目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.制定实施博乐市机关后勤服务的规划和年度计划。

2.承担博乐市党政联合办公大楼、援博楼、职工食堂、党校综合楼、政府家属院小食堂的水、电、暖的维修保养及援博干部楼、南城区职工食堂的后勤管理。

3.承担博乐市公共机构能源资源消耗统计、党政办公大楼安全保卫和卫生保洁工作等。

4.承办上级人民政府授予的其他职权。

二、机构设置及人员情况

博乐市机关事务服务中心2020年度，实有人数50人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，博乐市机关事务服务中心部门决算包括：博乐市机关事务服务中心决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、保洁部、保安部、财务室、档案室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2585.74万元，与上年相比，增加1664.84万元，增长180.78%，主要原因是：2020年增加了房屋产权转移的涉税资金，债务偿还。本年支出2588.49万元，与上年相比，增加1670.08万元，增长181.84%，主要原因是：2020年增加了房屋产权转移的涉税资金，债务偿还。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2585.74万元，其中：财政拨款收入1026.04万元，占39.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1559.70万元，占60.32%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2588.49万元，其中：基本支出1093.78万元，占42.26%；项目支出1494.71万元，占57.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1026.04万元，与上年相比，增加105.14万元，增长11.42%。主要原因是：工资调整，伙食费增加。财政拨款支出1028.79万元，与上年相比，增加110.38万元，增长12.02%，主要原因是：工资调整，伙食费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数928.04万元，决算数1026.04万元，预决算差异率10.56%，主要原因是：本年追加了部分维修项目收入。财政拨款支出年初预算数928.04万元，决算数1028.79万元，预决算差异率10.86%，主要原因是：本年追加了部分维修项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1028.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010104 人大会议32.79万元；

2010204 政协会议12.03万元；

2010303 机关服务906.41万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出40.67万元；

2080503 离退休人员管理机构0.96万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.15万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.96万元；

2299901 其他支出7.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.96万元，其中：

人员经费524.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费496.77万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算43.97万元，比上年增加39.30万元，增长841.54%，主要原因是原接待办由政府办公室合并至机关事务服务中心管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，占10.55%，比上年减少0.03万元，降低0.64%，主要原因是压缩公务用车的开支；公务接待费支出39.33万元，占89.45%，比上年增加39.33万元，增长100%，主要原因是本年政府接待办合并至机关事务服务中心管理，导致公务接待支出增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.64万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油耗及维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费39.33万元，开支内容包括政府各项业务洽谈的接待和上级检查接待。单位全年安排的国内公务接待171批次，10213人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数126.64万元，决算数43.97万元，预决算差异率-65.28%，主要原因是：严格按照八项规定执行，减少公务接待的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置预算开支；公务用车运行费预算数4.64万元，决算数4.64万元，预决算差异率0%，主要原因是：压缩公务用车的开支，严格按照预算执行；公务接待费预算数122万元，决算数39.33万元，预决算差异率-67.76%，主要原因是：实际接待支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市机关事务服务中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出496.77万元，比上年增加26.62万元，增长5.66%，主要原因是维修支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋24725.37（平方米），价值832.34万元。车辆6辆，价值126.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：面包车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金1494.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效评价结果运用，从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任；二是加强预算的绩效监督工作使预算绩效信息公开程度不断提高。发现的问题及原因：对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴；下一步改进措施：进一步扩大预算绩效管理工作的覆盖面，多熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：刘婷）