目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

本单位主要职能涉密，不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会统一战线工作部2022年度，实有人数39人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员15人。

从部门决算单位构成看，中共博乐市委员会统一战线工作部部门决算包括：中共博乐市委员会统一战线工作部决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、民族工作办公室、宗教工作办公室、统战工作办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,756.77万元，其中：本年收入合计1,751.16万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余5.61万元。收入总计与上年相比，增加1,004.90万元，增长133.65%，主要原因是：2022年人员工资调增、民贸贴息项目资金经费增加等。

本年支出总计1,756.77万元，其中：本年支出合计1,751.16万元，结余分配0万元，年末结转和结余5.61万元。支出总计与上年相比，增加1,004.90万元，增长133.65%，主要原因是：2022年人员工资调增、民贸贴息项目资金经费增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,751.16万元，其中：财政拨款收入1,625.48万元，占92.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入125.68万元，占7.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,751.16万元，其中：基本支出437.69万元，占24.99%；项目支出1,313.48万元，占75.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,625.48万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入1,625.48万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加883.97万元，增长119.21%，主要原因是：2022年人员工资调增、民贸贴息项目资金经费增加等。

财政拨款支出总计1,625.48万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出1,625.48万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加883.97万元，增长119.21%，主要原因是：2022年人员工资调增、民贸贴息项目资金经费增加等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数753.01万元，决算数1,625.48万元，预决算差异率115.86%，主要原因是：年中追加人员工资调增经费、民贸贴息项目资金经费等。财政拨款支出总计年初预算数753.01万元，决算数1,625.48万元，预决算差异率115.86%，主要原因是：年中追加人员工资调增经费、民贸贴息项目资金经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,625.48万元，占本年支出合计的92.82%，与上年相比，增加883.97万元，增长119.21%，主要原因是：2022年人员工资调增、民贸贴息项目资金经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）576.29万元，占35.45%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）33.73万元，占2.08%。

3.社会保障和就业支出（类）33.26万元，占2.05%。

4.农林水支出（类）49.69万元，占3.06%。

5.商业服务业等支出（类）927.04万元，占57.03%。

6.其他支出（类）5.47万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算数为9.80万元，比上年决算减少134.57万元，下降93.21%,主要原因是：2022年民族团结展示馆项目资金减少。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算数为404.89万元，比上年决算增加54.00万元，增长15.39%,主要原因是：2022年人员工资调增。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为161.60万元，比上年决算减少21.66万元，下降11.82%,主要原因是：2022年补助人数减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算数为33.73万元，比上年决算增加33.73万元，增长100%,主要原因是：2022年新增民运会项目资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.52万元，比上年决算增加0万元，增长0%,主要原因是：2022年无新增退休人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为32.74万元，比上年决算增加0.34万元，增长1.05%,主要原因是：2022年人员工资调增，机关养老保险基数调增。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为49.69万元，比上年决算增加49.69万元，增长100%,主要原因是：2022年新增健康饮茶项目资金。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）：支出决算数为927.04万元，比上年决算增加927.04万元，增长100%,主要原因是：2022年新增民贸贴息项目资金。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.47万元，比上年决算减少3.71万元，下降40.41%,主要原因是：2022年访惠聚工作队资金减少。

10.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.00万元，下降100%,主要原因是：2022年无此项目。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少3.50万元，下降100%,主要原因是：2022年无此项目。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少4.03万元，下降100%,主要原因是：2022年无此项目。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少11.36万元，下降100%,主要原因是：2022年无此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出437.63万元，其中：

人员经费422.45万元，包括：基本工资112.05万元、津贴补贴140.31万元、奖金14.6万元、绩效工资25.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费33万元、职工基本医疗保险缴费17.02万元、公务员医疗补助缴费6.19万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金29.37万元、医疗费0.5万元、退休费3.6万元、抚恤金24.97万元、生活补助0.58万元、医疗费补助12.32万元、奖励金1.68万元。

公用经费15.17万元，包括：办公费3.5万元、邮电费2.76万元、差旅费0.26万元、培训费0.84万元、工会经费1.33万元、福利费2.39万元、公务用车运行维护费4.11万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算4.98万元，比上年减少0.05万元，下降0.99%，主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初未安排预算，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.98万元，占100%，比上年减少0.05万元，下降0.99%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初未安排预算，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括年初未安排预算，没有支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量22辆。

公务接待费0万元，开支内容包括年初未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数4.98万元，决算数4.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，严格按照预算数执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，无此项支出；公务用车运行费全年预算数4.98万元，决算数4.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，严格按照预算数执行；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度中共博乐市委员会统一战线工作部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出15.17万元，比上年减少1.41万元，下降8.5%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额133.83万元，其中：政府采购货物支出71.18万元、政府采购工程支出5.41万元、政府采购服务支出57.24万元。

授予中小企业合同金额133.83万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额128.94万元，占政府采购支出总额的96.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值663.66万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆22辆，价值165.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数100.41万元，全年执行数100.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法。发现的问题及原因：一是资金不充足；二是培训时间较短，使人员水平的提高没有达到预期。下一步改进措施：一是加强我单位绩效评价工作；二是进一步完善绩效评价结果运用机制，提高项目实施工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：何钢