目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

根据博乐市党委办公室、博乐市人民政府办公室《关于印发博乐市市级党政机关“三定”工作意见的通知》精神，博乐市总工会主要职能为：

（一）按照博乐市党委和自治州总工会的要求，推导和推进新建企业工会组建工作。

（二）指导工会基层组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策和民主监督。推动基层工会组织建立平等协商、集体合同制度和工资集体协商制度的监督保证机制。

（三）指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”指导和推动职工技术协作工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市总工会2022年度，实有人数17人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，博乐市总工会部门决算包括：博乐市总工会本级决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、女职工委员会、职工帮困中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计254.86万元，其中：本年收入合计254.86万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加56.3万元，增长28.35%，主要原因是：（1）正常人员经费增长（2）拨入的工会经费专项由40.50万元增长至60万元，增加19.50万元（3）武汉援博资金增加36.15万元。

本年支出总计254.86万元，其中：本年支出合计254.86万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加56.3万元，增长28.35%，主要原因是：（1）正常人员经费增长（2）拨入的工会经费专项由40.50万元增长至60万元，增加19.50万元（3）武汉援博资金增加36.15万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入254.86万元，其中：财政拨款收入218.73万元，占85.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.12万元，占14.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出254.86万元，其中：基本支出153.24万元，占60.13%；项目支出101.61万元，占39.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计218.73万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入218.73万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加23.90万元，增长12.27%，主要原因是：人员工资、社保等费用的增加，拨入的专项工会经费由2021年的40.50万元增加至60万元，增加金额为19.50万元。

财政拨款支出总计218.73万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出218.73万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加23.90万元，增长12.27%，主要原因是：人员工资、社保等费用支出增加，拨入的专项工会经费比上年增加，导致支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数208.77万元，决算数218.73万元，预决算差异率4.77%，主要原因是：年中增加人员工资社保和访惠聚工作经费预算。财政拨款支出总计年初预算数208.77万元，决算数218.73万元，预决算差异率4.77%，主要原因是：年中增加人员工资社保和访惠聚工作经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出218.73万元，占本年支出合计的85.82%，与上年相比，增加23.90万元，增长12.27%，主要原因是：人员工资的增长导致社保等费用的增加，拨入的专项工会经费由2021年的40.50万元增加至60万元，增加金额为19.50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）200.24万元,占91.55%。

2.社会保障和就业支出（类）17.39万元,占7.95%。

3.其他支出（类）1.11万元,占0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算数为134.87万元，比上年决算增加38.13万元，增长39.41%,主要原因是：人员工资的增长，导致社保费用、公积金和公用经费同步增长。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为60万元，比上年决算增加19.50万元，增长48.15%,主要原因是：2022年能积极开展各项活动，发挥工会的各项职能，充分高效的利用财政资金。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:支出决算数为5.37万元，比上年决算减少26.74万元，下降83.28%,主要原因是：本年度工会事务经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.32万元，比上年决算增加0.04万元，增长14.29%,主要原因是：此费用为离退休人员“两节”慰问款，2022年新增一名退休人员，导致该费用的增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为11.30万元，比上年决算增加0.21万元，增长1.89%,主要原因是：职工工资增加，养老保险的基数也增加导致。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为5.76万元，比上年决算增加5.76万元，增长100%,主要原因是：2022年新增一名退休人员的职业年金费用。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为1.11万元，比上年决算减少12.99万元，下降92.13%,主要原因是：因为疫情原因，导致访惠聚工作队成员都在疫情防控第一线，无法进行正常工作的开展，导致为民经费无法正常使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出153.24万元，其中：

人员经费147.83万元，包括：基本工资38.44万元、津贴补贴51.63万元、奖金5.89万元、绩效工资7.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.30万元、职业年金缴费5.76万元、职工基本医疗保险缴费5.94万元、公务员医疗补助缴费2.35万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金10.64万元、医疗费0.19万元、退休费1.84万元、医疗费补助5.35万元、奖励金0.81万元。

公用经费5.41万元，包括：办公费1.46万元、电费0.67万元、邮电费0.20万元、工会经费0.51万元、福利费1.00万元、公务用车运行维护费1.57万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.57万元，比上年减少0.26万元，下降14.21%，主要原因是:2022年度厉行节约，加大车辆管理力度，同时因为疫情原因，没有对口支援单位的相互学习和交流、没有上级部门的检查，2022年无业务招待费用的产生也是“三公”经费减少的主要原因。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占100%，比上年减少0.12万元，下降7.10%，主要原因是：加强了公务用车的管理，尽可能的减少了车辆的开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.14万元，下降100%，主要原因是：因为疫情原因，没有对口支援单位的相互学习和交流、没有上级部门的检查，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.57万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆油料费、车辆保险费、车辆零星维护费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.7万元，决算数1.57万元，预决算差异率-7.65%，主要原因是：加强了公务用车的管理，尽可能的减少了车辆的开支。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国的人数；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排车辆购置事宜；公务用车运行费全年预算数1.70万元，决算数1.57万元，预决算差异率-7.65%，主要原因是：厉行节约，加强加大了车辆的管理；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市总工会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.41万元，比上年减少3.83万元，下降41.45%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.22万元。

授予中小企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值0万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个。全年预算数61.1万元，全年执行数61.1万元。预算绩效管理取得的成效：一是在完成上缴上级工会经费的情况下，对基层工会给予更多的扶持与帮助，得之于民，用之于民。根据规定上解40%博州总工会，剩余36万元其中拨付各乡镇街道22万元，征订报刊14万元。二是2022年度，充分发挥工作队职能，将预算资金1.11万元全部用于开展为民服务，扶贫帮困上。发现的问题及原因：由于部分财务人员工作繁杂，缺少支付手续，导致访惠聚资金不能及时、足额全部用于群众；下一步改进措施：一是本着勤俭节约的原则，体现“访惠聚”工作特点，随时督促、帮助、及时、足额使用访惠聚工作经费，充分发挥工作队职能，把党的政策和国家的红利使更多的居民都能享受上。二是对基层工会给与更多的扶持和帮助，得之于民，用之于民，将资金足额拨付给乡镇场的工会，补充基层工会的经费，丰富基层工会会员的业余文化生活，给他们订阅报刊杂志，在2023年度使广大的居民享受更多的国家红利，使社会更稳定的向前更好的发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：李艳