目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1、街道党工委

（1）宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（2）讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

（3）领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

（4）领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（6）协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

（7）负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

（8）负责街道纪检监察、信访工作。

（9）领导本街道武装工作。

（10）完成上级党委交办的其他工作。

2、街道办事处

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。

（2）对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

（3）对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

（4）对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

（5）举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

（6）负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

（7）指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

（8）向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（9）承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市克尔根卓街道办事处2022年度，实有人数66人，其中：在职人员63人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，博乐市克尔根卓街道办事处部门决算包括：博乐市克尔根卓街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室（安全生产监督管理办公室）、基层组织建设办公室（计划生育办公室）、综治中心（网格化服务管理中心）、纪检办、武装部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,275.88万元，其中：本年收入合计3,250.16万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余25.72万元。收入总计与上年相比，增加1,819.94万元，增长125.00%，主要原因是：增加了长聘人员2022年工资福利支出资金及社区阵地建设、疫情防控等项目资金。

本年支出总计3,275.88万元，其中：本年支出合计3,247.99万元，结余分配0万元，年末结转和结余27.88万元。支出总计与上年相比，增加1,819.94万元，增长125.00%，主要原因是：增加了长聘人员2022年工资福利支出资金及社区阵地建设、疫情防控等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3,250.16万元，其中：财政拨款收入2,617.12万元，占80.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入633.04万元，占19.48%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出3,247.99万元，其中：基本支出1,895.20万元，占58.35%；项目支出1,352.80万元，占41.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,617.12万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入2,617.12万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加1,351.69万元，增长106.82%，主要原因是：增加了2022年长聘人员其他工资福利支出、疫情防控等资金。

财政拨款支出总计2,617.12万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出2,617.12万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加1,351.69万元，增长106.82%，主要原因是：增加了2022年长聘人员其他工资福利支出、疫情防控等资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,825.09万元，决算数2,617.12万元，预决算差异率43.40%，主要原因是：年中追加了2022年就业补助资金、2021年州直事业单位因公负伤人员残疾抚恤金、2022年困难群众救助补助资金、2022年疫情防控资金及务工人员离疆救助等项目资金，年初未安排相关预算。财政拨款支出总计年初预算数1,825.09万元，决算数2,617.12万元，预决算差异率43.40%，主要原因是：年中追加了2022年就业补助资金、2021年州直事业单位因公负伤人员残疾抚恤金、2022年困难群众救助补助资金、2022年疫情防控资金及务工人员离疆救助等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,614.07万元，占本年支出合计的80.48%，与上年相比，增加1,348.64万元，增长106.58%，主要原因是：增加了2022年长聘人员其他工资福利支出、疫情防控等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）1,918.91万元，占73.41%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）2.71万元，占0.10%。

3.社会保障和就业支出（类）124.83万元，占4.78%。

4.卫生健康支出（类）207.74万元，占7.95%。

5.城乡社区支出（类）263.21万元，占10.07%。

6.其他支出（类）96.67万元，占3.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为3.19万元，比上年决算增加3.19万元，增长100%,主要原因是：增加了2022年人大代表联络站补助经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1,788.63万元，比上年决算增加999.86万元，增长126.76%,主要原因是：增加了2022年长聘人员其他工资福利支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为5.82万元，比上年决算减少26.12万元，下降81.78%,主要原因是：2022年文明城市创建工作经费、优秀公务员奖励金调整了功能分类。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为103.23万元，比上年决算增加103.23万元，增长100%,主要原因是：2022年调整了此项资金的功能分类。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0.84万元，比上年决算减少158.94万元，下降99.47%,主要原因是：2022年村队、社区运转经费及服务群众专项经费调整了功能分类。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为2.71万元，比上年决算减少1.12万元，下降29.24%,主要原因是：2022年因疫情形势严峻，减少了文体活动的开展。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.08万元，比上年决算增加0万元，增长0%,主要原因是：离退休干部两节慰问金支出持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为69.52万元，比上年决算增加3.98万元，增长6.07%,主要原因是：2022年缴费基数有所提高。

9.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为0.37万元，比上年决算增加0.37万元，增长100%,主要原因是：2022年增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为44.93万元，比上年决算增加44.93万元，增长100%,主要原因是：2022年增加了就业补助资金（第一批\第二批）-公益性岗位补贴及社会保险补贴。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算数为0.12万元，比上年决算增加0.12万元，增长100%,主要原因是：2022年增加了殡葬救助资金。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为9.81万元，比上年决算减少16.24万元，下降62.34%,主要原因是：2021年一部分临时救助资金用于疫情期间给辖区鳏寡孤独人员发放蔬菜大礼包，本年未发放。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为207.74万元，比上年决算增加117.98万元，增长131.44%,主要原因是：2022年疫情形式严峻，街道、社区人员伙食支出、慰问鳏寡孤独人员及志愿者支出等有所增加。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为263.21万元，比上年决算增加263.21万元，增长100%,主要原因是：2022年社区运转经费和服务群众经费项目资金改变了支出功能分类。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为96.67万元，比上年决算增加85.59万元，增长772.47%,主要原因是：2022年增加了州派访惠聚为民办实事工作经费支出。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少6.69万元，下降100%,主要原因是：2022年减少了第七次全国人口普查两员补贴经费。

17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少55.48万元，下降100%,主要原因是：（1）2022年减少了创建示范城市专项补助资金（2）项目资金改变了支出功能分类。

18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.50万元，下降100%,主要原因是：2022年减少了党员学习教育活动室打造经费。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.00万元，下降100%,主要原因是：2022年减少了第一批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少9.88万元，下降100%,主要原因是：2022年困难群众救助补助资金改变了支出功能分类。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.24万元，下降100%,主要原因是：2022年减少了公共卫生服务补助资金（人口监测经费）支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少4.80万元，下降100%,主要原因是：2022年减少了帝龙花园小区1号楼燃气初装费资金支出。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少7.00万元，下降100%,主要原因是：2022年减少了危旧房屋拆除补助资金支出。

24.部分类款项拨款内容不予公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1858.15万元，其中：

人员经费1809.49万元，包括：基本工资222.72万元、津贴补贴250.24万元、奖金33.29万元、绩效工资130.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.52万元、职业年金缴费4.14万元、职工基本医疗保险缴费35.84万元、公务员医疗补助缴费13.03万元、其他社会保障缴费3.64万元、住房公积金65.27万元、医疗费1.41万元、其他工资福利支出976.49万元、退休费0.38万元、医疗费补助2.18万元、奖励金0.87万元。

公用经费48.66万元，包括：办公费14.36万元、印刷费5.87万元、电费0.50万元、邮电费1.30万元、差旅费3.40万元、维修（护）费0.72万元、委托业务费2.50万元、工会经费2.52万元、福利费4.82万元、公务用车运行维护费3.70万元、办公设备购置8.99万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算3.70万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行厉行节约的工作要求，与上年保持一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出3.70万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行厉行节约的工作要求，与上年保持一致，无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括2022年无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.70万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修（护）费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.70万元，决算数3.70万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数3.70万元，决算数3.70万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入3.05万元，与上年相比，增加3.05万元，增长100%，主要原因是：2022年增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金。国有资本经营预算年末结转和结余0万元，财政拨款支出3.05万元，与上年相比，增加3.05万元，增长100%，主要原因是：2022年增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出3.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出3.05万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市克尔根卓街道办事处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出48.66万元，比上年增加18.08万元，增长59.12%，主要原因是：2022年支付了2021年度部分应付未付款。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额147.21万元，其中：政府采购货物支出35.87万元、政府采购工程支出89.13万元、政府采购服务支出22.21万元。

授予中小企业合同金额147.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值501.76万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值13.22万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目13个，全年预算数426.98万元，全年执行数419.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政支出达到项目所预期的目标，资金得到充分有效使用；二是资金拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，确保项目资金使用方向不变，使项目按计划有序、有效地进行，以达到项目总体设计要求和规划目的。发现的问题及原因：一是单位对预算绩效的不重视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未建立；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作推进比较快，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。下一步改进措施：一是领导要带头上手，亲自落实，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标。任务安排到底，责任落实到人；二是充实工作力量，保障工作需要。按照集中攻坚与分类指导相结合、项目质量与工作进度并重的原则，实行人力、物力、财力“三集中”，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

审核人：敖力杰特