目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠街道党工委

1.宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2.讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4.领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6.协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

7.负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8.负责街道纪检监察、信访工作。

9.领导本街道武装工作。

10.完成上级党委交办的其他工作。

㈡街道办事处

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。

2.对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

3.对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4.对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5.举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

6.负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7.指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8.向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市顾里木图街道办事处2020年度，实有人数105人，其中：在职人员82人，离休人员0人，退休人员23人。

从部门决算单位构成看，博乐市顾里木图街道办事处部门决算包括：博乐市顾里木图街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合协调办，党建办、综治中心、社会事务服务中心、城市管理中心、统战民宗中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2639.18万元，与上年相比，减少160.05万元，降低5.72%，主要原因是：其他收入减少。本年支出2663.4万元，与上年相比，减少201.81万元，降低7.04%，主要原因是：其他收入安排的支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2639.18万元，其中：财政拨款收入2458.38万元，占93.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入180.8万元，占6.85%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2663.4万元，其中：基本支出1079.31万元，占40.52%；项目支出1584.09万元，占59.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2458.38万元，与上年相比，增加26.51万元，增长1.09%。主要原因是：人员工资待遇逐年递增，经费增加。财政拨款支出2511.68万元，与上年相比，增加58.62万元，增长2.39%，主要原因是：人员工资待遇逐年递增，经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数871.97万元，决算数2458.38万元，预决算差异率181.93%，主要原因是：本年追加了新项目。财政拨款支出年初预算数871.97万元，决算数2511.68万元，预决算差异率188.05%，主要原因是：本年追加了新项目，资金使用率增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2479.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010108代表工作1.26万元；

2010301行政运行985.68万元；

2010302一般行政管理事务0.3万元；

2010303机关服务6.41万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出86.41万元；

2011199其他纪检监察事务支出2.16万元；

2013299其他组织事务支出220.09万元；

2040202一般行政管理事务21.38万元；

2040299其他公安支出76.37万元；

2060799其他科学技术普及支出2万元；

2070199其他文化和旅游支出1.76万元；

2080208基层政权建设和社区治理515.8万元；

2080299其他民政管理事务支出0.3万元；

2080503离退休人员管理机构0.94万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.21万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.42万元；

2080801死亡抚恤23.68万元；

2080802伤残抚恤20.75万元；

2081002老年福利7万元；

2081004殡葬0.06万元；

2082001临时救助支出6.7万元；

2089901其他社会保障和就业支出45.1万元；

2100408基本公共卫生服务0.15万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理75.95万元；

2100799其他计划生育事务支出0.15万元；

2101301城乡医疗救助9.74万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出39.28万元；

2150899其他支持中小企业发展和管理支出88.75万元；

2210105农村危房改造15.68万元；

2299901其他支出132.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1079.31万元，其中：

人员经费1037.94万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.37万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.23万元，比上年减少0.75万元，降低5.36%，主要原因是严格按照车辆使用制度规范使用公务车，减少车辆运行费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生相关业务；公务用车购置及运行维护费支出13.23万元，占100%，比上年减少0.75万元，降低5.36%，主要原因是严格按照车辆使用制度规范使用公务车，减少车辆运行费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照中央八项规定避免不必要的招待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费13.23万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆日常维修保养，车辆燃油费，车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量30辆。

公务接待费0万元，开支内容包括未发生接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.3万元，决算数13.23万元，预决算差异率-0.53%，主要原因是：严格按照车辆使用制度规范使用公务车，减少车辆运行费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初没有相关预算，全年没有相关支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初没有相关预算，全年没有相关支出；公务用车运行费预算数13.3万元，决算数13.23万元，预决算差异率-0.53%，主要原因是：严格按照车辆使用制度规范使用公务车，减少车辆运行费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初没有相关预算，全年没有相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入28.91万元，与上年相比，增加8.64万元，增长42.63%，主要原因是：本年相关项目增加，相关收入增加。政府性基金预算财政拨款支出31.91万元。与上年相比，增加5.85万元，增长22.45%，主要原因是：本年相关项目增加，相关支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市顾里木图街道办事处（行政单位）机关运行经费支出41.37万元，比上年减少25.57万元，降低38.20%，主要原因是根据上级部门要求，缩减不必要的支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额104.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出104.14万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4986（平方米），价值443.53万元。车辆30辆，价值162.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金1090.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是各社区运转经费和党群活动中心打造：全面健全基层组织，充分发挥其服务群众能力，最大限度凝聚民心，为城市基层党建打下坚实基础，改善辖区居民生活环境，增加居民娱乐设施建设；二是街道执纪审查场所改建项目经费：保证纪检工作有序开展，监督、检查各项规章制度的落实情况，保证纪检办公审查工作的环境安全封闭性，确保谈话工作实现“双安全”“零事故”；三是农村危旧房屋拆除专项资金：拆除危旧房屋，减少辖区安全隐患，美化辖区环境，重新规划辖区建设；四是市人大代表活动经费：根据“人大代表之家”建设按照自治区的“十有”标准建设：有固定的场所（桌椅板凳和档案柜）、有牌子、有专人、有制度、有公示、有活动、有记录、有资料等打造人大代表之家，为人大代表提供良好的办公场所，提高办事效率；五是2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金：疫情防控期间顾办各级基层党组织始终发挥先锋模范作用，为保证辖区内疫情工作的正常开展，付出了很大的努力。基本干部90%以上全部吃住在单位，全身心的投入到了为辖区居民服务、宣传的各项工作中去，真正做到守土负责、守土尽责；全力以赴的做好了基层干部的后勤保障。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算资金调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2020年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。 制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接；二是完善管理制度,进-步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符;三是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：王俊英）