目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

㈠街道党工委

1.宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2.讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4.领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6.协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

7.负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8.负责街道纪检监察、信访工作。

9.领导本街道武装工作。

10.完成上级党委交办的其他工作。

㈡街道办事处

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。

2.对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

3.对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4.对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5.举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

6.负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7.指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8.向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市青达拉街道办事处2022年度，实有人数99人，其中：在职人员95人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，博乐市青达拉街道办事处部门决算包括：博乐市青达拉街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、博乐市青达拉街道党群服务中心、博乐市青达拉街道社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、博乐市青达拉街道综治中心（网格化服务中心）、博乐市青达拉街道统战民宗中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,165.78万元，其中：本年收入合计3,165.78万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加1,406.24万元，增长79.92%，主要原因是：本年增加的资金主要有长聘人员经费、社工服务项目、人大项目、疫情防控经费、文明城市创建工作经费。

本年支出总计3,165.78万元，其中：本年支出合计3,165.51万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.27万元。支出总计与上年相比，增加1,406.24万元，增长79.92%，主要原因是：本年增加的支出主要有长聘人员经费、社工服务项目、人大项目、疫情防控经费、文明城市创建工作经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3,165.78万元，其中：财政拨款收入2,814.56万元，占88.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入351.22万元，占11.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出3,165.51万元，其中：基本支出2,216.47万元，占70.02%；项目支出949.03万元，占29.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,814.56万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入2,814.56万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加1,177.94万元，增长71.97%，主要原因是：本年财政拨款增加的资金主要有长聘人员经费、社工服务项目、人大项目、疫情防控经费、文明城市创建工作经费。

财政拨款支出总计2,814.56万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出2,814.56万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加1,177.94万元，增长71.97%，主要原因是：本年财政拨款增加的支出主要有长聘人员经费、社工服务项目、人大项目、疫情防控经费、文明城市创建工作经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,074.73万元，决算数2,814.56万元，预决算差异率35.66%，主要原因是：追加项目主要有长聘人员经费、社工服务项目、人大项目、疫情防控经费、文明城市创建工作经费。财政拨款支出总计年初预算数2,074.73万元，决算数2,814.56万元，预决算差异率35.66%，主要原因是：追加长聘人员经费、社工服务项目、人大项目、疫情防控经费、文明城市创建工作经费等项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,814.00万元，占本年支出合计的88.90%，与上年相比，增加1,177.38万元，增长71.94%，主要原因是：本年增加的支出主要有长聘人员经费、社工服务项目、人大项目、疫情防控经费、文明城市创建工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）2,133.96万元，占75.83%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.50万元，占0.16%。

3.社会保障和就业支出（类）150.86万元，占5.36%。

4.卫生健康支出（类）202.15万元，占7.18%。

5.城乡社区支出（类）257.50万元，占9.15%。

6.其他支出（类）65.03万元，占2.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100%，主要原因是：本年新增人大项目支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为2,062.01万元，比上年决算增加972.15万元，增长89.20%，主要原因是：本年增加聘用人员工资和社保。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.00万元，下降100%，主要原因是：本年无信访项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为11.09万元，比上年决算增加10.49万元，增长1,748.33%，主要原因是：本年支付往年取暖费用。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为52.52万元，比上年决算增加52.52万元，增长100%，主要原因是：项目资金改变了支出功能分类。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少9.80万元，下降100%，主要原因是：本年减少普查项目支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为5.40万元，比上年决算减少173.20万元，下降96.98%，主要原因是：本年社区运转经费不在此类款项支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少3.80万元，下降100%，主要原因是：本年表彰类资金调整至其他支出中。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少57.83万元，下降100%，主要原因是：群众补贴类资金改变了支出功能分类。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为4.50万元，比上年决算增加4.50万元，增长100%，主要原因是：公共文化服务体系建设专项资金调整至其他文化和旅游支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少4.00万元，下降100%，主要原因是：项目资金改变了支出功能分类。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.12万元，比上年决算增加0.08万元，增长200%，主要原因是：本年增加退休人员。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为102.76万元，比上年决算增加9.45万元，增长10.13%，主要原因是：本年新进事业编人员和社保基数调整，支出增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为10.09万元，比上年决算增加3.06万元，增长43.53%，主要原因是：本年增加退休人员。

15.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为0.07万元，比上年决算增加0.07万元，增长100%，主要原因是：本年增加国有企业退休人员项目资金。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为25.82万元，比上年决算增加25.82万元，增长100%，主要原因是：本年增加公益性岗位补助项目资金。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为12.00万元，比上年决算减少1.92万元，下降13.79%，主要原因是：临时救助人数减少。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为202.15万元，比上年决算增加98.32万元，增长94.69%，主要原因是：增加疫情防控经费支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为257.50万元，比上年决算增加257.50万元，增长100%，主要原因是：社区运转经费和服务群众经费项目改变支出功能分类。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为65.03万元，比上年决算增加52.11万元，增长403.33%，主要原因是：本年增加其他资金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少6.79万元，下降100%，主要原因是：本年无丧葬抚恤金。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.10万元，下降100%，主要原因是：本年殡葬救助资金调整至其他科目。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少9.43万元，下降100%，主要原因是：本年困难临时救助资金调整至其他科目。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少42.78万元，下降100%，主要原因是：本年社区运转经费和服务群众经费项目支出减少。

25.部分类款项资金内容不予公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2174.87万元，其中：

人员经费2115.90万元，包括：基本工资334.39万元、津贴补贴347.84万元、奖金46.80万元、绩效工资200.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.76万元、职业年金缴费10.09万元、职工基本医疗保险缴费53.52万元、公务员医疗补助缴费19.34万元、其他社会保障缴费5.49万元、住房公积金93.95万元、医疗费1.95万元、其他工资福利支出895.68万元、退休费0.78万元、医疗费补助2.07万元、奖励金1.01万元。

公用经费58.97万元，包括：办公费32.20万元、电费2.1万元、邮电费3.53万元、差旅费1.91万元、维修（护）费0.92万元、工会经费3.06万元、福利费6.43万元、公务用车运行维护费8.82万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算11.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格落实八项规定，控制三公经费支出，与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出11.5万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格落实八项规定，控制三公经费支出，与上年一致无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括用于日常公务车辆运行燃油费及维修维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数11.5万元，决算数11.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未做此项预算与支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未做此项预算与支出；公务用车运行费全年预算数11.5万元，决算数11.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入0.56万元，与上年相比，增加0.56万元，增长100%，主要原因是：本年增加国有企业退休人员管理资金。国有资本经营预算年末结转和结余0万元，财政拨款支出0.56万元，与上年相比，增加0.56万元，增长100%，主要原因是：本年增加国有企业退休人员管理资金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出0.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出0.56万元；

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市青达拉街道办事处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出58.97万元，比上年增加12.95万元，增长28.14%，主要原因是：本年结欠往前欠款导致支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额181.49万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出130.65万元、政府采购服务支出48.05万元。

授予中小企业合同金额181.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值336.8万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目12个，全年预算数370.91万元，全年执行数283.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是综合治理方面。努力提升情报信息引领能力，加强流动人口管理，加强社会治安综合治理，着力构建平安街道，抓好安全生产工作，落实好信访工作；二是基层基础工作方面。建强组织、班子和队伍队伍，强化志愿服务；三是群众工作方面。毫不松懈的抓好民族团结工作，扎实做好群众工作不懈怠，大力保障改善民生工作；四是监督执纪工作方面。严明政治纪律和政治规矩，继续深化党风廉政建设，严明组织纪律和组织原则，继续推进作风建设。发现的问题及原因：一是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导；二是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

审核人：陈琛