博乐市科技局2018年部门预算公开

目录

 

第一部分博乐市科技局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市科技局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市科技局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市科技局2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市科技局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市科技局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市科技局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市科技局2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市科技局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市科技局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市科技局概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家有关科学技术工作的法律法规和方针政策，根据自治区、自治州的总体要求拟订博乐市科学技术工作的政策和规划，拟订有关规章和管理办法，并监督实施。

2、组织拟订全市科技发展纲要、规划和年度计划，并组织实施，合理配置科技经费。管理国家、自治区、自治州在博乐市实施的重大科技项目。

3、研究提出推进全市科技体制改革的政策措施，指导、协调博乐市各有关部门科技体制改革工作，推动科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

4、研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，优化科技资源的配置，负责归口管理的科学事业费、科学技术研究经费、科技专项资金和科技发展基金的预、决算及其使用的动态管理，协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

5、组织协调开展科技兴市工作，负责党政领导班子和行业主管部门领导班子科技进步工作目标考核，协调组织全国科技进步考核和自治区县（市、区）党政领导科技进步考核有关事宜。

6、协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施。会同有关部门开展科技管理干部、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。

7、负责管理科技外事工作，组织、协调博乐市国际国内科技合作与交流活动。协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

8、拟订全市科学技术普及工作规划，实行政策引导并进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。

9、负责博乐市技术市场管理工作，归口管理各类科技机构，指导博乐市民营科技企业和科技第三产业的发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

10、负责市科学技术奖评审的组织、科技成果管理工作、科技统计等工作。

11、指导、协调各部门、各乡（镇、场）的科技管理工作、“科教兴市”工作，推动行业的科技进步。

12、管理、监督、检查博乐市行政区域的防震减灾工作。

13、贯彻执行有关知识产权法律法规、方针、政策，拟定博乐市知识产权政策、措施并组织实施，负责博乐市专利管理实施工作。

14、组织科技人员参与博乐市科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动。

15、承办博乐市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、内设机构及人员编制情况：

 

从预算单位构成看，博乐市科学技术局部门的部门预算包括：博乐市科学技术局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

博乐市科学技术局部门本级下设3个处室，分别是：1、办公室；2、发展计划办公室（科技计划项目办公室）；3、科技管理办公室（技术市场管理办公室）。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位1家,事业单位2家，纳入博乐市科学技术局部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.博乐市地震局

2.博乐市知识产权局

3.博乐市科技兴市办公室（博乐市科技开发中心）

博乐市科学技术局部门编制数15人，实有人数18人，其中：在职18人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休 1人，增加0人。

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市科学技术局                    单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	226.35	201 一般公共服务支出
一般公共预算	226.35	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出	199.33
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	27.02
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 科学技术支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	226.35	小           计	226.35
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	226.35	支  出  合  计	226.35

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市科学技术局                 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02
206	01	01	科学技术支出	199.33	199.33
			合计	226.35	226.35

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市科技局                  单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02
206	01	01	科学技术支出	199.33	199.33
			合计	226.35	226.35

 

 

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市科技局                                 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	226.35	201 一般公共服务支出
一般公共预算	226.35	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出	199.33	199.33
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	27.02	27.02
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 科学技术支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	226.35	小           计	226.35	226.35
		230 转移性支出
收  入  总  计	226.35	支  出  总  计	226.35	226.35

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市科技局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02		27.02
206	01	01	科学技术支出	199.33		199.33
			合计	226.35		226.35

 

 

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市科技局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	69.31		69.31
	02	津贴补贴	62.48		62.48
	03	奖金	5.77		5.77
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.03		27.03
	10	职工基本医疗保险缴费	12.16		12.16
	11	公务员医疗补助缴费	4.05		4.05
	12	其他社会保障缴费	1.05		1.05
	13	住房公积金	16.21		16.21
	14	医疗费	0.44		0.44
302	01	办公费	3.42				3.42
	02	印刷费	0.3				0.3
	04	手续费	0.05				0.05
	07	邮电费	1				1
	11	差旅费	0.4				0.4
	17	公务接待费	0.47				0.47
	28	工会经费	0.88				0.88
	29	福利费	1.59				1.59
	31	公务用车运行维护费	3.8				3.8
303	01	离休费	8.86		8.86
	02	退休费	0.89		0.89
	05	生活补贴	0.44		0.44
	07	医疗费补助	5.31		5.31
	09	奖励金	0.44		0.44
		合计	226.35		214.44		11.91

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市科技局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

 

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市科技局                 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.27	0	3.8	0	3.8	0.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市科技局                                     单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市科技局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市科技局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算226.35万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、科学技术支出等。

二、关于博乐市科技局2018年收入预算情况说明

博乐市科技局收入预算226.35万元，其中：

一般公共预算226.35万元，占100%，比上年增加0.92  万元，主要原因是一般公共预算基本支出增加18.97万元（工资福利支出提高）；    

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是：无政府性基金预算；

三、关于博乐市科技局2018年支出预算情况说明

博乐市科技局2018年支出预算226.35万元，其中：

基本支出199.33万元，占88%，比上年增加18.97万元，主要原因是工资福利支出提高。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无项目预算。

四、关于博乐市科技局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算226.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保险基金支出27.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；科学技术支出199.33万元，主要用于科学技术机构和其他科学技术支出。

五、关于博乐市科技局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市科技局2018年一般公共预算拨款基本支出199.33万元，比上年执行数增加1.72万元，增长0.99%。主要原因是：工资福利支出提高。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出27.02万元，占12%。

2.科学技术支出199.33万元，占88%。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为27.02万元，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为199.33万元，比上年执行数增加1.72万元，增长0.99%，主要原因是：工资福利支出提高。

六、关于博乐市科技局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市科技局2018年一般公共预算基本支出226.35万元， 其中：人员经费214.44万元，主要包括：基本工资69.31万元、津贴补贴62.48万元、奖金5.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.03万元、职工基本医疗保险缴费12.16万元、公务员医疗补助缴费4.05万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金16.21万元、医疗费0.44万元、离休费8.86万元、退休费0.89万元、生活补贴0.44万元、医疗费补助5.31万元、奖励金0.44万元的补助等。

公用经费11.91万元，主要包括：办公费3.42万元、印刷费0.3万元、手续费0.05万元、邮电费1万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.47万元、工会经费0.88万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费3.8万元等。

七、关于博乐市科技局2018年项目支出情况说明

本年度无项目预算。

八、关于博乐市科技局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市科技局2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.8万元，公务接待费0.47万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待费支出。

九、关于博乐市科技局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市科技局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市科技局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算11.91万元，比上年预算减少1.58万元，0.88%。主要原因是2018年度我部门行政干部实有人数较上年减少2人，公用经费即人头费减少。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市科技局政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市科技局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆2辆，总价值35.04万元；

 2. 办公家具价值13.13万元；

3.其他资产价值47.33万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市科技局

项目名称	无	项目属性		新增项目□ 延续项目√□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额:无
	财政拨款：无
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、商品服务支出
	2、
	……

 

（五）其他需说明的事项

      无

 

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

 

 

 

 

 

                     博乐市科技局

                            2018年2月2日