目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.统一组织、规划、部署博乐市直属机关、事业单位党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导督促博乐市直属部门单位党组织认真履行机关党建主体责任。指导博乐市直属机关、事业单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导博乐市直属机关、事业单位各极党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对博乐市直属机关、事业单位各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向博乐市党委报告。

5.指导博乐市直属机关、事业单位各级党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向博乐市党委反映各部门单位有关情况。

6.督促指导博乐市直属机关、事业单位各级党组织抓好

思想政治建设，参与机关党组织落实“三会一课”、主题党日等制度、党员领导干部参加组织生活会情况的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7督促指导博乐市直属机关、事业单位各级党组织按期换届，审批机关党组织关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批博乐市直属机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8指导博乐市直属机关、事业单位各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理;党费收缴、管理和上交等工作。

9.了解和掌握博乐市直属机关、事业单位工作人员的思想状况，指导博乐市直属机关、事业单位各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查机关党组织党员教育培训工作，培训轮训博乐市直属机关党务千部及党员发展对象。

11.完成博乐市党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会直属机关工作委员会2022年度，实有人数18人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，中共博乐市委员会直属机关工作委员会部门决算包括:中共博乐市委员会直属机关工作委员会决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是:博乐市市直机关党员电教工作室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计148.80万元，其中：本年收入合计148.80万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加11.45万元，增长8.34%，主要原因是：2022年访惠聚工作经费增加。

本年支出总计148.80万元，其中：本年支出合计148.80万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加11.45万元，增长8.34%，主要原因是：2022年访惠聚工作经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入148.80万元，其中：财政拨款收入148.44万元，占99.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.36万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出148.80万元，其中：基本支出148.12万元，占99.54%；项目支出0.68万元，占0.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计148.44万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入148.44万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加11.09万元，增长8.07%，主要原因是：2022年访惠聚工作经费增加。

财政拨款支出总计148.44万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出148.44万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加11.09万元，增长8.07%，主要原因是：2022年访惠聚工作经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数120.99万元，决算数148.44万元，预决算差异率22.69%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。财政拨款支出总计年初预算数120.99万元，决算数148.44万元，预决算差异率22.69%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出148.44万元，占本年支出合计的99.76%，与上年相比，增加11.09万元，增长8.07%，主要原因是：2022年访惠聚工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）131.90万元，占88.86%。

2.社会保障和就业支出（类）16.54万元，占11.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为131.90万元，比上年决算增加17.89万元，增长15.69%，主要原因是：2022在职人员政策性增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.32万元，比上年决算增加0.04万元，增长14.29%，主要原因是：退休人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为10.84万元，比上年决算增加0.55万元，增长5.34%，主要原因是：2022在职人员政策性增资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为5.37万元，比上年决算增加5.37万元，增长100%，主要原因是：新增一名退休人员。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少12.62万元，下降100%，主要原因是：2022年减少其他类支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.15万元，下降100%，主要原因是：科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出148.12万元，其中：

人员经费144.54万元，包括：基本工资37.66万元、津贴补贴49.78万元、奖金5.18万元、绩效工资7.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.15万元、职业年金缴费5.37万元、职工基本医疗保险缴费5.63万元、公务员医疗补助缴费2.05万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金10.07万元、医疗费0.19万元、退休费1.8万元、医疗费补助6.8万元、奖励金0.49万元。

公用经费3.58万元，包括：办公费1.64万元元、邮电费0.11万元、工会经费0.19万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费0.85万元、办公设备购置0.09万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.85万元，比上年增加0.65万元，增长325%，主要原因是：维修维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占100%，比上年增加0.65万元，增长325%，主要原因是：维修维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.85万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、维护，油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.85万元，决算数0.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照三公经费预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.85万元，决算数0.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照公务用车运行费预算执行；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度中共新疆博州博乐市委员会直属机关工作委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.58万元，比上年增加1.15万元，增长47.33%，主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.52万元。

授予中小企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值8.86万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：2022年度本单位未开展预算绩效评价项目。发现的问题及原因：2022年度本单位未开展预算绩效评价项目。下一步改进措施：2022年度本单位未开展预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：刘涛