目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和统计调查制度，拟订地方性统计工作制度和统计规划，并组织实施，确保统计数据真实、准确、及时。

2.执行国家统一的国民经济核算体系、统一的指标体系和统计制度及国家的统计标准；指导协调各乡镇场、各部门的统计和国民经济核算工作。

3.按照国家和自治区自治州要求，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织全市各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度,向博乐市党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7.贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准：组织、管理、审批或备案全市各部门统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

8.建立健全和管理市乡、镇统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一管理全市的统计数据网络，指导统计信息化系统建设。

9.完成自治区统计局、调查总队的社会经济调查任务。

10.承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市统计局2022年度，实有人数20人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，博乐市统计局部门决算包括：博乐市统计局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、地方物价抽样调查点、普查中心、小康监测中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计325.49万元，其中：本年收入合计303.36万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余22.13万元。收入总计与上年相比，增加33.79万元，增长11.58%，主要原因是：本年人员工资、社保、医保、公积金基数等调整，新增2022年自治区统计专项业务经费项目等。

本年支出总计325.49万元，其中：本年支出合计321.64万元，结余分配0万元，年末结转和结余3.85万元。支出总计与上年相比，增加33.79万元，增长11.58%，主要原因是：本年人员工资、社保、医保、公积金基数等调整，新增2022年自治区统计专项业务经费项目等。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入303.36万元，其中：财政拨款收入287.47万元，占94.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.89万元，占5.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出321.64万元，其中：基本支出296.82万元，占92.28%；项目支出24.82万元，占7.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计287.47万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入287.47万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加45.88万元，增长18.99%，主要原因是：本年人员工资、社保、医保、公积金基数等调整，新增2022年自治区统计专项业务经费项目等。

财政拨款支出总计287.47万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出287.47万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加45.88万元，增长18.99%，主要原因是：本年人员工资、社保、医保、公积金基数等调整，新增2022年自治区统计专项业务经费项目等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数222.60万元，决算数287.47万元，预决算差异率29.14%，主要原因是：年中追加自治区统计专项业务项目经费。财政拨款支出总计年初预算数222.60万元，决算数287.47万元，预决算差异率29.14%，主要原因是：年中追加自治区统计专项业务项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出287.47万元，占本年支出合计的89.38%，与上年相比，增加45.88万元，增长18.99%，主要原因是：新增2022年自治区统计专项业务经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）259.81万元，占90.38%。

2.社会保障和就业支出（类）17.99万元，占6.26%。

3.其他支出（类）9.67万元，占3.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算数为254.05万元，比上年决算增加64.63万元，增长34.12%,主要原因是：本年人员工资、社保、医保、公积金等调整基数，经费增加。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算数为5.76万元，比上年决算增加5.76万元，增长100%,主要原因是：2022年自治区统计专项业务费为今年新增项目。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少12.38万元，下降100%,主要原因是：今年没有大型国情国力调查项目。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.45万元，下降100%,主要原因是：今年没有其他统计信息事物支出项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.24万元，比上年决算增加0万元，增长0%,主要原因是：退休人员与上年相比没有变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为17.75万元，比上年决算增加1.37万元，增长8.36%,主要原因是：本年人员社保基数调整，经费增加。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为9.67万元，比上年决算减少13.04万元，下降57.42%,主要原因是：2021年访惠聚项目资金含2020年结余资金，所以上年访惠聚项目资金较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出271.80万元，其中：

人员经费264.38万元，包括：基本工资62.92万元、津贴补贴68.95万元、奖金7.48万元、绩效工资20.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.75万元、职业年金缴费3.66万元、职工基本医疗保险缴费8.80万元、公务员医疗补助缴费3.28万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金15.92万元、医疗费0.29万元、其他工资福利支出21.71万元、退休费1.66万元、抚恤金25.05万元、生活补助0.35万元、医疗费补助4.47万元、奖励金0.96万元。

公用经费7.42万元，包括：办公费3.03万元、邮电费0.10万元、差旅费0.05万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.69万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费2.10万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.30万元，比上年增加1.43万元，增长164.37%，主要原因是：上年因疫情原因，车辆出行减少，本年正常使用，频次增加，费用增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，占91.30%，比上年增加1.43万元，增长213.43%，主要原因是：上年因疫情原因，车辆出行减少，本年正常使用，频次增加，费用增加；公务接待费支出0.20万元，占8.70%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行厉行节约，与上年保持一致无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.10万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、加油费、过路费、洗车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.20万元，开支内容包括双随机执法检查工作餐。单位全年安排的国内公务接待8批次，80人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.30万元，决算数2.30万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行年初预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数2.10万元，决算数2.10万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行年初预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.20万元，决算数0.20万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行年初预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市统计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.42万元，比上年增加1.31万元，增长21.44%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额17.69万元，其中：政府采购货物支出8.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.54万元。

授予中小企业合同金额17.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.23万元，占政府采购支出总额的80.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值95.44万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值24.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位没有其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数19.54万元，全年执行数18.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念；二是认真填报项目绩效目标，开展项目支出绩效监控工作。发现的问题及原因：一是对预算绩效指标理解不够；二是绩效管理工作水平有待提高。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是提高思想认识，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：蒋湘