时间： 2018年

资金来源：专项资金

补贴人数：疆内每生每人500元，补贴人数100人，或疆外每生每人1000元，补贴人数50人

补贴标准：疆内每生每人500元，疆外每生每人1000元。

补贴范围：按贫困新生标准补贴

补贴方式：专项资金补贴。

 

8.项目名称：学生饮用奶本级配套资金（小学）

设立的政策依据：博州财农［2017］18号

预算安排规模： 40万元

项目承担单位：博乐市财政局

资金分配情况：补助小学人数：9697，中学人数：4930人，合计人数14627人。实行财政补贴政策，每月1箱，每箱补贴25.3元，其中自治区财政补助15.4元，自治州财政补助3.3元，市财政补助6.3元。一年补助8个月，共需296.05万元，其中本级配套73.72万元。

资金执行时间： 2018年

 

 

9.项目名称：义务教育家庭经济困难寄宿生生活费（小学）

设立的政策依据：新政办（1999）22号

预算安排规模： 283万元

项目承担单位：博乐市财政局

资金分配情况：小学人数1520人，初中人数1150人，标准按小学1250元，初中1500元计算。

资金执行时间：2018年

 

10.项目名称：学生饮用奶本级配套资金（中学）

设立的政策依据：新政办（1999）22号

预算安排规模： 20万元

项目承担单位：博乐市财政局

资金分配情况：补助小学人数：9697，中学人数：4930人，合计人数14627人。实行财政补贴政策，每月1箱，每箱补贴25.3元，其中自治区财政补助15.4元，自治州财政补助3.3元，市财政补助6.3元。一年补助8个月，共需296.05万元，其中本级配套73.72万元。

资金执行时间： 2018年

 

11.项目名称：义务教育家庭经济困难寄宿生生活费（中学）

设立的政策依据：新政办（1999）22号

预算安排规模： 26万元

项目承担单位：博乐市财政局

资金分配情况：小学人数1520人，初中人数1150人，标准按小学1250元，初中1500元计算。

资金执行时间： 2018年

 

12.项目名称：义务教育公用经费（初中）

设立的政策依据：新政办（1999）22号

预算安排规模： 103万元

项目承担单位：博乐市财政局

资金分配情况：小学人数15790人，其中寄宿生2715人。随班就读40人，初中人数6628人，其中寄宿生2513人。随班就读20人，不足百人学校8所。标准按小学600元初中800元，有寄宿生的学校提高200元公用经费，随班就读每人6000元，取暖费每人120元，不足百人小学60000元经费计算。县市需承担271万元。

资金执行时间： 2018年

 

13.项目名称：高中助学金

设立的政策依据：财教[2010]461号

预算安排规模： 30万元

项目承担单位：博乐市财政局

资金分配情况：总人数：3835人，应补助人数：1151人，按在校生的30%享受补助。每人每学年2000元，即：2018年3835×30%×2000=2302000元；其中本级需配套16万，另2017年未拨付17年地方配套14.21万元，本级总计需安排30.21万元。

资金执行时间：2018年

资金来源：专项资金

补贴人数：3853

补贴标准：应补助人数：1151人，按在校生的30%享受补助。每人每学年2000元

补贴范围：按在校生的30%享受补助

补贴方式：2018年3835×30%×2000=2302000元；其中本级需配套16万，另2017年未拨付17年地方配套14.21万元，本级总计需安排30.21万元。

发放程序：

1、指标下达
资助中心下达指标(建档立卡等家庭经济困难学生作指令性指标下达，其他困难学生作指导性指标下达)
    2、学生申请
学生提交国家助学金申请表及相关材料(身份证复印件、资助卡复印件)
   3、学校评审
由学校领导、班主任和学生代表组成的评审小组进行认真评审，提出资助名单和资助档次
   4、名单公示
公示资助名单不少于7天
   5、填表登记
审核通过后，学校资助专干填报《衡阳县高中阶段国家助学金发放登记表》
   6、部门复核
报资助中心复核
   7、申请资金
资助中心向县财政申请资金
   8、打卡发放
财政批准并将资金拨付到位后，由学校资助专干负责将学生受助金额打卡发放至学生资助卡中。

受益人群和社会效益：完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，

资金执行时间： 2018年

八、关于博乐市教育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市教育局2018年“三公”经费财政拨款预算数为    26万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 18万元，公务接待费8万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）  0 万元，公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1万元，主要原因是主要用于市区学校检查指导工作以及下乡检查双语幼儿园建设和三个访惠聚工作队工作指导。公务接待费增加3万元，主要原因是用于接待自治区教育局厅、自治州教育局及各级领导调研、指导和检查教育工作，特别是农村双语幼儿园建设工作 。

九、关于博乐市教育局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市教育局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市教育局本级及下属  1家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算55万元，比上年预算减少16万元，下降22.54%。主要原因是三公经费下降及办公经费开支减少。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市教育局政府采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市教育局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋  4865.22  平方米，价值  331.10  万元。

2.车辆  3  辆，价值 34.38  万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 34.38  万元；执法执勤用车0辆，价值0 万元；其他车辆 0 辆，价值0万元。

3.办公家具价值 38.98  万元。

4.其他资产价值 143.26  万元。

单位价值50万元以上大型设备0  台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费  0万元），安排购置50万元以上大型设备  0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目  10个，涉及预算金额   4224  万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

财政支出绩效目标申报表

（   2018年度）

填报单位：博乐市教育局

项目名称	教师培训费	项目属性		新增项目□    延续项目√□
主管部门	博乐市人民政府	项目实施单位		博乐市教育局
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		王颖		联系电话	2286855
项目资金（万元）	资金总额300
	财政拨款300
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他
单位职能阐述	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
项目概况	全面提高中小学教师专业理论水平、教育教学理念更新，组织教师参加中小学和幼儿园教师“国培计划”、少数民族双语教师培训工程、中小学和幼儿园教师信息技术应用能力提升工程、德育工作者全员培训项目、德育骨干交流考察项目、书记校长交流挂职项目、新疆和内地学校结对子项目。
项目立项情况	项目立项的依据		新政办（1999）22号、
	项目申报的可行性		全面提高中小学教师专业理论水平、教育教学理念更新
	项目申报的必要性		经费支持
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、教师培训费		2018年1月		2018年12月

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市教育局

项目名称	农村学前教育保障经费	项目属性		新增项目□    延续项目√□
主管部门	博乐市人民政府	项目实施单位		博乐市教育局
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		王颖		联系电话	2286855
项目资金（万元）	资金总额710
	财政拨款710
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他
单位职能阐述	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
项目概况	窗体顶端 进一步提高思想认识，从推进教育事业可持续发展的高度重视学前教育；注重财政保障。 窗体底端
项目立项情况	项目立项的依据		新财[2014]53号
	项目申报的可行性		重视发展学前教育
	项目申报的必要性		学前教育的重要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、农村学前教育		2018年1月		2018年12月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市教育局

项目名称	教育系统意外险	项目属性		新增项目□    延续项目√□
主管部门	博乐市人民政府	项目实施单位		博乐市教育局
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		王颖		联系电话	2286855
项目资金（万元）	资金总额39
	财政拨款39
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他
单位职能阐述	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
项目概况	窗体顶端 窗体底端 2017年保险人数2921人，另加2017年教育系统新增招聘教师及保育员400人。每人保险120元，需资金（2921+400）*120=39.85万元。
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、教育系统意外险		2018年1月		2018年12月

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市教育局

项目名称	教育费附加	项目属性		新增项目□    延续项目√□
主管部门	博乐市人民政府	项目实施单位		博乐市教育局
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		王颖		联系电话	2286855
项目资金（万元）	资金总额2500
	财政拨款2500
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他
单位职能阐述	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
项目概况	教育费附加纳入预算管理，作为教育专项资金，根据“先收后支、列收列支、收支平衡”的原则使用和管理。地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件。含上解自治州30%地方教育费附加300万。
项目立项情况	项目立项的依据		中华人民共和国国务院令第448号
	项目申报的可行性		根据“先收后支、列收列支、收支平衡”的原则使用和管理。
	项目申报的必要性		改善中小学教学设施和办学条件
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、教育系统意外险		2018年1月		2018年12月

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市教育局

项目名称	义务教育公用经费	项目属性		新增项目□    延续项目√□
主管部门	博乐市人民政府	项目实施单位		博乐市教育局
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		王颖		联系电话	2286855
项目资金（万元）	资金总额168
	财政拨款168
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他
单位职能阐述	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
项目概况	小学人数15790人，其中寄宿生2715人。随班就读40人，初中人数6628人，其中寄宿生2513人。随班就读20人，不足百人学校8所。标准按小学600元初中800元，有寄宿生的学校提高200元公用经费，随班就读每人6000元，取暖费每人120元，不足百人小学60000元经费计算。县市需承担271万元。
项目立项情况	项目立项的依据		新政办（1999）22号
	项目申报的可行性		经费保障
	项目申报的必要性		改善中小学教学设施和办学条件
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、义务教育公用经费		2018年1月		2018年12月

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市教育局

项目名称	学生饮用奶	项目属性		新增项目□    延续项目√□
主管部门	博乐市人民政府	项目实施单位		博乐市教育局
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		王颖		联系电话	2286855
项目资金（万元）	资金总额40
	财政拨款40
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他
单位职能阐述	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
项目概况	补助小学人数：9697，中学人数：4930人，合计人数14627人。实行财政补贴政策，每月1箱，每箱补贴25.3元，其中自治区财政补助15.4元，自治州财政补助3.3元，市财政补助6.3元。一年补助8个月，共需296.05万元，其中本级配套73.72万元。
项目立项情况	项目立项的依据		博州财农［2017］18号
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性		增强学生身体素质
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、学生饮用奶		2018年1月		2018年12月

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市教育局

项目名称	义务教育家庭经济困难寄宿生生活费	项目属性		新增项目□    延续项目√□
主管部门	博乐市人民政府	项目实施单位		博乐市教育局
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		王颖		联系电话	2286855
项目资金（万元）	资金总额283
	财政拨款283
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他
单位职能阐述	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
项目概况	小学人数1520人，初中人数1150人，标准按小学1250元，初中1500元计算。
项目立项情况	项目立项的依据		新政办（1999）22号
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性		经费保障
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、义务教育家庭经济困难寄宿生生活费		2018年1月		2018年12月

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市教育局

项目名称	学生饮用奶	项目属性		新增项目□    延续项目√□
主管部门	博乐市人民政府	项目实施单位		博乐市教育局
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		王颖		联系电话	2286855
项目资金（万元）	资金总额20
	财政拨款20
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他
单位职能阐述	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
项目概况	补助小学人数：9697，中学人数：4930人，合计人数14627人。实行财政补贴政策，每月1箱，每箱补贴25.3元，其中自治区财政补助15.4元，自治州财政补助3.3元，市财政补助6.3元。一年补助8个月，共需296.05万元，其中本级配套73.72万元。
项目立项情况	项目立项的依据		新政办（1999）22号
	项目申报的可行性		为促进教育公平,确保农村家庭经济困难寄宿制学生顺利接受义务教育。
	项目申报的必要性		经费保障
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、学生饮用奶		2018年1月		2018年12月

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市教育局

项目名称	义务教育家庭经济困难寄宿生生活费（初中）	项目属性		新增项目□    延续项目√□
主管部门	博乐市人民政府	项目实施单位		博乐市教育局
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		王颖		联系电话	2286855
项目资金（万元）	资金总额26
	财政拨款26
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他
单位职能阐述	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
项目概况	小学人数1520人，初中人数1150人，标准按小学1250元，初中1500元计算。
项目立项情况	项目立项的依据		新政办（1999）22号
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性		经费保障
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、义务教育家庭经济困难寄宿生生活费（初中）		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市教育局

项目名称	义务教育公用经费	项目属性		新增项目□    延续项目√□
主管部门	博乐市人民政府	项目实施单位		博乐市教育局
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		王颖		联系电话	2286855
项目资金（万元）	资金总额103
	财政拨款103
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他
单位职能阐述	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
项目概况	小学人数15790人，其中寄宿生2715人。随班就读40人，初中人数6628人，其中寄宿生2513人。随班就读20人，不足百人学校8所。标准按小学600元初中800元，有寄宿生的学校提高200元公用经费，随班就读每人6000元，取暖费每人120元，不足百人小学60000元经费计算。县市需承担271万元。
项目立项情况	项目立项的依据		新政办（1999）22号
	项目申报的可行性		经费保障
	项目申报的必要性		改善中小学教学设施和办学条件
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、义务教育公用经费（初中）		2018年1月		2018年12月

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市教育局

项目名称	高中助学金	项目属性		新增项目□    延续项目√□
主管部门	博乐市人民政府	项目实施单位		博乐市教育局
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		王颖		联系电话	2286855
项目资金（万元）	资金总额30
	财政拨款30
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他
单位职能阐述	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
项目概况	总人数：3835人，应补助人数：1151人，按在校生的30%享受补助。每人每学年2000元，即：2018年3835×30%×2000=2302000元；其中本级需配套16万，另2017年未拨付17年地方配套14.21万元，本级总计需安排30.21万元
项目立项情况	项目立项的依据		财教[2010]461号
	项目申报的可行性		完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，
	项目申报的必要性		国家采取一系列有力措施，不断完善助学政策体系，大幅度增加助学经费投入
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、高中助学金		2018年1月		2018年12月

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市教育局

项目名称	贫困大一新生奖励资助金	项目属性		新增项目□    延续项目√□
主管部门	博乐市人民政府	项目实施单位		博乐市教育局
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		王颖		联系电话	2286855
项目资金（万元）	资金总额5
	财政拨款5
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他
单位职能阐述	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
项目概况	在每学年新生报到时都详细做好高中建档立卡贫困户的摸底、登记工作，做到底数清、数据实，并实行动态管理，规范资助程序。在资助资格审查中，以往是由社区和民政部门进行审核，建档立卡数据由扶贫办统计，因此专门建立由扶贫办审核的环节，确保资助对象向建档立卡贫困户聚焦。对公示环节，严格执行公示制度。所有资助金在发放前面向社会公示，征求社会的意见，做到阳光发放。对优秀贫困大学新生奖励资助金，通过全面召开发放仪式进行现金发放，做到奖励资助金全部发放到学生手中。疆内每生每人500元，疆外每生每人1000元标准。
项目立项情况	项目立项的依据		财教[2010]461号
	项目申报的可行性		完善国家资助政策体系，切实解决优秀大学生家庭经济困难学生的就学问题，完善国家资助政策体系。
	项目申报的必要性		国家采取一系列有力措施，不断完善助学政策体系，大幅度增加助学经费投入
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、高中助学金		2018年1月		2018年12月

 

（五）其他需说明的事项

第四部分  名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

                               博乐市教育局

                            2018年 2 月 1日