目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）围绕党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予业务指导。

（二）调查研究全市不同行业、不同区域妇女儿童的状况，及时向党委、政府反映，并提出建议。

（三）根据上级妇联要求，加大社区妇女工作的力度，全面落实“把妇女工作的重点向社区转移”的要求。

（四）指导和推动农牧区妇女开展“三学三比”竞赛活动及城镇妇女的“巾帼建功”系列活动；组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（五）指导下级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训工作，全面提高妇女素质，促进各类妇女人才的成长。

（六）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与有关妇女儿童事业发展的计划、规划的制定，维护妇女儿童的合法权益。

（七）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、好事。

（八）建立与各族各界妇女的联系，促进民族团结和祖国统一，增进各族各界妇女的团结和联谊。

（九）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市妇女联合会2022年度，实有人数9人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，博乐市妇女联合会部门决算包括：博乐市妇女联合会决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、妇儿工委办公室、妇女维权办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计162.14万元，其中：本年收入合计162.14万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加19.29万元，增长13.50%，主要原因是：2022年妇女儿童工作经费等项目经费增加。

本年支出总计162.14万元，其中：本年支出合计162.14万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加19.29万元，增长13.50%，主要原因是：2022年妇女儿童工作经费等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入162.14万元，其中：财政拨款收入126.60万元，占78.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.54万元，占21.92%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出162.14万元，其中：基本支出112.08万元，占69.13%；项目支出50.06万元，占30.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计126.60万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入126.60万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少0.48万元，下降0.38%，主要原因是：2022“春蕾计划”等项目资金在其他收入中列支。

财政拨款支出总计126.60万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出126.60万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少0.48万元，下降0.38%，主要原因是：2022“春蕾计划”等项目资金在其他收入中列支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数71.45万元，决算数126.60万元，预决算差异率77.19%，主要原因是：年中追加妇女儿童工作经费等项目经费。财政拨款支出总计年初预算数71.45万元，决算数126.60万元，预决算差异率77.19%，主要原因是：年中追加妇女儿童工作经费等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出116.60万元，占本年支出合计的71.91%，与上年相比，减少10.48万元，下降8.25%，主要原因是：2022“春蕾计划”等项目资金在其他支出中列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）99.43万元，占85.27%。

2.社会保障和就业支出（类）15.89万元，占13.63%。

3.农林水支出（类）1.27万元，占1.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为94.81万元，比上年决算增加33.76万元，增长55.30%,主要原因是：2022年人员工资调增，社保医保公积金等基数增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为4.62万元，比上年决算减少54.17万元，下降92.14%,主要原因是：2022“春蕾计划”等项目资金在其他支出中列支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.16万元，比上年决算增加0万元，增长0%,主要原因是：2022年退休人员无变动，经费不变。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为5.19万元，比上年决算增加0.63万元，增长13.82%,主要原因是：2022年人员工资调增，机关养老保险基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为10.54万元，比上年决算增加10.54万元，增长100%,主要原因是：2022年在职转退休1人。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算数为1.27万元，比上年决算增加1.27万元，增长100%,主要原因是：2022年度妇女儿童工作和“乡村振兴巾帼行动”示范项目自治区补助经费在此功能科目列支。

7.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.52万元，下降100%,主要原因是：2022年未安排此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出111.81万元，其中：

人员经费107.95万元，包括：基本工资17.61万元、津贴补贴22.98万元、奖金1.73万元、绩效工资2.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.19万元、职业年金缴费10.54万元、职工基本医疗保险缴费2.64万元、公务员医疗补助缴费0.93万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金4.57万元、医疗费0.08万元、其他工资福利支出4.17万元、退休费0.95万元、抚恤金28.49万元、生活补助1.15万元、医疗费补助3.36万元、奖励金0.47万元。

公用经费3.86万元，包括：办公费2.62万元、印刷费0.37万元、邮电费0.15万元、差旅费0.06万元、培训费0.06万元、工会经费0.22万元、福利费0.39万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.1万元，比上年减少0.71万元，下降87.65%，主要原因是：厉行节约，减少三公经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初未安排此项预算；公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，占100%，比上年减少0.52万元，下降83.87%，主要原因是：厉行节约，减少三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.19万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括年初未安排此项预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.1万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括年初未安排此项预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.1万元，决算数0.1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排此项预算，无支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排此项预算，无支出；公务用车运行费全年预算数0.1万元，决算数0.1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排此项预算，无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入10万元，与上年相比，增加10万元，增长100%，主要原因是：2022年增加妇女儿童工作和“乡村振兴巾帼行动”示范项目自治区补助经费。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出10万元，与上年相比，增加10万元，增长100%，主要原因是：2022年增加妇女儿童工作和“乡村振兴巾帼行动”示范项目自治区补助经费。

政府性基金预算财政拨款支出10万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出10万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市妇女联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.86万元，比上年增加2.26万元，增长141.25%，主要原因是：办公费用增加；工会经费、福利费增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.81万元。

授予中小企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值4.9万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目14个，全年预算数51.7万元，全年执行数51.3万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法。发现的问题及原因：一是资金不充足；二是培训时间较短，使人员水平的提高没有达到预期。下一步改进措施：一是加强我单位绩效评价工作；二是进一步完善绩效评价结果运用机制，提高项目实施工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：王颖