目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党员和国家关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针，政策和法规，研究拟定博乐市行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理政、办法等，并组织实施。

2.统一管理全市党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

3.审核和管理全市机关各部门智能配置，机构设置，人员编制，领导职数。

4.研究制定事业单位机构编制管理的政策、法规和发展规划：建立宏观调控体系和预算内事业单位人员编制的宏观管理制度。审核和审批全事业单位的机构设置，职责任务，人员编制，领导职数，编制结构及经费开支渠道：指导事业单位管理体制改革和机构编制管理。

5.研究制定议事协调机构和临时机构的管理办法和管理工作。

6.监督检查行政管理体制改革，机构改革和机构编制的执行情况；负责机构编制的法制建设；研究制定运用法律、行政、经济手段加强机构编制管理的办法。

7.负责全市机构编制的统计汇总，上报工作。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2022年度，实有人数16人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，中共博乐市委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：中共博乐市委员会机构编制委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、博乐市事业单位登记管理局、博乐市党委编办电子政务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计186.44万元，其中：本年收入合计186.44万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加25.94万元，增长16.16%，主要原因是：2022年人员工资调整、2022年访惠聚工作队项目经费增加等。

本年支出总计186.44万元，其中：本年支出合计186.44万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加25.94万元，增长16.16%，主要原因是：2022年人员工资调整、2022年访惠聚工作队项目经费增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入186.44万元，其中：财政拨款收入186.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出186.44万元，其中：基本支出167.44万元，占89.81%；项目支出19.00万元，占10.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计186.44万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入186.44万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加26.57万元，增长16.62%，主要原因是：2022年人员工资调整、2022年访惠聚工作队项目经费增加等。

财政拨款支出总计186.44万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出186.44万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加26.57万元，增长16.62%，主要原因是：2022年人员工资调整、2022年访惠聚工作队项目经费增加等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数139.10万元，决算数186.44万元，预决算差异率34.03%，主要原因是：2022年人员工资调整、2022年访惠聚工作队项目经费增加等。财政拨款支出总计年初预算数139.10万元，决算数186.44万元，预决算差异率34.03%，主要原因是：2022年人员工资调整、2022年访惠聚工作队项目经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出186.44万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加26.57万元，增长16.62%，主要原因是：2022年人员工资调整、2022年访惠聚工作队项目经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）156.33万元,占83.85%。

2.社会保障和就业支出（类）13.10万元,占7.03%。

3.其他支出（类）17.00万元,占9.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算数为154.54万元，比上年决算增加27.55万元，增长21.69%，主要原因是：2022年人员工资调增，社保医保公积金基数调增。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为1.80万元，比上年决算增加1.80万元，增长100%，主要原因是：增加更换专用电脑及打印机设备经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.20万元，比上年决算增加0.04万元，增长25.00%，主要原因是：退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为12.90万元，比上年决算增加1.09万元，增长9.23%，主要原因是：2022年人员工资调增，机关养老保险基数上调。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少4.97万元，下降100%，主要原因是：2022年未新增退休人员。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.03万元，下降100%，主要原因是：2022年未单独列支。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为17.00万元，比上年决算增加1.12万元，增长7.05%，主要原因是：访惠聚工作队经费增加。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.03万元，下降100%，主要原因是：2022年未单独列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出167.44万元，其中：

人员经费162.25万元，包括：基本工资46.81万元、津贴补贴55.42万元、奖金5.35万元、绩效工资12.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.64万元、职工基本医疗保险缴费7.02万元、公务员医疗补助缴费2.56万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金12.32万元、医疗费0.21万元、退休费1.15万元、医疗费补助3.99万元、奖励金0.83万元。

公用经费5.19万元，包括：办公费1.8万元、印刷费0.13万元、手续费0.19万元、邮电费0.22万元、培训费0.67万元、委托业务费0.4万元、工会经费0.5万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费0.49万元、办公设备购置0.2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.49万元，比上年增加0.37万元，增长308.33%，主要原因是：2022年工作任务增加，车辆老化，维修成本增加，支付车辆保险费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占100%，比上年增加0.37万元，增长308.33%，主要原因是：2022年工作任务增加，车辆老化，维修成本增加，支付车辆保险费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.49万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.49万元，决算数0.49万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，严格控制预算数。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费全年预算数0.49万元，决算数0.49万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，严格控制预算数；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度中共博乐市委员会机构编制委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.19万元，比上年增加1.22万元，增长30.73%，主要原因是：2022年人员工资调增，工会费、福利费增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额14.89万元，其中：政府采购货物支出13.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.35万元。

授予中小企业合同金额14.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.18万元，占政府采购支出总额的88.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值16万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效评价项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：杨继春