目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1、开展编印发行《博乐市党史大事记》《中共博乐市党史》党史专题资料、《博乐年鉴》《博乐市志》续修。

2、负责为《新疆年鉴》《博尔塔拉年鉴》组稿 。

3、指导各乡镇（场）、市直各单位党史、地方志资料的征集、整理和编辑工作。

4、开发利用征集的文献和资料，为现实服务。

5、进行党史理论和地方志理论的研究。

6、承办自治区党研室、自治区地方志编纂委员会和州史志办安排的各项编写任务，完成市党委、市政府交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会党史研究室2022年度，实有人数15人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，中共博乐市委员会党史研究室部门决算包括：中共博乐市委员会党史研究室决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：党研室、年鉴室、办公室（档案室）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计126.42万元，其中：本年收入合计126.15万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.27万元。收入总计与上年相比，增加49.44万元，增长64.22%，主要原因是：本年增加史志项目32万元，人员社保和医保基数调高，绩效纳入月工资。

本年支出总计126.42万元，其中：本年支出合计126.15万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.27万元。支出总计与上年相比，增加49.44万元，增长64.22%，主要原因是：本年增加史志项目32万元，人员社保和医保基数调高，绩效纳入月工资。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入126.15万元，其中：财政拨款收入108.62万元，占86.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.54万元，占13.90%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出126.15万元，其中：基本支出76.18万元，占60.39%；项目支出49.98万元，占39.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计108.63万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.02万元，财政拨款本年收入108.62万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加35.30万元，增长48.14%，主要原因是：本年增加史志项目32万元，人员社保和医保基数调高，绩效纳入月工资。

财政拨款支出总计108.63万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.02万元，财政拨款本年支出108.62万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加35.30万元，增长48.14%，主要原因是：本年增加史志项目32万元，人员社保和医保基数调高，绩效纳入月工资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数67.51万元，决算数108.63万元，预决算差异率60.91%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。财政拨款支出总计年初预算数67.51万元，决算数108.63万元，预决算差异率60.91%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出108.62万元，占本年支出合计的86.10%，与上年相比，增加35.31万元，增长48.17%，主要原因是：人员社保和医保基数调高，绩效纳入月工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）102.96万元，占94.79%。

2、社会保障和就业支出（类）5.65万元，占5.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算数为70.96万元，比上年决算增加9.63万元，增长15.70%,主要原因是：人员社保和医保基数调高，绩效纳入月工资。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.50万元，下降100%,主要原因是：2022年科目调整到主款项。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.15万元，下降100%,主要原因是：2022年科目调整到主款项。

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算数为32.00万元，比上年决算增加32.00万元，增长100%,主要原因是：2021年无一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）资金支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.44万元，比上年决算增加0.04万元，增长10%,主要原因是：人员社保和医保基数调高，退休人员社保基数提高。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为5.21万元，比上年决算增加1.32万元，增长33.93%,主要原因是：人员社保和医保基数调高，养老保险缴费提高。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少5.04万元，下降100%,主要原因是：本年度无机关事业单位职业年金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76.18万元，其中：

人员经费74.05万元，包括：基本工资19.58万元、津贴补贴25.40万元、奖金1.82万元、绩效工资0.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.21万元、职工基本医疗保险缴费3.12万元、公务员医疗补助缴费0.99万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金4.83万元、医疗费0.06万元、退休费2.64万元、医疗费补助8.85万元、奖励金1.35万元。

公用经费2.12万元，包括：办公费0.99万元、印刷费0.39万元、邮电费0.07万元、工会经费0.20万元、福利费0.47万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度中共博乐市委员会党史研究室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.12万元，比上年增加0.58万元，增长37.66%，主要原因是：办公费用增加；工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值16.41万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数32万元，全年执行数32万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理使资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是规范资金使用，合理设定绩效目标；二是将绩效工作放在重要位置认真对待。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：党云亭