目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

㈠负责对行政审批、审核、许可和办证、办照等政府行政服务事项的组织、协调、管理和监督。

㈡负责对全市行政审批制度改革工作落实情况的督促检查。

㈢负责与中心办事大厅各成员部门、窗口工作人员的工作联系。

㈣负责窗口工作部门、工作人员的日常管理、考核工作。

㈤负责对各窗口的办件情况及时进行督查、统计，做好分析、总结、评估工作。

㈥负责中心计算机系统的管理、运行、维护、升级工作。

㈦组织开展中心各项集体活动，加强中心的文化建设。

㈧负责起草与窗口管理、督查管理有关的文字材料。

㈨承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市行政服务中心2022年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市行政服务中心部门决算包括：博乐市行政服务中心决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、综合办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计229.41万元，其中：本年收入合计229.41万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，减少40.17万元，下降14.90%，主要原因是：2022年度宣传品印制等相关办公费用减少。

本年支出总计229.41万元，其中：本年支出合计229.41万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，减少40.17万元，下降14.90%，主要原因是：2022年度宣传品印制等相关办公费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入229.41万元，其中：财政拨款收入210.45万元，占91.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.96万元，占8.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出229.41万元，其中：基本支出206.17万元，占89.87%；项目支出23.24万元，占10.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计210.45万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入210.45万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少57.13万元，下降21.35%，主要原因是：2022年度宣传品印制等相关办公费用减少。

财政拨款支出总计210.45万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出210.45万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少57.13万元，下降21.35%，主要原因是：2022年度宣传品印制等相关办公费用减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数157.94万元，决算数210.45万元，预决算差异率33.25%，主要原因是：年度内人员工资等待遇提高，追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数157.94万元，决算数210.45万元，预决算差异率33.25%，主要原因是：年度内人员工资等待遇提高，追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出210.45万元，占本年支出合计的91.74%，与上年相比，减少57.13万元，下降21.35%，主要原因是：2022年度宣传品印制等相关办公费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）192.70万元，占91.57%。

2.社会保障和就业支出（类）12.22万元，占5.81%。

3.其他支出（类）5.53万元，占2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为192.70万元，比上年决算减少20.46万元，下降9.60%,主要原因是：2022年度宣传品印制等相关办公费用减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少36.22万元，下降100%,主要原因是：2021年度支付了行政服务大厅窗口固定电话欠款和购买工装等费用，2022年该类款项未发生费用。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.15万元，下降100%,主要原因是：2022年度调减行政服务中心单位窗口工作人员经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为12.22万元，比上年决算增加0.49万元，增长4.18%,主要原因是：年度内人员工资等待遇提高致使机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.53万元，比上年决算减少0.79万元，下降12.50%,主要原因是：年度内访惠聚项目资金支付减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出204.92万元，其中：

人员经费199.29万元，包括：基本工资50万元、津贴补贴39.91万元、奖金6.42万元、绩效工资28.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.27万元、职工基本医疗保险缴费7.36万元、公务员医疗补助缴费2.68万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金13.1万元、医疗费0.23万元、其他工资福利支出35.56万元、奖励金0.05万元。

公用经费5.63万元，包括：办公费3.38万元、差旅费0.3万元、工会经费0.44万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费1.29万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.29万元，比上年增加0.84万元，增长186.67%，主要原因是：公务用车使用年限较长致使维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占100%，比上年增加0.84万元，增长186.67%，主要原因是：公务用车使用年限较长致使维修费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.29万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、燃油费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.29万元，决算数1.29万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数1.29万元，决算数1.29万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行公务用车运行费预算支出；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市行政服务中心（事业单位）公用经费5.63万元，比上年减少39.11万元，下降87.42%，主要原因是：2022年度版面制作等办公费等大幅减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额28.87万元，其中：政府采购货物支出7.41万元、政府采购工程支出13.1万元、政府采购服务支出8.36万元。

授予中小企业合同金额28.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值159.95万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值18.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：2022年度本单位未开展预算绩效评价项目。发现的问题及原因：2022年度本单位未开展预算绩效评价项目。下一步改进措施：2022年度本单位未开展预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：徐莉