目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

博乐市党委组织部是博乐市党委主管组织工作和干部工作的职能部门，承担着党的建设、干部队伍建设、基层组织建设、干部教育培训工作、人才及援疆工作、自身工作及其他专项工作。

㈠研究和指导党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研究。

㈡提出乡、镇（场）和市直机关部、委、办、局及列市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资变动、退（离）休审批手续；指导市直部门和乡、镇（场）领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部及后备干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责自治州管理干部的职务任免、工资变动和退（离）休手续的呈报及备案工作。

㈢调查研究农牧区基层组织建设的新情况、新问题，检查、督促和指导农牧区基层组织的整顿和建设工作。

㈣研究制定党的干部队伍建设的有关政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

㈤从宏观上研究和指导基层党组织制度、干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部人事工作的重要政策和制度。

㈥负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

㈦主管干部教育工作，制定干部教育的规划；组织市委管理干部和部分中、青年干部以及组工干部的培训；研究、探索与新时期干部队伍建设相适应的干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

㈧调查了解知识分子工作情况，组织协调、督促检查贯彻执行知识分子政策情况；负责州级专业技术拔尖人才的选拔、推荐工作和市级专业技术人才的选拔、管理工作；负责乡镇场科技副职的考察和选派工作；联系、组织优秀专家和拔尖人才开展有关活动。

㈨负责退（离）休干部工作。

㈩承办市党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会组织部2022年度，实有人数49人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，中共博乐市委员会组织部部门决算包括：中共博乐市委员会组织部决算。单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室、干部室、干部监督室、组织室、人才办、博乐市党群服务中心、博乐市党委基层组织建设领导小组办公室（简称市委基层办）、博乐市新兴组织工作委员会（简称新兴组织党工委）、信息调研室、组织信息管理中心、博乐市党员干部现代远程教育管理中心（简称远程办）、老干部工作办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,426.37万元，其中：本年收入合计1,392.66万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余33.71万元。收入总计与上年相比，增加43.54万元，增长3.15%，主要原因是：新增博乐市改善农村人居环境村级阵地[第一批]建设用地项目等各类项目。

本年支出总计1,426.37万元，其中：本年支出合计1,395.17万元，结余分配0万元，年末结转和结余31.20万元。支出总计与上年相比，增加43.54万元，增长3.15%，主要原因是：新增博乐市改善农村人居环境村级阵地[第一批]建设用地项目等各类项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,392.66万元，其中：财政拨款收入697.84万元，占50.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入694.82万元，占49.89%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,395.17万元，其中：基本支出502.33万元，占36.00%；项目支出892.84万元，占64.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计697.84万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入697.84万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少241.72万元，下降25.73%，主要原因是：博乐市第八次代表大会相关经费等项目减少。

财政拨款支出总计697.84万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出697.84万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少241.72万元，下降25.73%，主要原因是：博乐市第八次代表大会相关经费等项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数4,167.52万元，决算数697.84万元，预决算差异率-83.26%，主要原因是：部分年初预算项目资金直接由财政下拨至各乡镇场街道。财政拨款支出总计年初预算数4,167.52万元，决算数697.84万元，预决算差异率-83.26%，主要原因是：部分年初预算项目资金直接由财政下拨至各乡镇场街道。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出697.84万元，占本年支出合计的50.02%，与上年相比，减少241.72万元，下降25.73%，主要原因是：博乐市第八次代表大会相关经费等项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）570.23万元,占81.71%

2.社会保障和就业支出（类）117.90万元,占16.89%

3.其他支出（类）9.71万元,占1.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为464.10万元，比上年决算增加102.49万元，增长28.34%,主要原因是：人员工资提升，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：支出决算数为93.15万元，比上年决算增加93.15万元，增长100%,主要原因是：新增新录用公务员赴南疆支教干部补贴项目。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为12.97万元，比上年决算减少98.66万元，下降88.38%,主要原因是：博乐市2021年农牧民党员干部群众培训班经费等项目减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为81.51万元，比上年决算减少8.36万元，下降9.30%,主要原因是：疫情原因老干部聚集活动减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为36.39万元，比上年决算增加5.86万元，增长19.19%,主要原因是：人员工资提升，养老基数提高。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为9.71万元，比上年决算减少24.90万元，下降71.94%,主要原因是：“访惠聚”驻村工作经费减少。

7.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少76.75万元，下降100%,主要原因是：农牧民党员干部群众培训班等项目减少。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少229.69万元，下降100%,主要原因是：2022年无退休人员。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少4.87万元，下降100%,主要原因是：9个政府类投资项目耕地占用税等项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出500.49万元，其中：

人员经费484万元，包括：基本工资121.03万元、津贴补贴130.32万元、奖金17.83万元、绩效工资76.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.39万元、其他社会保障缴费41.72万元、住房公积金34.46万元、其他工资福利支出20.02万元、退休费3.80万元、奖励金1.8万元。

公用经费16.49万元，包括：办公费4.38万元、手续费0.09万元、邮电费1.05万元、差旅费4.94万元、福利费1.32万元、公务用车运行维护费4.7万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算10.76万元，比上年增加0.37万元，增长3.56%，主要原因是：业务用车量增加，燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位没有因公出国（境）公务；公务用车购置及运行维护费支出10.76万元，占100%，比上年增加0.37万元，增长3.56%，主要原因是：业务用车量增加，燃油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未开展公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位没有因公出国（境）公务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.76万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆维修费、车辆燃料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：单位未安排公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数10.76万元，决算数10.76万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位没有因公出国（境）公务；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未购置车辆；公务用车运行费全年预算数10.76万元，决算数10.76万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度中共博乐市委员会组织部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.49万元，比上年增加4.24万元，增长34.61%，主要原因是：各类会议增多，出差人员增多。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额171.82万元，其中：政府采购货物支出74.56万元、政府采购工程支出46.37万元、政府采购服务支出50.89万元。

授予中小企业合同金额171.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.02万元，占政府采购支出总额的98.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值627.12万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值58.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目37个，全年预算数5415.3万元，全年执行数4970.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照项目工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评价体系，使部门专项工作任务与绩效评价指标紧密结合起来，推动各项工作落实；二是在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，强化了预算源头管控和精细化管理。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2022年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；二是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。下一步改进措施：一是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；二是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：王育臣