博乐市文化馆2018年部门预算

公 开 说 明

第一部分   博乐市文化馆概况

    一、主要职能

    文化馆

1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展丰富多彩的群众文化活动，活跃人们的精神文化生活。

2、宣传组织文化活动。

3、指导村级文化室开展文化活动。

4、群众文化理论研究和手记、交流及整理编辑。

5、弘扬民族文化，着力抓好“非物质文化遗产保护工作”，收集整理与保护民族民间文化艺术遗产。

图书馆

1、保存人类文化遗产。
2、开展社会教育。
3、传递科学情报。
4、开发智力资源，承担人才培养。
5、提供文化娱乐。

书画院

1、宏观管理我市的书画创作工作，掌握我市的书画创作动态。
    2、组织书画家深入生活进行采风活动，创作高质量的书画作品。
    3、开展书画学术研讨活动，提高我市的书画整体创作水平。
    4、积极开展书画艺术交流活动，努力培养书画艺术新人。
    5、积极组织全市书画文艺工作者参加国家、省、市专业协会举办的创作展览

 

    二、机构设置及人员情况

博乐市文化馆无下属预算单位，下设3个科室，分别是：文化馆，图书馆，书画院。

博乐市文化馆编制数 11个，实有人数35人，其中：在职35人，增加或减少0人； 退休6 人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：  博乐市文化馆                                    单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	676.37	201 一般公共服务支出
一般公共预算	676.37	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出	625.28
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	51.09
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	676.37	小           计	676.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	676.37	支  出  合  计	676.37

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：  博乐市文化馆                               单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

207

01

99

其他文化支出

676.37

676.37

合计

676.37

676.37

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市文化馆                                    单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
207	01	99	其他文化支出	547.88	353.68	194.2
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	77.4		77.4
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09
			合计	676.37	404.77	271.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市文化馆                        单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	676.37	201 一般公共服务支出
一般公共预算	676.37	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出	625.28	625.28
		208 社会保障和就业支出	51.09	51.09
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	676.37	小           计	676.37	676.37
		230 转移性支出
收  入  总  计	676.37	支  出  总  计	676.37	676.37

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市文化馆							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
207	01	99	其他文化支出	547.88		353.68		194.2
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	77.4				77.4
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09		51.09
			合计	676.37		404.77		271.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市文化馆						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	133.59		133.59
301	02	津贴补贴	115.3		115.3
301	03	奖金	11.13		11.13
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.99		22.99
301	11	公务员医疗补助缴费	7.66		7.66
301	12	其他社会保障缴费	3.52		3.52
301	13	住房公积金	30.65		30.65
301	14	医疗费	0.81		0.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09		51.09
302	01	办公费	5.6				5.6
302	05	水费	0.5				0.5
302	06	电费	1.0				1.0
302	07	邮电费	1.0				1.0
302	11	差旅费	1.0				1.0
302	13	维修（护）费	0.5				0.5
302	17	公务接待费	0.9				0.9
302	26	劳务费	2.0				2.0
302	28	工会费	1.69				1.69
302	18	专用材料费	1.0				1.0
302	29	福利费	3.05				3.05
302	31	公务用车运行费	0.9				0.9
303	03	退休费	0.79		0.79
303	09	奖励金	0.56		0.56
303	07	医疗费补助	4.54		4.54
310	07	办公设备购置	3.0				3.0
		合计	404.77		382.63		22.14

 

表七：

项目支出情况表
编制部门：博乐市文化馆													单位：万元
科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
207	01	99	其他文化支出	聘用演员工资	110	110
207	01	99	其他文化支出	2018年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金	84.2			84.2
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	77.4			77.4
				合计	271.6	110		161.6

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：                                               单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.0	0	1.0	0	1.0	1.0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市文化馆                                单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

一、关博乐市文化馆2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市文化馆2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算676.37万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出等。

二、关于博乐市文化馆2018年收入预算情况说明

博乐市文化馆2018年部门收入预算676.37万元，其中：

一般公共预算676.37万元，占100%，比上年增加173.83万元，主要原因是增加 2018年中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金金84.2万元；2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金77.4万元；人员工资调整12.23万元； 

政府性基金预算 0万元， 占0 %，比上年增加（减少）   0万元，主要原因是本单位无政府性基金。            ；

三、关于博乐市文化馆2018年支出预算情况说明

博乐市文化馆2018年支出预算 676.37万元，其中：

基本支出404.77万元，占59.85%，比上年增加12.23万元，主要原因是人员工资调整。

项目支出271.6万元，占40.15%，比上年增加161.6万元，主要原因是2018年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金金增加84.2万元，2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加77.4万元。

四、关于博乐市文化2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算676.37万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

支出预算包括：文化体育与传媒支出625.28万元；2、社会保障和就业支出51.09万元  。

五、关于博乐市文化馆2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市文化馆2018年一般公共预算拨款基本支出404.77 万元，比上年执行数增加12.23万元，增长3%。主要原因是：人员工资调整（正常升级，职务变动）

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）文化体育与传媒支出625.28万元，占92.45%。

2. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出51.09万元，占7.55%。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2018年预算数为547.88万元，比上年执行数增加94.85万元，增长17.31 %，主要原因是：2018年中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金金增加84.2万元;人员工资调整12.23万元

2.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:2018年预算数为77.4万元，比上年执行数增加77.4万元，增长100 %，主要原因是：2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加77.4万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为51.09万元，比上年执行数增加1.58万元，增长3%，主要原因是：人员工资调整（正常升级，职务变动）。

六、关于博乐市文化馆2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市文化馆2018年一般公共预算基本支出404.77万元， 其中：人员经费382.63万元，主要包括：基本工资133.59万元、津贴补贴115.3万元、奖金11.13万元、职工基本医疗保险费22.99万元、公务员医疗补助缴费7.66万元、其他社会保障缴费3.52万元、住房公积金30.65万元、医疗费0.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.09万元、退休费0.79万元、奖励金0.56万元、医疗费补助4.54万元等。

公用经费22.14万元，主要包括：办公费5.6、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.9万元、专用材料费1万元、劳务费2万元、工会经费1.69万元、福利费3.05万元、公务用车运行维护费0.9万元、办公设备购置3万元等。

七、关于博乐市文化馆2018年项目支出情况说明

1.项目名称：聘用演员工资

设立的政策依据：博市党常（2015）8号

预算安排规模：110万元

项目承担单位：博乐市文化馆

资金分配情况：支付聘用演员工资、社保、公积金

资金执行时间：2015年11月

2.项目名称：两馆免费开放资金专项配套资金

设立的政策依据：新财教［2013］134号

预算安排规模：4.2万元

项目承担单位：博乐市文化馆

资金分配情况：博乐市文化馆、图书馆各0.6万元，各乡镇文化站各0.5万元

资金执行时间：2011年4月

八、关于博乐市文化馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市文化馆2018年“三公”经费财政拨款预算数为    2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0.9 万元，公务接待费0.9万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是 厉行节约，减少开支；公务接待费减少0.1万元，主要原因是厉行节约，减少开支 。

九、关于博乐市文化馆2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市文化馆2018没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市文化馆本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算404.77万元，比上年预算增加12.23万元，增涨0.3%。，主要原因是：人员工资调整（正常升级、职务变动）。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市文化馆政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 3万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额  3万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市文化馆占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2500平方米，价值262万元。

2.车辆 1辆，价值 35万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆  1辆，价值35万元。

3.办公家具价值23.32万元。

4.其他资产价值132.99  万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额161.4万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市文化馆

项目名称	聘用演员工资	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门	博乐市文化体育影视广播局	项目实施单位		博乐市文化馆
项目起止时间	2015年11月	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额          110万元
	财政拨款        110万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	文工团主要承担：1、下村队、社区以歌舞形式宣传党的方针政策，丰富基层群众的文化生活。2、参与并完成全市群众文化活动的培训、创作、辅导工作。3、参与完成全市各类大小型演出任务。
项目概况	2015年11月文化馆公开招录了18名演员，招聘人员参照事业单位新招聘专业技术人员标准确定工资福利待遇，并依法为聘用人员缴纳社会保险和住房公积金。工资由市财政全额编列支出。2017年博乐市财政拨付82.74万元，资金用于支付15名演员工资、社保缴费及住房公积金等。
项目立项情况	项目立项的依据		博市党常（2015）8号
	项目申报的可行性		宣传党的政策，宣传博乐精神
	项目申报的必要性		丰富基层群众的文化生活和文化艺术需求
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、下乡演出		2018.1.1		2018.12.31

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市文化馆

项目名称	中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门	博乐市文化体育影视广播局	项目实施单位		博乐市文化馆
项目起止时间	2015年11月	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额          84.2万元
	财政拨款        84.2万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	图书馆：图书阅览室、少年儿童阅览室、电子阅览室、多功能报告厅、自修室等公共空间设施场地免费开放;公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供;为保障基本职能实现的一些辅助性服务。文化馆：免费培训；免费开展群众文化活动以“百日广场文化”活动品牌为载体,每年组织业余群众文艺；免费辅导：每年深入各基层、综合文化站、社区、群众文艺团队进行免费辅导50次以上,指导综合文化站建设,并根据各地的实际情况,对音乐、舞蹈、器乐、戏剧、非物质文化遗产保护、创作、文艺综合以及活动的策划、组织等相关知识进行辅导,活跃农村文化生活；免费展览展示：(1)时事政治类主题展览。将主题性的系列活动资料、图片进行宣传展示。 (2)文化艺术成果展览。将优秀节目照片、作品、成果进行展览。 (3)非物质文化遗产展览展示。将我县优秀非物质文化遗产成果、图片、实物分项制作成展板,面向广大群众进行展示。
项目概况	两馆免费开放资金由中央财政于2011年开始设立，用于支持文化主管部门归口管理的地市级和县级公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站(以下简称“两馆一站”)免费开展基本公共文化服务。2017年财政拨入县级公共图书馆、文化馆两观免费开放资金53万元，专项资金管理和使用接受主管局博乐市文体局及财政、审计和文化等部门的监督检查。
项目立项情况	项目立项的依据		博市党常（2015）8号
	项目申报的可行性		宣传党的政策，宣传博乐精神
	项目申报的必要性		丰富基层群众的文化生活和文化艺术需求
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	演出		2018.1.1		2018.12.31
	辅导		2018.1.1		2018.12.31
	培训		2018.1.1		2018.12.31

第四部分  名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                             博乐市文化馆

                          2018年2月1日