目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家关于公安工作的法律法规和路线方针政策；

2、预防制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安、制止危害国内和社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药，管制刀具、和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品、并对法律规定的特种行业进行管理；

6、管理集会、示威活动；

7、管理户政、国籍、边防治安出入境和外国人在博州境内居留、旅行的有关事宜；

8、羁押监管犯罪嫌疑人、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行刑罚；

9、监督管理计算机信息的安全保护工作，组织实施博乐市公安科学技术、公安信息技术建设工作；

10、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位组织和重点建设工程的治安保卫工作；

11、负责公安队伍建设、宣传工作、组织开展博乐市公安机关督查工作；

12、承办博乐市党委、人民政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市公安局2022年度，实有人数480人，其中：在职人员377人，离休人员0人，退休人员103人。

从部门决算单位构成看，博乐市公安局部门决算包括：博乐市公安局决算。单位无下属预算单位，下设25个处室，分别是：情报指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、禁毒大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、巡逻防控大队、纪检督察大队、政工督察办公室、法治办公室、警务保障室、东风派出所、红星派出所、顾里木图派出所、青达拉派出所、南城派出所、金三角派出所、火车站派出所、五台派出所、职业学院派出所、看守所、食药环大队。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计32,803.19万元，其中：本年收入合计32,803.19万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，减少3,653.45万元，下降10.02%，主要原因是：人员减少，导致经费下降。

本年支出总计32,803.19万元，其中：本年支出合计32,710.33万元，结余分配0万元，年末结转和结余92.86万元。支出总计与上年相比，减少3,653.45万元，下降10.02%，主要原因是：人员减少，导致经费下降。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入32,803.19万元，其中：财政拨款收入29,275.46万元，占89.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,527.73万元，占10.75%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出32,710.33万元，其中：基本支出19,920.04万元，占60.90%；项目支出12,790.29万元，占39.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计29,275.46万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入29,275.46万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少7,142.66万元，下降19.61%，主要原因是：人员减少，导致经费下降。

财政拨款支出总计29,275.46万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出29,275.46万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少7,142.66万元，下降19.61%，主要原因是：人员减少，导致经费下降。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数25,454.43万元，决算数29,275.46万元，预决算差异率15.01%，主要原因是：年中追加项目经费。财政拨款支出总计年初预算数25,454.43万元，决算数29,275.46万元，预决算差异率15.01%，主要原因是：年中追加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出29,275.46万元，占本年支出合计的89.50%，与上年相比，减少7,142.66万元，下降19.61%，主要原因是：人员减少，导致经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.公共安全支出（类）26,733.35万元，占91.32%。

2.科学技术支出（类）1,629.95万元，占5.57%。

3.社会保障和就业支出（类）909.48万元，占3.1%。

4.其他支出（类）2.67万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算数为19,297.15万元，比上年决算减少3,812.51万元，下降16.50%,主要原因是：人员减少，经费降低。

2.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算数为521.54万元，比上年决算增加326.81万元，增长167.83%,主要原因是：带薪特情费增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数为6,914.66万元，比上年决算减少3,803.19万元，下降35.48%,主要原因是：人员减少，经费降低。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算数为1,629.95万元，比上年决算增加1,585.95万元，增长3,604.43%,主要原因是：项目增加，导致经费增长。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少88.00万元，下降100%,主要原因是：无该项目列支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为4.12万元，比上年决算减少0.04万元，下降0.96%,主要原因是：经费标准降低。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为575.86万元，比上年决算减少1,565.41万元，下降73.11%,主要原因是：未将辅警人员经费纳入该科目列支。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.01万元，比上年决算增加0.01万元，增长100%,主要原因是：本年该科目单独列支。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算数为121.53万元，比上年决算增加121.53万元，增长100%，主要原因是：其他就业补助支出科目单项列支。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为148.34万元，比上年决算增加148.34万元，增长100%,主要原因是：本年该科目单独列支。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为59.63万元，比上年决算增加59.63万元，增长100%,主要原因是：新增伤残抚恤人员。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少28.51万元，下降100%,主要原因是：无该项目列支。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为2.67万元，比上年决算减少27.01万元，下降91.00%,主要原因是：“访惠聚”经费支出减少。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少38.36万元，下降100%,主要原因是：本年无该项目列支。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少20万元，下降100%,主要原因是：本年无该项目列支。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少1.90万元，下降100%,主要原因是：本年无该项目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出19873.01万元，其中：

人员经费19214.33万元，包括：基本工资1518.71万元、津贴补贴2779.36万元、奖金206.46万元、绩效工资335.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费575.86万元、职业年金缴费48.52万元、职工基本医疗保险缴费306.45万元、公务员医疗补助缴费110.77万元、其他社会保障缴费16万元、住房公积金515.17万元、医疗费8.02万元、其他工资福利支出12618.51万元、离休费5.93万元、退休费24.79万元、抚恤金46.87万元、生活补助1.94万元、医疗费补助79.44万元、奖励金16.41万元。

公用经费658.68万元，包括：办公费71.42万元、手续费0.04万元、水费50万元、电费180万元、取暖费28.84万元、物业管理费11.41万元、差旅费17.27万元、维修（护）费26.82万元、租赁费2.86万元、培训费17.97万元、专用材料费9.5万元、被装购置费4.91万元、劳务费0.4万元、委托业务费19.39万元、工会经费24.97万元、福利费44.94万元、公务用车运行维护费147.94万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算653万元，比上年减少78.95万元，下降10.79%，主要原因是：严格按照中央八项规定支出，厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出653万元，占100%，比上年减少78.95万元，下降10.79%，主要原因是：严格按照中央八项规定支出，厉行节约，减少支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费653万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费653万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、车辆保险费以及车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量246辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数653万元，决算数653万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算管理执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数653万元，决算数653万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算管理执行；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市公安局（行政单位）单位机关运行经费支出658.68万元，比上年增加146.3万元，增长28.55%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加，采购日常办公消耗品增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额752.9万元，其中：政府采购货物支出539.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.18万元。

授予中小企业合同金额752.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额703.23万元，占政府采购支出总额的93.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值37478.76万元，房屋48464.76平方米，价值8860.94万元。车辆246辆，价值3106.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车211辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数128万元，全年执行数128万元。预算绩效管理取得的成效：一是该项目按时完工并交付使用；二是为发挥了公安维护社会稳定主力军的作用，依法严厉打击了违法犯罪，加强了社会面管控，提升了公安局应急处突能力，完善了监控系统、网络系统、电视墙显示部分等安装调试，有效加强提升了打击犯罪能力，有效加强了重点人员管控工作，有效保障了公共财产安全，确保了全市社会大局持续稳定。发现的问题及原因：一是随着社会的发展、经济水平的提高以及公安业务发展的需要，博乐市公安局项目较多，涉及金额较大；二是实际资金缺口较大，造成了财力相对紧张的情况。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。二是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。因该项目内容涉密，不宜公开。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：阙兴华