目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究各乡镇人民政府、场管委、各街道办事处和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

（四）督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责向市人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府、场管委、各街道办事处和各部门向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

（六）协助市人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。

（七）负责指导、监督博乐市政务公开及政府信息公开工作。

（八）根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责全市外事、侨务和涉外涉侨活动；处理因公临时出国（境）管理工作及邀请外国（境外）和港、澳、台人员来访事谊；负责涉外接待、涉外宣传、对外友好交往、友好交流等工作；负责涉外人员管理、外侨管理、归侨侨眷相关事务管理。

（十）负责推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作。

（十一）负责全市依法行政的规划、协调、监督、考核工作，承担行政复议、行政应诉、行政赔偿、规范性文件和行政执法证管理等工作。

（十二）负责市边防委员会日常工作。

（十三）负责贯彻执行中央、自治区、自治州和博乐市关于扶贫开发工作方面的法律法规、方针政策，指导、协调、落实和监督检查相关政策措施的执行情况。

（十四）指导协调市机关事务管理局和接待办公室的工作。

（十五）承办市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

博乐市政务服务和大数据发展服务中心主要职责：

（一）负责研究拟订全市政务服务与大数据工作的规划和实施方案。

（二）负责“互联网+政务服务”和“互联网+监管”重点任务具体组织实施，推进全市一体化在线政务服务平台的规划建设。

（三）负责全市电子政务网络、相关应用系统（市政府协同办公系统）及机房的规划、建设、网络安全、运行维护、升级改造等工作。

（四）负责博乐市政府门户网站及政务新媒体平台的规划、建设、运行维护和内容保障，指导各乡镇场、街道，市人民政府各部门门户网站的建设和运行。

（五）负责全市政务信息资源的共享、开发、利用，以及电子政务信息系统的规划建设、推广应用。

（六）负责拟订全市大数据、电子政务行业技术规范和标准并组织实施；负责组织实施全市大数据采集、管理、共享、交易、应用等相关工作；推进基础信息数据库建设，推动社会数据汇聚融合、互联互通。

二、机构设置及人员情况

新疆博州博乐市人民政府办公室2022年度，实有人数64人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员25人。

从部门决算单位构成看，新疆博州博乐市人民政府办公室部门决算包括：新疆博州博乐市人民政府办公室决算。单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：秘书办公室、信息办公室（政研室）、督查办公室、文书科、外事办公室、党建办公室、财务办公室（人事办公室）、行政办公室（总值班室）、政策法规办公室、政务服务办公室（博乐市人民政府政务服务办公室）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

22022年度收入总计1,034.06万元，其中：本年收入合计1,003.74万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余30.33万元。收入总计与上年相比，增加215.27万元，增长26.29%，主要原因是：本年新增了疫情防控工作经费、博州中哈边界巡查及调研等项目经费。

本年支出总计1,034.06万元，其中：本年支出合计1,034.06万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加215.27万元，增长26.29%，主要原因是：本年新增了疫情防控工作经费、博州中哈边界巡查及调研等项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,003.74万元，其中：财政拨款收入871.49万元，占86.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入132.25万元，占13.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,034.06万元，其中：基本支出702.97万元，占67.98%；项目支出331.10万元，占32.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计871.49万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入871.49万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加91.72万元，增长11.76%，主要原因是：本年新增了疫情防控工作经费、博州中哈边界巡查及调研等项目经费。

财政拨款支出总计871.49万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出871.49万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加91.72万元，增长11.76%，主要原因是：本年新增了疫情防控工作经费、博州中哈边界巡查及调研等项目经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数737.59万元，决算数871.49万元，预决算差异率18.15%，主要原因是：年中追加了疫情防控工作经费、博州中哈边界巡查及调研等项目经费。财政拨款支出总计年初预算数737.59万元，决算数871.49万元，预决算差异率18.15%，主要原因是：年中追加了疫情防控工作经费、博州中哈边界巡查及调研等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出871.49万元，占本年支出合计的84.28%，与上年相比，增加91.72万元，增长11.76%，主要原因是：本年新增了疫情防控工作经费、博州中哈边界巡查及调研等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）679.53万元，占77.97%。

2.国防支出（类）69.09万元，占7.93%。

3.科学技术支出（类）35.64万元，占4.09%。

4.社会保障和就业支出（类）49.23万元，占5.65%。

5.卫生健康支出（类）31.00万元，占3.56%。

6.其他支出（类）7.00万元，占0.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为612.29万元，比上年决算增加82.05万元，增长15.47%,主要原因是：工资基数、社保、医保、公积金基数调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为67.24万元，比上年决算减少63.66万元，下降48.63%,主要原因是：厉行节约，减少不必要的经费开支。

3.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为69.09万元，比上年决算增加69.09万元，增长100%,主要原因是：本年新增了民兵项目。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算数为35.64万元，比上年决算增加28.14万元，增长375.20%,主要原因是：本年支付了往年网站运维项目款。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.92万元，比上年决算增加0万元，增长0%,主要原因是：退休人员人数与上年一致，无变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为48.31万元，比上年决算增加0.95万元，增长2.01%,主要原因是：社保基数调整。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为31.00万元，比上年决算增加30.05万元，增长3,163.16%,主要原因是：本年防控工作繁忙，经费支出增加。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为7.00万元，比上年决算减少5.51万元，下降44.04%,主要原因是：厉行节约，严格控制开支。

9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少45.18万元，下降100%,主要原因是：支出功能分类本年由兵役征集调整至民兵。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.17万元，下降100%,主要原因是：本年无公安项目实施。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.05万元，下降100%,主要原因是：本年度无此项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出671.07万元，其中：

人员经费631.62万元，包括：基本工资161.14万元、津贴补贴230.58万元、奖金20.70万元、绩效工资21.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.31万元、职工基本医疗保险缴费25.77万元、公务员医疗补助缴费9.06万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金43.87万元、医疗费0.85万元、其他工资福利支出37.32万元、退休费5.91万元、生活补助2.98万元、医疗费补助19.24万元、奖励金3.54万元。

公用经费39.45万元，包括：办公费6.20万元、印刷费1.48万元、邮电费0.10万元、差旅费1.00万元、工会经费2.05万元、福利费3.68万元、公务用车运行维护费24.02万元、其他商品和服务支出0.92万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算56.27万元，比上年增加15.83万元，增长39.14%，主要原因是：本年业务工作繁忙，用车次数增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出56.27万元，占100%，比上年增加15.83万元，增长39.14%，主要原因是：本年业务工作繁忙，用车次数增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费56.27万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费56.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修，保险费，车辆加油费，过路费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数56.27万元，决算数56.27万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年没有安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年没有安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数56.27万元，决算数56.27万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年没有安排公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆博州博乐市人民政府办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出39.45万元，比上年增加9.18万元，增长30.33%，主要原因是：本年业务工作繁忙，办公耗材维护次数增加，公务派车次数增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额49.48万元，其中：政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出17.9万元。

授予中小企业合同金额49.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.19元，占政府采购支出总额的44.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值3090.79万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆15辆，价值467.7万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车13辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目7个，全年预算数309.06万元，全年执行数307.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平；二是运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，可以反思项目实施和管理中的问题。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：歌德