目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

㈠街道党工委

1.宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2.讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4.领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6.协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

7.负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8.负责街道纪检监察、信访工作。

9.领导本街道武装工作。

10.完成上级党委交办的其他工作。

㈡街道办事处

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。

2.对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

3.对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4.对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5.举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

6.负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7.指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8.向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆博州博乐市顾里木图街道办事处2022年度，实有人数107人，其中：在职人员85人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，新疆博州博乐市顾里木图街道办事处部门决算包括：新疆博州博乐市顾里木图街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、博乐市顾里木图街道党群服务中心、博乐市顾里木图街道社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、博乐市顾里木图街道综治中心（网格化服务中心）、博乐市顾里木图街道统战民宗中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,695.15万元，其中：本年收入合计3,695.12万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.03万元。收入总计与上年相比，增加1,721.65万元，增长87.24%，主要原因是：2022年疫情形势复杂多变，疫情相关经费增加；社区服务中心建设项目增加；人员工资福利支出增加；访惠聚工作队队员生活补助调整。

本年支出总计3,695.15万元，其中：本年支出合计3,695.10万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.06万元。支出总计与上年相比，增加1,721.65万元，增长87.24%，主要原因是：2022年疫情形势复杂多变，疫情相关经费增加；社区服务中心建设项目增加；人员工资福利支出增加；访惠聚工作队队员生活补助调整。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3,695.12万元，其中：财政拨款收入3,219.68万元，占87.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入475.44万元，占12.87%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出3,695.10万元，其中：基本支出2,337.91万元，占63.27%；项目支出1,357.19万元，占36.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,219.68万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入3,219.68万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加1,462.88万元，增长83.27%，主要原因是：2022年疫情形势复杂多变，疫情相关经费增加；社区服务中心建设项目增加；人员工资福利支出增加；访惠聚工作队队员生活补助调整。

财政拨款支出总计3,219.68万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出3,219.68万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加1,462.88万元，增长83.27%，主要原因是：2022年疫情形势复杂多变，疫情相关经费增加；社区服务中心建设项目增加；人员工资福利支出增加；访惠聚工作队队员生活补助调整。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,229.06万元，决算数3,219.68万元，预决算差异率44.44%，主要原因是：2022年疫情形势复杂多变，疫情相关经费为年中追加；社区服务中心建设项目为年中追加。财政拨款支出总计年初预算数2,229.06万元，决算数3,219.68万元，预决算差异率44.44%，主要原因是：2022年疫情形势复杂多变，疫情相关经费为年中追加；社区服务中心建设项目为年中追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,217.22万元，占本年支出合计的87.07%，与上年相比，增加1,475.42万元，增长84.71%，主要原因是：2022年疫情形势复杂多变，疫情相关经费增加；社区服务中心建设项目增加；人员工资福利支出增加；访惠聚工作队队员生活补助调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）2,295.49万元,占71.35%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）2.21万元,占0.07%。

3.社会保障和就业支出（类）262.08万元,占8.15%。

4.卫生健康支出（类）173.97万元,占5.41%。

5.城乡社区支出（类）372.50万元,占11.58%。

6.其他支出（类）110.98万元,占3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为0.99万元，比上年决算增加0.99万元，增长100%,主要原因是：2022年新增人大代表联络站相关经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为2,200.55万元，比上年决算增加1,106.99万元，增长101.23%,主要原因是：2022年聘用人员工资福利支出由我单位列收支，2021年聘用人员工资福利支出未通过我单位发放。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为4.49万元，比上年决算减少9.60万元，下降68.13%,主要原因是：因资金不足2022年我单位取暖费未全额支付。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为4.52万元，比上年决算增加4.52万元，增长100%,主要原因是：2021年无此项经费。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为79.97万元，比上年决算增加79.97万元，增长100%,主要原因是：2022年新增群众补助类资金。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为4.98万元，比上年决算减少209.29万元，下降97.68%,主要原因是：2021年社区运转经费从此科目列支，2022年社区运转经费未在此科目列支。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少41.18万元，下降100%,主要原因是：2022年十户长双联户代表补助资金不在此科目列支。

8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少6.65万元，下降100%,主要原因是：2022年无此项经费。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为2.21万元，比上年决算减少0.32万元，下降12.65%,主要原因是：因疫情原因，活动开展少。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为80.72万元，比上年决算增加77.62万元，增长2,503.87%,主要原因是：2021年社区运转经费未从此科目列支，2022年社区运转经费在此科目列支。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.92万元，比上年决算增加0万元，增长0%,主要原因是：2021年与2022年退休干部人数没有变动，因此退休人员过节慰问金没有增减变动。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为95.23万元，比上年决算增加5.74万元，增长6.41%,主要原因是：2022年干部工资福利基数比上年高，因此养老保险缴费与上年相比略微增加。

13.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为0.30万元，比上年决算增加0.30万元，增长100%,主要原因是：2021年无此款项资金。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为70.12万元，比上年决算增加70.12万元，增长100%,主要原因是：2022年公益性岗位工资福利支出在此科目列支，2021年该项费用未通过我单位列支。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少24.05万元，下降100%,主要原因是：2022年无此款项资金。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少2.23万元，下降100%，主要原因是：2022年无此款项资金。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为14.78万元，比上年决算减少5.22万元，下降26.10%,主要原因是：居民生活水平提高，需要救助的人员减少，救助资金使用降低。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少6.24万元，下降100%,主要原因是：2022年无此款项资金。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为173.97万元，比上年决算增加65.76万元，增长60.77%,主要原因是：2022年疫情形势严峻复杂，疫情防控工作开展力度大，覆盖范围广，费用较往年增加。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为372.50万元，比上年决算增加372.50万元，增长100%,主要原因是：2022年新增社区服务中心建设项目。

21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少3.95万元，下降100%，主要原因是：2022年无此款项资金。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为110.98万元，比上年决算增加10.03万元，增长9.94%,主要原因是：2022年访惠聚工作队个人生活补助标注比2021年的高。

23.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少10.39万元，下降100%,主要原因是：本年度无专项普查活动经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,295.78万元，其中：

人员经费2,257.29万元，包括：基本工资313.37万元、津贴补贴311.87万元、奖金45.51万元、绩效工资184.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.89万元、职工基本医疗保险缴费49.25万元、公务员医疗补助缴费17.86万元、其他社会保障缴费5.15万元、住房公积金89.72万元、医疗费2.24万元、其他工资福利支出1,105.82万元、退休费5.46万元、生活补助9.66万元、医疗费补助17.58万元、奖励金3.20万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元。

公用经费38.49万元，包括：办公费9.81万元、印刷费0.23万元、水费0.07万元、电费2.00万元、邮电费3.58万元、差旅费1.09万元、劳务费0.31万元、工会经费3.55万元、福利费6.38万元、公务用车运行维护费6.59万元、其他交通费用4.61万元、办公设备购置0.27万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算12.89万元，比上年减少0.41万元，下降3.08%，主要原因是：街道严格按照中央八项规定执行，严格把关公车使用情况及维护情况，减少支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出12.89万元，占100%，比上年减少0.41万元，下降3.08%，主要原因是：街道严格按照中央八项规定执行，严格把关公车使用情况及维护情况，减少支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.89万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，车辆维修及维护费，车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量30辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年没有发生公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数13.30万元，决算数12.89万元，预决算差异率-3.08%，主要原因是：街道严格按照中央八项规定执行，严格把关公车使用情况及维护情况，减少支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数13.30万元，决算数12.89万元，预决算差异率-3.08%，主要原因是：街道严格按照中央八项规定执行，严格把关公车使用情况及维护情况，减少支出；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因：年初未安排预算，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入0万元，与上年相比，减少15万元，下降100%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出0万元，与上年相比，减少15万元，下降100%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入2.46万元，与上年相比，增加2.46万元，增长100%，主要原因是：本年度新增国有企业退休人员社区化管理补助经费。国有资本经营预算年末结转和结余0万元，财政拨款支出2.46万元，与上年相比，增加2.46万元，增长100%，主要原因是：本年度新增国有企业退休人员社区化管理补助经费。

国有资本经营预算财政拨款支出2.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出2.46万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆博州博乐市顾里木图街道办事处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出38.49万元，比上年减少4.58万元，下降10.63%，主要原因是：疫情形势复杂，工作重点在疫情防控，购买办公耗材支出手续未及时报账，导致运行经费支出缓慢，年末资金被收回。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额27.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7.76万元、政府采购服务支出19.51万元。

授予中小企业合同金额27.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值1,895.75万元，房屋6,959.64平方米，价值775.67万元。车辆60辆，价值191.10万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是：电动三轮车，电动两轮车，电动高压清洗车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目12个，全年预算数520.11万元，全年执行数499.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金拨付有完整的审批程序和手续,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。发现的问题及原因：一是对项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数未达到预算申报数，出现项目资金结余的情况，导致项目资金在实际执行中出现偏差，缺乏预算编制的科学性；二是部分项目资金因发票未及时开具或支付凭证不全等问题，部分资金未做支出，导致项目资金在实际执行中出现偏差。下一步改进措施：一是细化项目资金使用明细；单位提前组织相关人员，对项目进行系统化分析，根据项目实施计划明细，细化项目使用资金，提高资金使用率；二是财务人员实时对项目进行监督管理，督促相关人员整理项目支出票据及相关付款手续，及时清理欠款，提高资金使用率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

审核人：艾则孜·阿皮孜