目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.围绕党的中心工作任务，按《团章》、《队章》领导博乐市共青团的工作，领导少先队工作，指导和管理博乐市青少年社会团体的工作。

2.参与博乐市青少年法制制度的制定、实施等工作；负责博乐市未成年人保护委员会的日常工作；协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3.组织博乐市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；协助教育部门做好中小学生的教育管理工作，完成博乐市党委、博乐市人民政府和上级团委部署的以青少年为主题的各项任务。

4.调查青年思想动态和工作状况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5.指导博乐市团的组织建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6.指导博乐市青少年的思想教育和宣传文化活动，以及活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年。

7.负责博乐市青年统战工作；会同有关部门做好区内外青少年友好交流工作。

8.组织实施全市“希望工程”有关工作。

9.承办市党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团博乐市委员会2022年度，实有人数7人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，中国共产主义青年团博乐市委员会部门决算包括：中国共产主义青年团博乐市委员会决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、少先队工作委员会。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计324.59万元，其中：本年收入合计324.59万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加38.46万元，增长13.44%，主要原因是：2022年人员工资调增，志愿者人员变动。

本年支出总计324.59万元，其中：本年支出合计324.59万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加38.46万元，增长13.44%，主要原因是：2022年人员工资调增，志愿者人员变动。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入324.59万元，其中：财政拨款收入293.67万元，占90.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.92万元，占9.53%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出324.59万元，其中：基本支出82.27万元，占25.35%；项目支出242.32万元，占74.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计293.67万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入293.67万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加49.57万元，增长20.31%，主要原因是：2022年人员工资调增，志愿者人员变动。

财政拨款支出总计293.67万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出293.67万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加49.57万元，增长20.31%，主要原因是：2022年人员工资调增，志愿者人员变动。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数312.63万元，决算数293.67万元，预决算差异率-6.06%，主要原因是：2022年预防青少年违法犯罪专项工作经费项目未开展，资金未下达。财政拨款支出总计年初预算数312.63万元，决算数293.67万元，预决算差异率-6.06%，主要原因是：2022年预防青少年违法犯罪专项工作经费项目未开展，资金未下达支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出293.67万元，占本年支出合计的90.47%，与上年相比，增加49.57万元，增长20.31%，主要原因是：2022年人员工资调增，志愿者人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）287.26万元，占97.82%。

2.社会保障和就业支出（类）6.41万元，占2.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为75.54万元，比上年决算增加13.52万元，增长21.80%,主要原因是：2022年人员工资调增。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为108.52万元，比上年决算增加33.94万元，增长45.51%,主要原因是：2022年志愿者人员变动，经费增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为103.21万元，比上年决算增加18.20万元，增长21.41%,主要原因是：2022年志愿者人员变动，经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.04万元，比上年决算增加0万元，增长0%,主要原因是：退休人员无变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为6.37万元，比上年决算减少0.58万元，下降8.35%,主要原因是：人员减少，经费支出减少。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少13.00万元，下降100%,主要原因是：2022年无此项目。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.50万元，下降100%,主要原因是：2022年无此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出81.91万元，其中：

人员经费79.02万元，包括：基本工资21.14万元、津贴补贴31.63万元、奖金3.21万元、绩效工资4.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.37万元、职工基本医疗保险缴费3.26万元、公务员医疗补助缴费1.19万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金5.99万元、医疗费0.13万元、退休费0.24万元、医疗费补助0.79万元。

公用经费2.89万元，包括：办公费1.33万元、印刷费0.03万元、邮电费0.29万元、培训费0.42万元、工会经费0.23万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费0.17万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.17万元，比上年减少0.11万元，下降39.29%，主要原因是：厉行节约，减少三公经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.17万元，占100%，比上年减少0.11万元，下降39.29%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初未安排此项预算，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括年初未安排此项预算，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.17万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括年初未安排此项预算，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.17万元，决算数0.17万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约、严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费全年预算数0.17万元，决算数0.17万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约、严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排此项预算，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度中国共产主义青年团新疆博州博乐市委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.89万元，比上年增加0.54万元，增长22.98%，主要原因是：办公费用增加；工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额18.44万元，其中：政府采购货物支出6.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.05万元。

授予中小企业合同金额18.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值0.57万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数229.92万元，全年执行数226.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法。发现的问题及原因：一是资金不充足；二是培训时间较短，使人员水平的提高没有达到预期。下一步改进措施：一是加强我单位绩效评价工作；二是进一步完善绩效评价结果运用机制，提高项目实施工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：孟根霞