目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

㈠街道党工委

1.宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2.讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4.领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6.协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

7.负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8.负责街道纪检监察、信访工作。

9.领导本街道武装工作。

10.完成上级党委交办的其他工作。

㈡街道办事处

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。

2.对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

3.对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4.对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5.举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

6.负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7.指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8.向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。二、机构设置及人员情况

博乐市青得里街道办事处2022年度，实有人数104人，其中：在职人员57人，离休人员2人，退休人员45人。

从部门决算单位构成看，博乐市青得里街道办事处部门决算包括：博乐市青得里街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办公室（安全生产监督管理办公室）、基层组织建设办公室（计划生育办公室）、综治中心（网格化服务管理中心）、纪检办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,771.85万元，其中：本年收入合计2,727.38万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余44.46万元。收入总计与上年相比，增加1,104.84万元，增长66.28%，主要原因是：本年项目增加主要有长聘人员经费、社工服务项目、东风社区居家养老服务建设项目、疫情防控经费、务工人员离疆补助资金、文明城市创建工作经费。

本年支出总计2,771.85万元，其中：本年支出合计2,723.23万元，结余分配0万元，年末结转和结余48.61万元。支出总计与上年相比，增加1,104.84万元，增长66.28%，主要原因是：本年项目增加主要有长聘人员经费、社工服务项目、东风社区居家养老服务建设项目、疫情防控经费、务工人员离疆补助资金、文明城市创建工作经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,727.38万元，其中：财政拨款收入2,290.39万元，占83.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入437.00万元，占16.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2,723.23万元，其中：基本支出1,768.09万元，占64.93%；项目支出955.14万元，占35.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,292.38万元，其中：年初财政拨款结转和结余1.99万元，财政拨款本年收入2,290.39万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加842.84万元，增长58.15%，主要原因是：本年财政拨款项目增加主要有长聘人员经费、公益性岗位补贴及社会保险补贴、社工服务项目、东风社区居家养老服务建设项目、疫情防控经费、务工人员离疆补助资金、文明城市创建工作经费。

财政拨款支出总计2,292.38万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出2,292.38万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加842.84万元，增长58.15%，主要原因是：本年财政拨款项目增加主要有长聘人员经费、公益性岗位补贴及社会保险补贴、社工服务项目、东风社区居家养老服务建设项目、疫情防控经费、务工人员离疆补助资金、文明城市创建工作经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,712.39万元，决算数2,292.38万元，预决算差异率33.87%，主要原因是：年中追加项目经费，主要有长聘人员经费、社工服务项目、东风社区居家养老服务建设项目、疫情防控经费、务工人员离疆补助资金、文明城市创建工作经费。财政拨款支出总计年初预算数1,712.39万元，决算数2,292.38万元，预决算差异率33.87%，主要原因是：年中追加项目经费，主要有长聘人员经费、公益性岗位补贴及社会保险补贴、社工服务项目、东风社区居家养老服务建设项目、疫情防控经费、务工人员离疆补助资金、文明城市创建工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,250.13万元，占本年支出合计的82.63%，与上年相比，增加802.58万元，增长55.44%，主要原因是：本年财政拨款项目增加主要有长聘人员经费、公益性岗位补贴及社会保险补贴、社工服务项目、东风社区居家养老服务建设项目、疫情防控经费、务工人员离疆补助资金、文明城市创建工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）1,527.75万元，占67.90%。

2.科学技术支出（类）0.50万元，占0.02%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）4.50万元，占0.20%。

4.社会保障和就业支出（类）179.73万元，占7.99%。

5.卫生健康支出（类）207.72万元，占9.23%。

6.城乡社区支出（类）231.64万元，占10.29%。

7.其他支出（类）98.30万元，占4.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为1.64万元，比上年决算增加1.64万元，增长100%,主要原因是：增加人大代表联络组补助经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1,446.00万元，比上年决算增加570.86万元，增长65.23%,主要原因是：增加长聘人员经费、公益性岗位补贴及社会保险补贴。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为4.32万元，比上年决算减少42.31万元，下降90.74%,主要原因是：办公取暖经费减少、文明城市创建经费减少。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为72.60万元，比上年决算增加72.60万元，增长100%,主要原因是：本年项目支出增加。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为1.74万元，比上年决算减少162.16万元，下降98.94%,主要原因是：减少大学生村官基本生活补助经费、减少社区”两委“正职”一肩挑“及市直单位优秀干部担任社区党组织书记补助经费、减少社区运转经费、服务群众经费。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100%,主要原因是：增加基层科普行动计划资金。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为4.50万元，比上年决算减少4.50万元，下降50%,主要原因是：减少地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为1.68万元，比上年决算减少0.02万元，下降1.18%,主要原因是：减少离退休干部两节慰问经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为64.57万元，比上年决算减少1.45万元，下降2.20%,主要原因是：人员减少，养老保险缴费支出减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为25.03万元，比上年决算增加25.03万元，增长100%,主要原因是：增加退休人员职业年金清算缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为0.24万元，比上年决算增加0.24万元，增长100%,主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为20.07万元，比上年决算增加20.07万元，增长100%,主要原因是：增加公益性岗位补贴及社会保险补贴补助资金。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为54.91万元，比上年决算增加54.91万元，增长100%,主要原因是：增加退休职工死亡抚恤金。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算数为0.24万元，比上年决算增加0.12万元，增长100%,主要原因是：增加殡葬救助经费。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为13.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降23.53%,主要原因是：社会临时救助资金减少。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为207.72万元，比上年决算增加101.59万元，增长95.72%,主要原因是：增加疫情防控资金、务工人员离疆救助资金。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为231.64万元，比上年决算增加231.64万元，增长100%,主要原因是：增加社区运转经费和服务群众专项经费。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为98.30万元，比上年决算增加88.31万元，增长883.98%,主要原因是：增加访惠聚工作队为民办实事工作经费及“访惠聚”工作队人员生活补贴。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.01万元，下降100%,主要原因是：项目资金支出减少。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少13.26万元，下降100%,主要原因是：项目资金支出减少。

21.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少55.86万元，下降100%,主要原因是：项目资金支出减少。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.00万元，下降100%,主要原因是：项目资金支出减少。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少68.59万元，下降100%,主要原因是：项目资金支出减少。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少11.97万元，下降100%,主要原因是：项目资金支出减少。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.22万元，下降100%,主要原因是：项目资金支出减少。

26.部分类款项拨款内容不予公开

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1535.6万元，其中：

人员经费1487.68万元，包括：基本工资210.36万元、津贴补贴279.11万元、绩效工资105.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.57万元、职业年金缴费25.03万元、职工基本医疗保险缴费35.51万元、公务员医疗补助缴费12.12万元、其他社会保障缴费2.6万元、住房公积金60.83万元、其他工资福利支出613.44万元、离休费27.91万元、退休费10.4万元、生活补助2.35万元、医疗费补助34.39万元、奖励金3.87万元。

公用经费47.92万元，包括：办公费8.74万元、印刷费1.29万元、手续费0.02万元、水费0.98万元、电费4万元、邮电费2.04万元、差旅费3.75万元、维修（护）费2.49万元、租赁费0.24万元、专用材料费1.12万元、工会经费2.08万元、福利费5.25万元、公务用车运行维护费15.17万元、办公设备购置0.75万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算29.01万元，比上年减少0.02万元，下降0.07%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有相关支出；公务用车购置及运行维护费支出29.01万元，占100%，比上年减少0.02万元，下降0.07%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费29.01万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油费、保险费、车辆维修保养费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量27辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数29.01万元，决算数29.01万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有相关支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有相关支出；公务用车运行费全年预算数29.01万元，决算数29.01万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入40.29万元，与上年相比，增加40.29万元，增长100%，主要原因是：增加社工服务项目、东风社区居家养老服务建设项目经费。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出40.29万元，与上年相比，增加40.29万元，增长100%，主要原因是：增加社工服务项目、东风社区居家养老服务建设项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出40.29万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出40.29万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入1.95万元，与上年相比，增加1.95万元，增长100%，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理经费。国有资本经营预算年末结转和结余0万元，财政拨款支出1.95万元，与上年相比，增加1.95万元，增长100%，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理经费支出。

国有资本经营预算财政拨款支出1.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出1.95万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市青得里街道办事处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出47.92万元，比上年减少19.46万元，下降28.88%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额206.63万元，其中：政府采购货物支出86.33万元、政府采购工程支出49.6万元、政府采购服务支出70.7万元。

授予中小企业合同金额206.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额202.54万元，占政府采购支出总额的98.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值1813.56万元，房屋9946.64平方米，价值763.24万元。车辆36辆，价值181.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车33辆，其他用车主要是：街道社区党群服务车、扫雪车、高压冲洗车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目17个，全年预算数489.1万元，全年执行数407.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平；二是运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，可以反思项目实施和管理中的问题。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

审核人：买热艳·买买提