目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

履行监督市“一府一委两院”

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，指导乡镇人民代表大会代表的选举工作；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据市人民政府的建议，决定对本市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选；

8.根据市长提名，依照法律规定的权限决定市人民政府组成人员的任免；

9.撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

10.任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

11.在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

12.在市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及人员情况

博乐市人民代表大会常务委员会办公室2022年度，实有人数69人，其中：在职人员26人，离休人员2人，退休人员41人。

从部门决算单位构成看，博乐市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：博乐市人民代表大会常务委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：常委会办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、科教文卫工作委员会、代表人事工作委员会。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计693.53万元，其中：本年收入合计692.43万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.11万元。收入总计与上年相比，增加196.75万元，增长39.61%，主要原因是：2022年度增加并补发了绩效奖励工资。

本年支出总计693.53万元，其中：本年支出合计691.14万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.39万元。支出总计与上年相比，增加196.75万元，增长39.61%，主要原因是：2022年度增加并补发了绩效奖励工资。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入692.43万元，其中：财政拨款收入641.10万元，占92.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.33万元，占7.41%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出691.14万元，其中：基本支出597.18万元，占86.41%；项目支出93.96万元，占13.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计641.10万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入641.10万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加146.95万元，增长29.74%，主要原因是：2022年度追加了绩效奖励工资。

财政拨款支出总计641.10万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出641.10万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加146.95万元，增长29.74%，主要原因是：2022年度增加并补发了绩效奖励工资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数512.06万元，决算数641.10万元，预决算差异率25.20%，主要原因是：年中追加了绩效奖励工资。财政拨款支出总计年初预算数512.06万元，决算数641.10万元，预决算差异率25.20%，主要原因是：年中追加了绩效奖励工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出641.10万元，占本年支出合计的92.76%，与上年相比，增加146.95万元，增长29.74%，主要原因是：2022年度增加并补发了绩效奖励工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）579.75万元，占90.43%。

2.社会保障和就业支出（类）54.35万元，占8.48%。

3.其他支出（类）7.00万元，占1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为542.01万元，比上年决算增加143.56万元，增长36.03%,主要原因是：2022年度增加并补发了绩效奖励工资。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算数为9.70万元，比上年决算减少9.20万元，下降48.68%,主要原因是：上年度进行了换届选举，会议费用支出较大。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为18.04万元，比上年决算减少9.68万元，下降34.92%,主要原因是：受疫情影响，代表活动受限。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为10万元，比上年决算增加1.53万元，增长18.06%,主要原因是：本年度自治区人大基层补助经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为1.00万元，比上年决算减少0.04万元，下降3.85%,主要原因是：今年减少了一名退休人员的慰问。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为37.12万元，比上年决算增加4.51万元，增长13.83%,主要原因是：提高了养老保险缴费基数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为16.23万元，比上年决算增加16.23万元，增长100%,主要原因是：2022年增加3名退休干部职业年金缴费。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为7.00万元，比上年决算增加0.04万元，增长0.57%,主要原因是：本年增加了访惠聚工作支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出595.36万元，其中：

人员经费570.72万元，包括：基本工资134.64万元、津贴补贴177.81万元、奖金10.17万元、绩效工资4.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.13万元、职业年金缴费16.23万元、职工基本医疗保险缴费16.43万元、公务员医疗补助缴费6.94万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金33.23万元、医疗费0.55万元、离休费28.56万元、退休费10.12万元、抚恤金50.01万元、医疗费补助39.39万元、奖励金3.61万元。

公用经费24.64万元，包括：办公费0.89万元、邮电费0.13万元、差旅费2.11万元、会议费6.75万元、劳务费0.30万元、工会经费1.44万元、福利费2.59万元、公务用车运行维护费8万元、办公设备购置2.44万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算8万元，比上年增加2.23万元，增长38.65%，主要原因是：结算了历年的车辆维修费用。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初未安排预算，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占100%，比上年增加2.46万元，增长44.4%，主要原因是：结算了历年的车辆维修费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.23万元，下降100%，主要原因是：本年度没有发生公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括年初未安排预算，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、维修费、燃料费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括年初未安排预算，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数8万元，决算数8万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，无此项支出；公务用车运行费全年预算数8万元，决算数8万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市人民代表大会常务委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出24.64万元，比上年增加13.82万元，增长127.73%，主要原因是：本年度结算了历年的一些费用。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额28.27万元，其中：政府采购货物支出14.14万元、政府采购工程支出2.14万元、政府采购服务支出11.99万元。

授予中小企业合同金额28.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.94万元，占政府采购支出总额的88.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值208.52万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆4辆，价值138.72万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目7个，全年预算数154.67万元，全年执行数152.23万元。预算绩效管理取得的成效：一是依法监督更加有力；二是人大代表履职更加有为；三是访惠聚工作开展深入人心。发现的问题及原因：一是重视预决算执行，在实际工作中难以高标准落实到位；二是结合实际工作制定的相关财务管理办法，在具体细节上规定还不够明确，可操作性不强。下一步改进措施：一是强化责任意识，提高预决算重要性认识；二是严格执行预算，合理使用资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：杨运波