目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

此部分涉密，不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共新疆博州博乐市委员会办公室2022年度，实有人数63人，其中：在职人员46人，离休人员1人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，中共新疆博州博乐市委员会办公室部门决算包括：中共新疆博州博乐市委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：此部分涉密，不予公开。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计917.77万元，其中：本年收入合计917.77万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，减少11.22万元，下降1.21%，主要原因是：减少不必要支出，节约成本。

本年支出总计917.77万元，其中：本年支出合计917.77万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，减少11.22万元，下降1.21%，主要原因是：减少不必要支出，节约成本。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入917.77万元，其中：财政拨款收入855.15万元，占93.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.63万元，占6.82%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出917.77万元，其中：基本支出736.55万元，占80.25%；项目支出181.23万元，占19.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计855.15万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入855.15万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少51.16万元，下降5.64%，主要原因是：减少不必要支出，节约成本。

财政拨款支出总计855.15万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出855.15万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少51.16万元，下降5.64%，主要原因是：减少不必要支出，节约成本。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数697.98万元，决算数855.15万元，预决算差异率22.52%，主要原因是：追加项目资金，人员增资等。财政拨款支出总计年初预算数697.98万元，决算数855.15万元，预决算差异率22.52%，主要原因是:追加项目资金，人员增资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出855.15万元，占本年支出合计的93.18%，与上年相比，减少51.16万元，下降5.64%，主要原因是：减少不必要支出，节约成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）785.16万元，占91.82%。

2.社会保障和就业支出（类）64.73万元，占7.57%。

3.其他支出（类）5.26万元，占0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为672.11万元，比上年决算增加43.63万元，增长6.94%，主要原因是：人员类经费增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为113.05万元，比上年决算减少58.60万元，下降34.14%，主要原因是：减少不必要支出，节约成本。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少1.13万元，下降100%，主要原因是：本年度援博干部津贴支出纳入行政运行，未用此科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.60万元，比上年决算增加0.04万元，增长7.14%，主要原因是：离退休人员经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为55.70万元，比上年决算增加0.46万元，增长0.83%，主要原因是：本年度人员调入，人员养老保险经费相应增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为8.43万元，比上年决算减少1.32万元，下降13.54%，主要原因是：补缴职业年金人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少24.55万元，下降100%，主要原因是：本年未出现人员逝世，未产生抚恤金支出。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.26万元，比上年决算减少9.71万元，下降64.86%，主要原因是：访惠聚经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出736.24万元，其中：

人员经费698.19万元，包括：基本工资188.26万元、津贴补贴273.61万元、奖金24.25万元、绩效工资20.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.7万元、职业年金缴费8.43万元、职工基本医疗保险缴费28.3万元、公务员医疗补助缴费11.27万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金50.79万元、医疗费0.94万元、离休费13.21万元、退休费3.81万元、生活补助5.01万元、医疗费补助10.27万元、奖励金2.31万元。

公用经费38.04万元，包括：办公费9.07万元、印刷费2.25万元、手续费0.03万元、邮电费1.28万元、差旅费1.49万元、维修（护）费0.6万元、工会经费2.08万元、福利费3.24万元、公务用车运行维护费18万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算31.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：厉行节约，与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：上下年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出31.5万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：厉行节约，与上年一致无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：上下年度未发生公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费31.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费31.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油、保险、维修、维护等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：未发生公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数31.5万元，决算数31.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排，无支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排，无支出；公务用车运行费全年预算数31.5万元，决算数31.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排，无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度中共新疆博州博乐市委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出38.04万元，比上年增加6.37万元，增长20.11%，主要原因是：人员增加，办公费用增加，工会经费、福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额78.88万元，其中：政府采购货物支出60.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.96万元。

授予中小企业合同金额78.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值919.98万元，房屋1291平方米，价值19万元。车辆18辆，价值446.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车16辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数184.34万元，全年执行数171.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。发现的问题及原因：一是在绩效评价指标体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系不够科学、细化程度不够深。二是造成这方面主要原因是项目管理人员绩效专业知识欠缺和经验不足等因素影响，导致预算绩效目标填报不规范、绩效指标设置不科学和评价标准不统一，绩效目标指标评价体系缺乏科学性、合理性。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。二是加强项目业务人员关于绩效管理专业培训，提高项目业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，形成绩效实施、监控、结果评价的依据。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：高东方